绵阳市安州区人民法院2020年部门决算

来源: 法院发布时间:2021-10-29 16:07浏览次数:
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附件4

 

 

 

2020年度

四川省绵阳市安州区人民法院部门决算

(范本)


目录

 

公开时间:20211026

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明  

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

绵阳市安州区人民法院是绵阳市安州区的国家审判机关,依法独立行使审判权。(1)、依法审理法律规定由区法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(2)、依法审理本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件。(3)、依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及法律规定由本院执行的其他法律文书的案件。(4)、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。(5)、依法行使民事执行权和司法决定权、负责司法警察警务保障工作。(6)、受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案、指定管辖。(7)、针对案件审判、执行中发现的问题提出司法建议。(8)、负责本院干警思想政治、干部教育和业务培训工作,按照权限管理法官和其他工资人民,协助县级主管部门管理本院的机构设置、编制工作。(9)、负责本院行政后勤工资,规划两庭建设和计划财务装备工作。(10)、负责本院纪检监察工作和党务、群团工作。(11)、负责领导、则指、管理辖区范围内案件的司法调解工作。(12)、协同地方党委管理、考核本院领导干部;负责提请区人大常委对本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员任免事宜。(13)、负责其他应由区法院承办的工作。  

(二)2020年重点工作完成情况。

2020年,我院忠实履行宪法法律赋予的职责,全面落实司法改革要求,各项工作取得了新进展。全年共受理各类案件4719件,审、执结4676件,八项重点审判指标均达满意值,审判质效数据居全市前列。收缴诉讼费和罚没款781.45万元上缴国库。

二、构设置

绵阳市安州区人民法院属于一级决算单位,无下属二级决算单位,内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局(庭)、司法警察大队、信访和群众工作室、综合办公室和政治处、监察室等11个机构,保留塔水、秀水、桑枣3个基层人民法庭。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、  入支出决算总体情况说明

2020绵阳市安州区人民法院收入预算2530.81万元,调整预算数2568.66万元,收入决算总额为2692.62万元,其中:当年财政拨款收入2568.66万元,上年结转收入123.96万元,收入决算总额2019年增加了162.21万元。

2020绵阳市安州区人民法院收入预算2530.81万元,总额2019年增加了162.21万元。我院建设项目较去年有所增加,项目资金增加。遂于2019年相比收支总体情况增加。

二、  入决算情况说明

2020年绵阳市安州区人民法院收入决算总额为2692.62万元,其中:上年结转123.96万元,占比4.6%;公共安全支出2173.54万元,占比80.72%;社会保障和就业支出202.5万元,占比7.52%;医疗卫生支出4.2万元,占比0.16%;住房保障支出112.88万元,占比4.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(注:数据来源于财决01表)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、  出决算情况说明

2020年绵阳市安州区人民法院支出决算总额为2692.62万元,其中:公共安全支出2173.54万元,占比80.72%;占比73.34%;社会保障和就业支出202.5万元,占比7.52%;医疗卫生支出4.2万元,占比0.16%;住房保障支出112.88万元,占比4.19%

 

 

 

 

 

 

l   


(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年绵阳市安州区人民法院支出决算总额为2692.62万元,支出决算总额较2019年增加了234.86万。

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年绵阳市安州区人民法院收入决算总额为2692.62万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加年增加了162.21万元

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出2692.62万元。其中:公共安全支出2173.54万元,占比80.72%;占比73.34%;社会保障和就业支出202.5万元,占比7.52%;医疗卫生支出4.2万元,占比0.16%;住房保障支出112.88万元,占比4.19%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2692.62完成预算100%。其中:

1. 公共安全支出: 支出决算为2173.54元,完成预算100%

 2. 会保障和就业支出: 支出决算为202.5万元,完成预算100%

3. 医疗卫生支出支出决算为4.2万元,完成预算100%

 4. 住房保障支出:支出决算为112.88万元,完成预算100%

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1924.4万元,其中:

人员经费1924.4万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费446.2万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为8.2万元,完成预算100%,决算数与预算数持平的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,进一步规范了公务接待事项,收疫情影响,我院接待次数降低。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算26.85万元,;公务接待费支出决算3.6万元。具体情况如下:

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出2020年公务用车购置及运行维护费共26.85万元,2020年购入执法执勤用车1台。截至202012月底,单位共有执法执勤用车14辆,除囚车为小型载客车外,一般执法执勤用车均为轿车。用于执法执勤、参加紧急会议等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费、停车费等支出。

其中:公务用车购置支出25.4万元。全年按规定更新购置公务用车1辆,其中:越野车1辆、金额26.85万元,主要用于用于执法执勤、参加紧急会议等工作。截至202012月底,单位共有公务用车14辆。

公务用车运行维护费支出1.45万元。用于执法执勤、参加紧急会议等工作所需的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、洗车费、停车费等支出。

3.公务接待费支出2020年公务接待费3.69万元,较2019年决算数下降0.5万元,按严格执行中央八项规定精神,严格控制接待,按标准进行必要的接待。2020年公务接待费接待54批次426人次,主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费,以及业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等;同行学习交流工作用餐等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,绵阳市安州区人民法院机关运行经费支出2568.6万元.

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,绵阳市安州区人民法院政府采购支出总额131.2万元,其中:政府采购货物支出131.2万元。主要用于刑事审判庭审判专业桌椅、警务装备及智慧(数字化)法庭建设。授予中小企业合同金额131.2万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额131.2万元,占政府采购支出总额的100%。。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,绵阳市安州区人民法院共有车辆14辆,其中:主要领导干部用车1辆、执勤执法用车11辆、巡回法庭1辆、囚车1辆。单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对庭审直播端口运维费、办公大楼及基层法庭物业管理、运行维修维护费、法院旧网(强弱电)改造、数字化科技法庭、电子卷宗深度运用、陪审员(含培训)费用、证人出庭费、司法调解经费、临聘人员管理工作经费、羁押室改造和调解室建设、刑事审判庭升级改造、诉讼服务中心家具、科技法庭及诉服中心设备、政法专网租赁及维护、档案室加固维修开展了预算事前绩效评估,对14个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取14个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对14个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看良好。本部门还自行组织了14个项目支出绩效评价,从评价情况来看开展顺利况。

1.项目绩效目标完成情况。
    本部门在2020年度部门决算中反映14个项目绩效目标实际完成情况。

1)庭审直播端口运维费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数8万元,执行数为8万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障了案件审判公正公开性。

2)法院旧网(强弱电)改造  项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数60万元,执行数为60万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障机关大楼电力系统正常使用。

3)电子卷宗深度运用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,促进纸质案卷电子化。

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

2020年度)

政策(项目)名称

法院旧网(强弱电)改造

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  (万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

683000

683000

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

683000

683000

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

解决绵阳市安州区人民法院机关及基础法庭经常性断电断网(线路超负荷运转)的问题。

项目已施工完成并验收交付使用。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

绵阳市安州区人民法院旧网(强弱电)改造项目,于2019年下半年通过政府采购并中标,项目现出来实施工程中,预计2020年上半年完工。现申请项目尾款683000万元。

50%

100%

项目已施工完成并验收交付使用,因财政指标及额度未完全下达,(资金已结转)预计2021年上半年完成支付工作。

满意度指标

服务对象满意度指标

解决绵阳市安州区人民法院机关及基础法庭经常性断电断网(线路超负荷运转)的问题。

50%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

2020年度)

政策(项目)名称

档案数字化

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  (万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

290000

0

0

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

290000

0

0

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

将法院原有旧存案件纸质卷宗档案(建国以后至2011年以前)数字化,实现档案查询和调用电子化。

已完成全部工作量,为未完全验收故下欠工程款。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

绵阳市安州区人民法院档案数字化项目,于2017年通过政府采购公开招标并中标,原有项目预算195万,2018年付100万,2019年付66元,下欠29万元。

50%

0

已完成全部工作量,未完全验收故欠工程款。根据省法院要求需进行初验和总体验收,计划在政府采购(档案领域)抽取专家完成验收后于2021年上半年付款。

 

社会效益指标

将法院原有旧存案件纸质卷宗档案数字化,实现档案查询和调用电子化。

50%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

 

 

 

 

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

2020年度)

政策(项目)名称

办公大楼及基层法庭物业管理、运行维维护费

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  (万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

