2022年度四川省绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门决算

 

   目  录

    公开时间：2023年10月24 日

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能

贯彻落实中央、省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区巩固脱贫攻坚成果长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导巩固脱贫攻坚成果工作，参与全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务巩固脱贫攻坚成果和移民安置的政策研究及信息工作，组织有意愿的农户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、乡村振兴系统工作人员培训。协助巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和移民工作方面的信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。承担区乡村振兴办、巩固脱贫成效办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）2022年重点工作完成情况

1.突出政策落实，构建长效机制提实效。严格落实“摘帽不摘政策”要求，聚焦政策保障，健全完善安州区“1+N”衔接政策体系，推动帮扶质效进一步提升。一是完善动态监测帮扶机制。印发《安州区巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接应知应会手册》《关于杜绝“漏测失帮”防止规模性返贫有关事项的通知》等文件，完善“监测—帮扶—督导”工作机制，精准发现存在返贫风险的困难群众，及时纳入监测帮扶范围，分层分类开展针对性帮扶，切实做到应纳尽纳、应扶尽扶。截止目前，全区监测对象488户1121人，均制定落实了精准帮扶措施，累计使用应急处置基金84.52万元，惠及1299户2518人，“防贫保”理赔129人次111.6万元，未发生一例致贫返贫情况。二是脱贫群众收入持续增长。不断加大培育经营主体联农益农力度，建成扶贫车间、就业基地18个，探索股份联结、订单联结、劳务联结等10种利益联结方式，培育脱贫村创业致富带头人75名，带动192名脱贫人口年均增收800余元。针对新冠疫情、动物疫病、自然灾害带来的不利影响，严格落实《应对新冠肺炎疫情巩固提升脱贫攻坚成果15条硬措施》，大力发展“短平快”增收项目，确保脱贫群众收入稳中有增。今年，脱贫群众人均纯收入达到14494.07元，较上年增长19.51%。三是围绕问题补短提升。按照省、市统一部署，举一反三开展巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接发现问题自查整改和各类问题整改“回头看”，扎实开展巩固脱贫成果“回头看”暨防止返贫监测帮扶第二轮集中排查，累计发现问题487个，均已完成整改。各乡镇排查出的致贫返贫风险户111户255人，均已按照程序纳入监测并落实帮扶措施。同时针对已整改的问题，立足“长久立”，开展整改问题“再回头”，确保问题销账不反弹、不回潮。

2.紧扣绩效目标，强化项目管理提质效。牢牢抓实衔接资金投入和项目建设“两个基础”，持续稳定发挥带动作用。一是规范项目安排实施。为继续加强衔接资金科学规范使用，出台《绵阳市安州区本级衔接资金管理办法》等系列管理文件，明确县、乡镇、村三级主体责任，积极推行以工代赈方式实施项目，鼓励施工单位优先吸纳本镇、本村有劳动力的脱贫户、监测户参与工程建设。全年共争取各级衔接资金7047万元，安排实施68个项目，主要用于支持巩固脱贫攻坚成果、产业发展以及产业发展集中区基础设施建设等。到户类资金222万元（交通补贴39万元，补充基金183万元）。二是加强项目库管理维护。紧扣绩效目标，聚焦防止返贫动态监测、乡村产业发展和乡村建设行动等任务，重点围绕村级产业发展及产业发展配套基础设施建设等方面，按程序建立年度衔接资金项目库。巩固拓展脱贫攻坚成果和衔接推进乡村振兴项目库共入库项目281个，资金规模约2亿元。三是重点帮扶村政策落实到位。围绕全区重点帮扶村，坚持规划引领，统筹推进人才、资金、土地等资源要素向乡村振兴重点帮扶村倾斜。落实财政衔接资金234万元，用于农村小型公益性基础设施补短及产业配套基础设施建设。四是持续扶贫资产后续管理。制定了《绵阳市安州区扶贫领域非经营性项目后续管护工作方案》等相关试行管理办法，实行乡村振兴项目建成后由村组集体落实管护责任、到户类资产由户自主安排、经营性资产制定资产运营办法和落实运营管护制度。

