绵阳市安州区乡村振兴服务中心

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区乡村振兴服务中心职能简介

贯彻落实国家、省、市、区有关巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴的方针、政策和法律、法规；参与拟订全区巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴中长期规划和年度计划。协助做好巩固拓展脱贫攻坚成果工作，统筹推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接；协助开展防止返贫动态监测和帮扶、易地搬迁后续扶持及巩固拓展脱贫攻坚成果实绩考核工作。协助做好乡村治理和乡村建设相关工作。协助做好各级财政衔接推进乡村振兴补助资金的使用和项目实施等工作。负责开展巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴工作调研、信息报送工作，做好监测户、脱贫户生产技能和劳动力转移培训及乡村振兴工作人员培训等工作。协助做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴信访办理和舆情处置工作，参与协调、指导社会稳定工作。协助做好巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴对外交流与合作工作，负责社会力量帮扶工作。协助做好辽安扶贫发展基金协会的日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区乡村振兴服务中心2024年重点工作

巩固脱贫成果方面工作。聚焦“守底线、抓发展、促振兴”和“一坚持、三强化”，严格落实“四个不摘”要求。一是保持工作体系和主要帮扶政策整体稳定。兑现衔接政策巩固脱贫成果，巩固拓展好“三保障”和饮水安全成果，抓好乡村振兴重点村帮扶工作，及时总结经验做法，对发现存在的问题和不足加强调整和改进。二是健全和落实防止返贫监测帮扶机制开展常态化精准帮扶。完善“监测—帮扶—督导”工作机制，加强部门会商沟通，简化识别程序，缩短认定时间，对监测对象不设置规模限制，强化精准识别帮扶和严格监测对象退出程序，实施常态化监测和精准化帮扶。加强易地扶贫搬迁后续扶持，强化教育引导和产业帮扶，加强社区管理运行服务。三是牢牢守住不发生整乡整村规模性返贫的底线。落实好产业就业关键增收措施，确保脱贫人口收入增速高于当地农民收入增速、脱贫地区农民收入增速高于全省农民收入增速，推动脱贫群众生活更上一层楼、脱贫地区自我发展能力进一步提升。完成区巩固脱贫成效办交办的日常工作。

乡村振兴方面工作。做好2024年度各级衔接资金项目分配、方案编制评审、日常监管及验收，档案资料整理归档工作。按照规范完善县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，完善衔接资金项目库建设及日常管护、数据动态调整更新。全面加强扶贫资产规范管理，做好扶贫项目资产管理数据系统维护工作，对2023年及以前年度形成扶贫资产的衔接资金项目进行确权登记。继续增加衔接资金用于产业发展方面项目的比例，补齐基础设施建设短板基础上，大力培育特色产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。完成乡村建设信息平台建设各项工作。完成区乡村振兴办交办的日常工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

区乡村振兴服务中心为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，归口区农业农村局管理。根据绵安编发〔2022〕51号文件，区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个：办公室、项目管理股、成效指导股、乡村发展股、信息统计股。核定单位事业编制16名，其中参照公务员管理事业人员16名。2023年末单位实有在职人员总数11人，其中参照公务员管理事业人员11人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区乡村振兴服务中心2024年收支总预算224.16万元,比2023年收支预算总数232.03万元减少了7.87万元，主要原因是退休一人基本支出减少7.87万元。

（一）收支预算情况 

区乡村振兴服务中心2024年收入预算224.16万元，其中： 一般公共预算拨款收224.16万元，占收入总额的100%，较2023年232.03万元减少了7.87万元。

（二）支出预算情况

区乡村振兴服务中心2024年支出预算224.16万元，其中： 基本支出179.16万元，占支出总额的79.92%，较2023年192.03万元减少12.87万元，下降7.2%；项目支出45万元，占支出总额的20.08%，较2023年40万元增加了5万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

区乡村振兴服务中心2024年财政拨款收支总预算224.16万元，比2023年财政拨款收支总预算232.03万元，减少7.87万元，主要原因是退休一人支出减少7.87万元。 

收入包括：一般公共预算拨款收入224.16万元；支出包括：社会保障和就业支出26.79万元、卫生健康支出4.77万元、农林水支出178.38万元、住房保障支出14.22万元。 

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区乡村振兴服务中心2024年一般公共预算当年拨款224.16万元，比2023年预算数232.03万元减少了7.87万元，主要原因是退休人员支出减少7.87万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出111.63万元，占总支出49.80%；社会保障支出31.7万元，占支出总额14.14%；住房公积金支出14.22万元 ，占支出总额6.34%，日常公用经费21.61万元，占支出总额9.64%，

项目工作经费支出45万元，占支出总额20.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为111.63万元，主要用于人员工资，津补贴，奖金支出。

2.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为17.86万元，主要用于养老保险费缴费，其他社会保障和就业支出0.15万元。 

3.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.93万元，主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为4.77万元，主要用于医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为14.22万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区乡村振兴服务中心2024年一般公共预算基本支出179.3万元，其中：

人员经费157.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，住房公积金，奖励金。

公用经费21.61万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区乡村振兴服务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.7万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费 

因公出国（境）预算经费0万元。

（二）公务接待费

2024年预算0.7万元，较2023年预算0.7万元无增加和减少。

 （三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。2024年预算安排公务用车购置费0万元。2024年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

区乡村振兴服务中心2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区乡村振兴服务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：21.61万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用等。

（二）政府采购情况

 2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

　　截至2023年底，固定资产总额39.03万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

　　2024年部门无安排预算车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，区乡村振兴服务中心对2024年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。区乡村振兴服务中心2024年部门预算安排项目支出 45 万元，主要用于巩固脱贫成效、乡村振兴相关工作及乡村振兴促进会工作经费。本年度无重点财政绩效评价项目。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算收入：反映本级财政当年拨付的资金。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位人员的养老保险缴费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位人员的职业年金缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指用于保障单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

附件：区乡村振兴服务中心2024年部门预算公开样表.xlsx