400000

400000

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

400000

400000

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障院机关及基础法庭(塔水、秀水、桑枣)的正常运转

保障院机关及基础法庭(塔水、秀水、桑枣)的正常运转

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

维修场所

4

4

 

质量指标

维修质量

100%

100%

 

时效指标

完成时效

2020.12.31

2020.12.31

 

成本指标

完成成本

100

100

 

效益指标

社会效益指标

为司法保障提供场所

100

100

 

可持续影响指标

保障司法工作持续性

100

100

 

满意度指标

服务对象满意度指标

案件当事人满意度

85%

99%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

法院项目绩效目标

2020年度)

政策(项目)名称

陪审员(含培训)费用、证人出庭费

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  (万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

100000

100000

100%

 其中:中央、省补助

0

0

 

       市级财政资金

0

0

 

       县级财政资金

100000

100000

100%

       其他资金

0

0

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

确保人民陪审员及证人能够积极参与到法院案件审理过程中,提升法院案件审理效率。

确实保障人民陪审员及证人能够积极参与到法院案件审理过程中,提升法院案件审理效率。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

陪审员人数

69

69

 

质量指标

审判质效

100%

100%

 

时效指标

完成时效

2020.12.31

2020.12.31

 

成本指标

陪审培训成本

100

100

 

效益指标

社会效益指标

保障当事人权益

100%

100%

 

可持续影响指标

维护法制社会可持续发展

100%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

人民服务满意度

85%

99%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

绵阳市安州区人民法院项目绩效目标

2020年度)

政策(项目)名称

政法专网租赁及维护

项目主管部门

安州区财政局

资金使用单位

绵阳市安州区人民法院

项目资金                  (万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

30000

30000

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

30000

30000

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

保障法院政法专网、党政网、政务网、经财网、互联网及远程提讯专网正常运行。

已完成网络保障工作。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

产出指标

数量指标

法院政法专网、党政网、政务网、经财网、互联网及远程提讯专网租赁费

40%

100%

 

 

社会效益指标

保障法院政法专网、党政网、政务网、经财网、互联网及远程提讯专网正常运行。

30%

100%

 

满意度指标

服务对象满意度指标

保障法院各个网络正常运行,提升办公办案效率。

30%

100%

 

说明

请在此处简要说明各级巡视(巡察)、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市安州区人民法院部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。

本部门自行组织对14项目、14项目开展了绩效评价,《绵阳市安州区人民法院项目2020年绩效评价报告》见附件(附件2)。(非涉密部门均需公开部门整体支出评价报告,部门自行组织的绩效评价情况根据部门实际公开,若未组织项目绩效评价,则只需说明部门整体支出绩效评价情况)


 

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。

10.外交(类)…(款)…(项):指……。

11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。

12.教育(类)…(款)…(项):指……。

13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。

14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。

15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。

16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。

17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。

18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。

19.农林水(类)…(款)…(项):指……。

20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。

21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。

22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。

23.金融(类)…(款)…(项):指……。

24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。

25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。

26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。

……

……

……

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)


四部分 附件

附件1

 

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

(报告范围包括机关和下属单位)

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

绵阳市安州区人民法院属于一级决算单位,无下属二级决算单位,内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭、审判监督庭、审判管理办公室、执行局(庭)、司法警察大队、信访和群众工作室、综合办公室和政治处、监察室等11个机构,保留塔水、秀水、桑枣3个基层人民法庭。

(二)机构职能。

绵阳市安州区人民法院是绵阳市安州区的国家审判机关,依法独立行使审判权。(1)、依法审理法律规定由区法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。(2)、依法审理本院院长按照审判监督程序提出的各类再审案件。(3)、依法执行本院已发生法律效力的判决、裁定以及法律规定由本院执行的其他法律文书的案件。(4)、依法受理国家赔偿案件和决定国家赔偿。(5)、依法行使民事执行权和司法决定权、负责司法警察警务保障工作。(6)、受理人民群众来信来访、告诉、申诉、审查立案、指定管辖。(7)、针对案件审判、执行中发现的问题提出司法建议。(8)、负责本院干警思想政治、干部教育和业务培训工作,按照权限管理法官和其他工资人民,协助县级主管部门管理本院的机构设置、编制工作。(9)、负责本院行政后勤工资,规划两庭建设和计划财务装备工作。(10)、负责本院纪检监察工作和党务、群团工作。(11)、负责领导、则指、管理辖区范围内案件的司法调解工作。(12)、协同地方党委管理、考核本院领导干部;负责提请区人大常委对本院副院长、审判委员会委员、庭长、副庭长、审判员任免事宜。(13)、负责其他应由区法院承办的工作。  