3.严把移民政策，扎实推进工作保稳定。严格把握政策和标准，推进移民后期扶持各项工作有序开展。一是高度重视移民信访稳定工作。健全移民信访工作机制机制，明确职责、齐抓共管，全力以赴将矛盾纠纷化解在基层。严格按照信访条例接待移民群众，做到件件有落实，事事有回音。二是严格落实移民后期扶持政策。截止年末，全区共有移民后期扶持人口4245人（不含35个项目扶持），共计发放直发直补资金189.245万元，核发准确率100%；核发“瀑电”移民养老保障人员养老保障资金31.977万元，民生资金实行专人专账发放。三是科学实施移民后期扶持项目。资金安排主要涉及到19个村社区，用于移民安置区基础设施建设、移民生产生活条件改善、技能培训等方面。严格落实上级有关资金管理办法，实行专户储存、专人管理、专款专用、提高项目资金使用效益。

二、机构设置

区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《中华人民共和国公务员法》管理。根据绵安编发〔2022〕51号文件，区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个：办公室、项目管理股、成效指导股、乡村发展股、信息统计股。核定单位事业编制16名，其中参照公务员法管理事业人员16名。2022年末单位实有在职人员总数12人，其中参照公务员法管理事业人员12人。区乡村振兴服务中心为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

 

第二部分 2022年度部门决算情况说明明

 

一、 收入支出决算总体情况说明明

2022年度部门收入总额为2128.08万元，较2021年部门收入决算总额501.84万元增加了1626.24万元，增长324.06%，主要原因是2022年移民项目资金增加而增加。

支出总计2128.08万元。与2021年919.64万元相比，增加1208.44万元增长131.4%，主要变动原因是2022年移民项目资金支出增加而增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、收入决算情况说明明

2022年本年收入合计2128.08万元，其中：一般公共预算财政拨款收入429万元，占20.16%；政府性基金预算财政拨款收入1699.08万元，占79.84%；

 （图2：收入决算结构图）

         三、支出决算情况说明明

2022年本年支出合计2128.08万元，其中：基本支出226万元，占10.62%；项目支出1902.08万元，占89.38%；

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明明

2022年财政拨款收入总计2128.08万元，支出总计2128.08万元。2021财政拨款收入总计501.84万元，支出总计919.64万元。与2021年相比，2022年财政拨款收、支总计各增加1626.24万元、1208.44万元，分别增长324.06%、131.4%。主要变动原因是2022年移民支出项目资金增加而增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出429万元，占本年支出合计的20.16%,与2021年301.14万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加127.86万元增长42.5%， 增长的主要是巩固脱贫攻坚工作成效及乡村振兴工作经费增加而增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

    

     （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出429万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出43万元，占10.02%；社会保障和就业（类）支出24.93万元，占5.81%；卫生健康支出5.87万元，占1.37%；住房保障支出17.4万元，占4.06%；农林水支出337.8万元占78.74%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为429万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（项目）: 支出决算为43万元，完成预算100%。

2.人员支出：支出决算154.4万元，包括工资、津贴、生活补助，完成预算100%。

3.商品服务支出：支出决算23.4万元。其中办公费2.93万元，水电费1.5万元，邮电费2万元，差旅费2.1万元，维修费1万元，接待费0.39万元，福利费1.42万元，工会经费1.78万元，其他交通费用8.68万元，其他支出1.6万元，完成预算100%。

4.住房公积金支出：支出决算17.4万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出：支出决算24.93万元，完成预算100%。

6.卫生健康支出：支出决算为5.87万元，完成预算100%。

    7.项目支出：支出决算160万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出226万元，其中：

人员经费202.6万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费23.4万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明明

2022年“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元，支出0.39万元，完成预算43.3%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.39万元，占43.3%，主要是厉行节约、严控接待费用支出所致。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