(三)人员概况。

核定政法专项编制75个,工勤编制5个,现有在职人员75,其中政法人员70人,工勤人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020绵阳市安州区人民法院收入预算2530.81万元,调整预算数2568.66万元,收入决算总额为2692.62万元,其中:当年财政拨款收入2568.66万元,上年结转收入123.96万元,收入决算总额2019年增加了162.21万元。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年绵阳市安州区人民法院支出决算总额为2692.62万元,支出决算总额较2019年增加了234.86万。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

我院严格按照规定制定、执行绩效目标。绩效目标要素完整,指标细化量化。按照绩效目标,严格管理非税收入、政府采购、资产管理、内控制度,

按照综合预算的原则,绵阳市安州区人民法院所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、中央转移支付等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出、办案业务经费支出、业务装备支出。(二)结果应用情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查,我院预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开

(二)存在问题。

绩效评价意识有待提高,预算绩效管理模式还需完善,预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范。

(三)改进建议。

1、加强预算管理,提高预算编制的科学化合理性,建立完善预算支出执行考核制度,加快预算支出执行进度。

2、提升财务人员绩效管理意识、重视程度,认真学习、贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”决策部署。

3、加强廉政建设,以深化全面从严治党的重要抓手,坚持严格依法理财,严守纪律红线,从严从紧从实从细对单位财务制度进行管理。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市安州区人民法院项目2020绩效评价报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。

绵阳市安州区人民法院为一级预算单位,内设立案庭、刑事审判庭、民事审判庭、行政审判庭(环境资源审判庭)、执行局、法警大队、监察室、办公室。

根据《宪法》和《人民法院组织法》的规定,我院作为国家审判机关,对绵阳市安州区人民代表大会及其常务委员会负责,并接受其监督,同时接受绵阳市中级人民法院指导。我院的主要职能是审判各类诉讼案件,惩治罪犯,保障人权,解决纠纷,调整社会关系,维护社会秩序,保卫国家制度和利益,保护公民、法人和其他组织的合法权益,并通过审判活动教育公民忠于祖国,自觉遵守宪法和法律。

我院预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开

(三)项目财务管理情况。

项目实施单位财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,账务处理及时,会计核算规范等。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法,重点围绕以下内容进行分析评价,并对自评中发现的问题分析说明。

(一)项目组织架构及实施流程。

(二)项目管理情况。结合项目特点,总体评价各项目实施单位执行相关法律法规及项目管理制度等情况,如招投标、政府采购、项目公示制等相关规定。

(三)项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

(一)项目完成情况。

包括项目完成数量、质量、时效、成本等情况,对照项目计划完成目标,对截止评价时点的任务量完成、质量标准、进度计划、成本控制目标的实现程度进行评价,并进行分析说明。

(二)项目效益情况。

从项目经济效益、社会效益、生态效益、可持续效益以及服务对象满意度等方面对项目效益进行全面分析评价。

五、评价结论及建议

(一)评价结论。

经自查,我院预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开

(二)存在的问题。

绩效评价意识有待提高,预算绩效管理模式还需完善,预算编制过程中的绩效目标确定、预算执行过程中的绩效监控、绩效评价结果的应用和问责等规范。

(三)相关建议。

1、加强预算管理,提高预算编制的科学化合理性,建立完善预算支出执行考核制度,加快预算支出执行进度。

2、提升财务人员绩效管理意识、重视程度,认真学习、贯彻落实党的十九大关于“建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度,全面实施绩效管理”决策部署。

3、加强廉政建设,以深化全面从严治党的重要抓手,坚持严格依法理财,严守纪律红线,从严从紧从实从细对单位财务制度进行管理。

 


 

五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

决算公开.xls

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