    国内公务接待支出0.39万元，主要用于移民、扶贫及脱贫攻坚工作方面的督查、检查、调研等，共接待3批次、44人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明明

2022年政府性基金预算拨款支出1699.08万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，机关运行经费支出23.4万元，比2021年决算数26.83万元，减少3.43万元，下降12.78%。主要原因是2022年中途职工离职2人影响经费减少。

（二）政府采购支出情况

2022年，政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，共有车辆0辆。

（四）预算绩效管理情况。

区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组，制定了本部门绩效管理办法，进一步强化部门预算绩效目标管理，增强预算编制科学性、合理性和规范性，强化支出责任和预算执行力，努力提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对移民工作经费项目、乡村振兴办工作经费项目、巩固脱贫攻坚成果工作经费项目等6个项目编制了绩效目标，年底对6个项目开展了绩效目标完成情况自评（见附件1）。

本部门按要求对2022年部门整体支出开展绩效自评（见附件2），从评价情况来看严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，确保了单位正常运行和巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、移民后期扶持等重点工作顺利开展和实施。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市安州区乡村振兴服务中心

2022年度项目（政策）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2022年，区乡村振兴服务中心全年由财政预算安排的区级项目（政策）共6个，总金额103万元。

（一）绩效目标情况

1.移民工作经费项目：2022年根据单位日常移民工作安排，计划使用财政资金10万元，开展组织召开移民相关工作会议不少于于于于于于2场次，印刷移民工作相关资料不少于于于于于于1000余份，年内工作人员出差人次不少于于于于于于300人次，移民股需聘用工作人员1名，确保移民后期扶持等相关工作的正常开展，按时完成省市区下达的年度移民工作任务目标。

2.乡村振兴办工作经费项目：2022年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，计划使用财政资20万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，开展乡村振兴相关会议不少于于于于于于10场次，落实区委、区政府关于乡村振兴的各项要求和部署；开展乡村振兴相关工作租车不少于于于于于于50次；为完成当年乡村振兴各项任务，借用区交通运输局办公楼场所办公，全面保障专班的办公条件，年内工作出差人次不少于于于于于于700人次，乡村振兴工作相关资料印刷不5000份。

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目：2022年根据单位日常工作安排，计划使用财政资金10万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，组织召开巩固脱贫成果相关会议不少于于于于于于6场次，为完成全年巩固脱贫成果各项任务，年内工作出差人次不少于于于于于于600人次，印刷巩固脱贫攻坚成果相关资料不少于于于于于于5000份，确保严格落实“四个不摘”“三落实一巩固”要求，不发生规模性返贫返贫问题。

4.省级乡村振兴先进县创建项目：2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，年内将迎接脱贫攻坚后评估交叉检查、领导班子领导干部推动乡村振兴实绩考核、农业农村优先发展专项检查三项省级考核，需要委托第三方制作我区乡村振兴视频宣传片不少于于于于于于2个、工作汇报PPT制作不少于于于于于于2个，编制印刷《乡村振兴典型经验》《路径与实践》《脱贫攻坚后评估典型经验》《乡村振兴外宣报道摘编》《迎检工作手册》等不少于于于于于于1000本及其他资料印刷不少于于于于于于5000份，乡村振兴指标档案整理扫描装书，做好7天迎检工作会务工作，确保迎接各项考核顺利通过、确保先进县创建成功。同时，根据省上要求，我区要组建不少于于于于于于20人脱贫攻坚后评估外出考核组，完成省级交办的考核任务。

5.2021年重大项目推进工作经费项目：2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，为了迎接各项考核确保先进县创建成功，年内到省、市相关部门对接工作不少于于于于于10次。

6.乡村振兴促进会工作经费项目：根据民政部、国家乡村振兴局《关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》（民发〔2022〕11号）和关于“省、市、县都要成立乡村振兴促进会”的工作要求，为巩固脱贫攻坚成果，链接社会各界助力乡村振兴，经区政府研究同意成立绵阳市安州区乡村振兴促进会。2022年区财政解决10万元工作经费，由区乡村振兴服务中心按照财务管理要求，及时足额将工作经费拨付给区乡村振兴促进会，确保区乡村振兴促进会正常开展工作。

（二）资金安排情况

1.移民工作经费（10万元）：移民工作会议费0.6万元；相关资料印刷费0.8万元；工作人员差旅费3万元；临聘人员劳务费5.6万元。

2.乡村振兴办工作经费（20万元）：乡村振兴工作租用车辆租赁费2万元；办公楼监控维护费2万元；相关工作会议费1万元；相关工作资料印刷费5万元；物业管理费3万元；工作人员差旅费7万元。

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费（10万元）：工作人员差旅费6万元；相关工作资料印刷费3万元；相关工作会议费1万元。

4.省级乡村振兴先进县创建工作经费（50万元）：解决2021年省级乡村振兴先进县创建工作经费，其他商品和服务支出50万元。

5.2021年重大项目推进工作经费（3万元）：解决2021年重大项目推进工作经费，其他商品和服务支出3万元。

6.乡村振兴促进会工作经费（10万元）：其他商品和服务支出10万元。

二、绩效目标完成情况分析

2022年，区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组，制定了本部门绩效管理办法，进一步强化部门预算绩效目标管理，增强预算编制科学性、合理性和规范性，强化支出责任和预算执行力，努力提高财政资金使用效益。

（一）预算执行进度情况分析

按照预算绩效管理要求，区乡村振兴服务中心对2022年预算项目支出开展绩效目标管理。按照区财政国库资金调度统筹安排，本单位及时进行了资金申报与支付，年末预算执行进度达到了100%。其中：1.移民工作经费项目。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。2.乡村振兴办工作经费项目。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。4.省级乡村振兴先进县创建工作经费项目。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。5.2021年重大项目推进工作经费项目。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。6.乡村振兴促进会工作经费项目。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	移民工作经费	10	10	100
2	乡村振兴办工作经费	20	20	100
3	巩固脱贫攻坚成果工作经费	10	10	100
4	省级乡村振兴先进县创建	50	50	100
5	2021年重大项目推进工作经费	3	3	100
6	乡村振兴促进会工作经费	10	10	100

（二）总体绩效目标完成情况分析

2022年，安州区获得“省级乡村振兴先进县回头看考核优秀等次”，在省级巩固脱贫成果后评估交叉考核中获得“较好”以上评价等次。区乡村振兴服务中心移民工作获得市“移民后期扶持工作先进单位”、“移民信访维稳工作先进单位”。区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个，项目绩效总体目标实现程度达到预期。其中：

1.移民工作经费项目：使用财政资金10万元，确保了移民后期扶持等相关工作的正常开展，完成了省市区下达的年度移民工作任务目标。区乡村振兴服务中心移民工作获得市“移民后期扶持工作先进单位”、“移民信访维稳工作先进单位”。

2.乡村振兴办工作经费项目：根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，继续从其他部门抽调人员组建了工作专班，使用财政资20万元，全面保障专班的办公条件，落实区委、区政府关于乡村振兴的各项要求和部署，完成了当年乡村振兴各项任务。2022年，安州区获得“省级乡村振兴先进县回头看考核优秀等次”。

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目：使用财政资金10万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，严格落实“四个不摘”“三落实一巩固”要求，全面完成了全年巩固脱贫成果各项任务。全区未发生规模性返贫返贫问题，在2022年度省级巩固脱贫成果后评估交叉考核中获得了“较好”以上评价等次。

4.省级乡村振兴先进县创建项目：2021年，安州区荣获“省级乡村振兴先进县”称号，创建成功。同时，根据省上要求，我区组建了不少于于于于于于20人的脱贫攻坚后评估外出考核组，完成了省级交办的考核任务。

5.2021年重大项目推进工作经费项目：2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，年内到省、市相关部门对接工作不少于于于于于10次，有力推进了省级乡村振兴先进县创建工作。

6.乡村振兴促进会工作经费项目：根据上级相关要求，为巩固脱贫攻坚成果，链接社会各界助力乡村振兴，成立了绵阳市安州区乡村振兴促进会。区乡村振兴服务中心按照财务管理要求，及时足额将工作经费拨付给区乡村振兴促进会，确保了区乡村振兴促进会正常开展工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.移民工作经费项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

2.乡村振兴办工作经费项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

4.省级乡村振兴先进县创建项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

5.2021年重大项目推进工作经费项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

6.乡村振兴促进会工作经费项目。数量指标：移民工作相关资料印刷数量、全年业务工作差旅人次、移民工作相关会议召开场次、聘用工作人员数量，均完成指标值。质量指标：聘用人员劳务费发放准确率、移民工作相关会议参与率、移民工作资料印刷合格率、差旅补助发放准确率，均完成指标值100%。时效指标：差旅补助发放及时率、聘用人员劳务费发放及时率、移民工作相关资料印制及时率、移民工作相关会议召开及时率，均完成指标值100%。成本指标：差旅补助成本、移民资料印制成本、聘用人员劳务费成本、移民工作会议开展成本，均完成指标值。

（四）项目效益分析

1.移民工作经费项目。社会效益指标：部门日常工作正常运转率、聘用人员劳务费应发尽发率、工作差旅补助应发尽发率，指标值为100%，实际完成值100%；可持续影响指标：移民后期扶持工作机制，优。

2.乡村振兴办工作经费项目。社会效益指标：工作专班日常工作正常运转率、工作差旅补助应发尽发率，指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：乡村振兴战略工作机制，优。

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目。社会效益指标：专班日常工作正常运转率、工作差旅补助应发尽发率，指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：防返贫动态监测和帮扶机制，优。

4.省级乡村振兴先进县创建项目。社会效益指标：外出考核组差旅费应付尽付率、迎检工作会务费用应付尽付率、乡村振兴相关资料印刷费用应付尽付率、乡村振兴视频、ppt制作费用应付尽付率，指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：乡村振兴战略工作机制，优。

5.2021年重大项目推进工作经费项目。社会效益指标：重大项目推进对接工作正常开展率，指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：重大项目推进工作机制，优。

6.乡村振兴促进会工作经费项目。社会效益指标：乡村振兴促进会工作经费应拨尽拨率，指标值100%，实际完成值100%；可持续影响指标：乡村振兴促进会监管指导工作机制，优。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个，项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质，预算通常在年前编制预算，而年中工作内容和要求变化多，故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。下步改进措施：继续保持和充分发挥本部门预算绩效目标管理工作领导小组的作用，适时召集股室相关负责同志专题研究财政预算相关绩效目标等问题，实行项目预算绩效目标管理股长负责制，切实做好预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效目标管理自评，区乡村振兴服务中心将结合本部门实际情况，认真梳理存在的弱项短板，进一步强化部门预算绩效目标管理，增强预算编制科学性、合理性和规范性，强化支出责任和预算执行力，努力提高财政资金使用效率。项目支出绩效自评情况，按要求在政务网上进行了公开。

五、其他需要说明的问题

本年度巡视（察）、审计、财政监督检查中，本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

 

附件：1.移民工作经费项目支出绩效自评表

2.乡村振兴办工作经费项目支出绩效自评表

3.巩固脱贫攻坚成果工作经费项目支出绩效自评表

      4.省级乡村振兴先进县创建项目支出绩效自评表

5.2021年重大项目推进工作经费项目支出绩效自评表

6.乡村振兴促进会工作经费项目支出绩效自评表

 

附件1

移民工作经费项目支出绩效自评表
项目名称		51070522T000000322755-移民工作经费
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年根据单位日常移民工作安排，计划使用财政资金10万元，开展组织召开移民相关工作会议不少于于于于于于2场次，印刷移民工作相关资料不少于于于于于于1000余份，年内工作人员出差人次不少于于于于于于300人次，移民股需聘用工作人员1名，确保移民后期扶持等相关工作的正常开展，按时完成省市区下达的年度移民工作任务目标。					2022年根据单位日常移民工作安排，使用财政资金10万元，开展组织召开移民相关工作会议2场次，印刷移民工作相关资料不少于于于于于于1000余份，年内工作人员出差人次不少于于于于于于300人次，移民股聘用工作人员1名，确保移民后期扶持等相关工作的正常开展，按时完成省市区下达的年度移民工作任务目标。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	移民工作相关资料印刷数量	≥	1000	份	1200	3	3
			全年业务工作差旅人次	≥	300	人次	360	3	3
			移民工作相关会议召开场次	≥	2	场次	2	3	3
			聘用工作人员数量	＝	1	人	1	5	5
		质量指标	聘用人员劳务费发放准确率	＝	100	%	100	3	3
			移民工作相关会议参与率	＝	100	%	100	3	3
			移民工作资料印刷合格率	＝	100	%	100	3	3
			差旅补助发放准确率	＝	100	%	100	3	3
		时效指标	差旅补助发放及时率	＝	100	%	100	3	3
			聘用人员劳务费发放及时率	＝	100	%	100	3	3
			移民工作相关资料印制及时率	＝	100	%	100	3	3
			移民工作相关会议召开及时率	＝	100	%	100	3	3
		成本指标	差旅补助成本	≤	30000	元	30000	3	3
			移民资料印制成本	≤	8000	元	8000	3	3
			聘用人员劳务费成本	≤	56000	元	56000	3	3
			移民工作会议开展成本	≤	6000	元	6000	3	3
	效益指标	社会效益指标	部门日常工作正常运转率	＝	100	%	100	10	10
			聘用人员劳务费应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
			工作差旅补助应发尽发率	＝	100	%	100	5	5
		可持续影响指标	移民后期扶持工作机制	定性	优良中低差	类	优	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	移民工作人员满意度	≥	90	%	100	5	5
			移民工作参会（参训）人员满意度	≥	90	%	95	2	2
			临聘人员满意度	≥	90	%	100	3	3
合计								100	100
评价结论	使用财政资金10万元，确保了移民后期扶持等相关工作的正常开展，完成了省市区下达的年度移民工作任务目标。区乡村振兴服务中心移民工作获得市“移民后期扶持工作先进单位”、“移民信访维稳工作先进单位”
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：					财务负责人：

 

 

附件2

乡村振兴办工作经费项目支出绩效自评表
项目名称		51070522T000000324326-乡村振兴办工作经费
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，计划使用财政资20万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，开展乡村振兴相关会议不少于于于于于于10场次，落实区委、区政府关于乡村振兴的各项要求和部署；开展乡村振兴相关工作租车不少于于于于于于50次；为完成当年乡村振兴各项任务，借用区交通运输局办公楼场所办公，全面保障专班的办公条件，年内工作出差人次不少于于于于于于700人次，乡村振兴工作相关资料印刷不5000份。					2022年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，使用财政资20万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，开展乡村振兴相关会议不少于于于于于于10场次，落实区委、区政府关于乡村振兴的各项要求和部署；开展乡村振兴相关工作租车不少于于于于于于50次；借用区交通运输局办公楼场所办公，全面保障专班的办公条件，年内工作出差人次不少于于于于于于700人次，乡村振兴工作相关资料印刷不少于于于于于于5000份。  ；全面 完成当年乡村振兴各项任务。2022年，安州区获得“省级乡村振兴先进县回头看考核优秀等次”。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	20.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	20.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	办公楼监控维护数量	≥	10	个（套）	10	1	1
			乡村振兴工作相关资料印刷数量	≥	5000	份	6000	2	2
			乡村振兴工作租用车辆次数	≥	50	次	56	1	1
			乡村振兴相关会议开展场次	≥	10	场次	10	2	2
			办公场所物业管护面积	≥	300	平方米	300	4	4
			全年业务工作差旅人次	≥	700	人次	856	2	2
		质量指标	乡村振兴相关会议参与率	＝	100	%	100	1	1
			办公场所物业管理服务合格率	＝	100	%	100	3	3
			差旅补助发放准确率	＝	100	%	100	2	2
			乡村振兴相关工作资料印刷合格率	＝	100	%	100	2	2
			乡村振兴工作租用车辆合格率	＝	100	%	100	2	2
			办公楼监控维护合格率	＝	100	%	100	2	2
		时效指标	乡村振兴工作车辆租用及时率	＝	100	%	100	2	2
			乡村振兴相关会议召开及时率	＝	100	%	100	2	2
			乡村振兴工作相关资料印刷及时率	＝	100	%	100	2	2
			办公楼监控维护费用支付及时率	＝	100	%	100	2	2
			办公场所支付物业管理费及时率	＝	100	%	100	2	2
			差旅补助发放及时率	＝	100	%	100	2	2
		成本指标	乡村振兴工作租用车辆成本	≤	20000	元	20000	2	2
			办公楼监控维护成本	≤	20000	元	20000	2	2
			乡村振兴工作相关资料印刷成本	≤	50000	元	50000	2	2
			乡村振兴相关会议召开成本	≤	10000	元	10000	2	2
			公场所年度物业管理费成本	≤	30000	元	30000	4	4
			差旅补助发放成本	≤	70000	元	70000	2	2
	效益指标	社会效益指标	工作专班日常工作正常运转率	＝	100	%	100	10	10
			工作差旅补助应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	乡村振兴战略工作机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴工作参会人员满意度	≥	90	%	90	5	5
			专班工作人员满意度	≥	90	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	使用财政资20万元，全面保障了专班的办公条件，落实了区委、区政府关于乡村振兴的各项要求和部署，完成了当年乡村振兴各项任务。2022年，安州区获得“省级乡村振兴先进县回头看考核优秀等次”。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

 

附件3

巩固脱贫攻坚成果项目支出绩效自评表
项目名称		51070522T000000324410-巩固脱贫攻坚成果工作经费
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年根据单位日常工作安排，计划使用财政资金10万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，组织召开巩固脱贫成果相关会议不少于于于于于于6场次，为完成全年巩固脱贫成果各项任务，年内工作出差人次不少于于于于于于600人次，印刷巩固脱贫攻坚成果相关资料不少于于于于于于5000份，确保严格落实“四个不摘”“三落实一巩固”要求，不发生规模性返贫返贫问题。					2022年根据单位日常工作安排，使用财政资金10万元，继续从其他部门抽调人员组建工作专班，组织召开巩固脱贫成果相关会议不少于于于于于于6场次，年内工作出差人次不少于于于于于于600人次，印刷巩固脱贫攻坚成果相关资料不少于于于于于于5000份，严格落实“四个不摘”“三落实一巩固”要求，完成全年巩固脱贫成果各项任务。全区未发生规模性返贫返贫问题，在2022年度省级巩固脱贫成果后评估交叉考核中获得了“较好”以上评价等次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	10.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	10.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	组织召开巩固脱贫成果相关工作会议场次	≥	6	场次	8	5	5
			巩固脱贫成果工作相关资料印刷数量	≥	5000	份	7000	4	4
			全年业务工作差旅人次	≥	600	人次	736	4	4
			巩固脱贫成果工作资料印刷合格率	＝	100	%	100	5	5
			差旅补助发放准确率	＝	100	%	100	4	4
			巩固脱贫成果工作相关会议参与率	＝	100	%	100	4	4
		时效指标	差旅补助发放及时率	＝	100	%	100	4	4
			巩固脱贫成果工作资料印刷及时率	＝	100	%	100	4	4
			巩固脱贫成果工作相关会议召开及时率	＝	100	%	100	4	4
		成本指标	巩固脱贫成果相关资料印制成本	≤	30000	元	30000	4	4
			巩固脱贫成果工作会议开展成本	≤	10000	元	10000	4	4
			差旅补助成本	≤	60000	元	60000	4	4
	效益指标	社会效益指标	专班日常工作正常运转率	＝	100	%	100	10	10
			工作差旅补助应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	防返贫动态监测和帮扶机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	专班工作人员满意度	≥	90	%	95	6	6
			巩固脱贫成果工作参会（参训）人员满意度	≥	90	%	90	2	2
合计								100	100
评价结论	使用财政资金10万元，从其他部门抽调人员组建工作专班，严格落实“四个不摘”“三落实一巩固”要求，全面完成了全年巩固脱贫成果各项任务。全区未发生规模性返贫返贫问题，在2022年度省级巩固脱贫成果后评估交叉考核中获得了“较好”以上评价等次。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

 

附件4

省级乡村振兴先进县创建项目支出绩效自评表
项目名称		51070522T000005504044-省级乡村振兴先进县创建
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，年内将迎接脱贫攻坚后评估交叉检查、领导班子领导干部推动乡村振兴实绩考核、农业农村优先发展专项检查三项省级考核，需要委托第三方制作我区乡村振兴视频宣传片不少于于于于于于2个、工作汇报PPT制作不少于于于于于于2个，编制印刷《乡村振兴典型经验》《路径与实践》《脱贫攻坚后评估典型经验》《乡村振兴外宣报道摘编》《迎检工作手册》等不少于于于于于于1000本及其他资料印刷不少于于于于于于5000份，乡村振兴指标档案整理扫描装书，做好7天迎检工作会务工作，确保迎接各项考核顺利通过、确保先进县创建成功。同时，根据省上要求，我区要组建不少于于于于于于20人脱贫攻坚后评估外出考核组，完成省级交办的考核任务。					2021年，安州区荣获“省级乡村振兴先进县”称号，创建成功。同时，根据省上要求，我区组建了不少于于于于于于20人的脱贫攻坚后评估外出考核组，完成了省级交办的考核任务。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	50.00	50.00			100%%	10	10
	其中：财政资金	0.00	50.00	50.00			100%%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴视频、ppt制作数量	≥	4	个	4	3	3
	产出指标	数量指标	乡村振兴相关资料印刷数量	≥	15000	份	15000	3	3
	产出指标	成本指标	外出考核组差旅费成本	≤	50000	元	50000	4	4
	产出指标	成本指标	迎检工作会务成本	≤	82000	元	82000	3	3
	产出指标	成本指标	乡村振兴相关资料印刷成本	≤	238000	元	238000	4	4
	产出指标	成本指标	乡村振兴视频、ppt制作成本	≤	130000	元	130000	3	3
	产出指标	时效指标	外出考核工作及时率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	时效指标	迎检工作会召开及时率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	数量指标	迎检工作会务天数	≥	7	天	7	3	3
	产出指标	数量指标	外出考核组人数	≥	20	人	20	3	3
	产出指标	质量指标	乡村振兴视频、ppt制作合格率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	乡村振兴相关资料印刷合格率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	迎检工作会参与率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	质量指标	外出考核参与率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	时效指标	乡村振兴视频、ppt制作及时率	＝	100	%	100	3	3
	产出指标	时效指标	乡村振兴相关资料印刷及时率	＝	100	%	100	3	3
	效益指标	社会效益指标	外出考核组差旅费应付尽付率	＝	100	%	100	6	6
	效益指标	社会效益指标	迎检工作会务费用应付尽付率	＝	100	%	100	6	6
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴相关资料印刷费用应付尽付率	＝	100	%	100	6	6
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴视频、ppt制作费用应付尽付率	＝	100	%	100	6	6
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴战略工作机制	定性	优良中低差		优	6	6
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥	90	%	100	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	资金拨付对象满意度	≥	90	%	100	5	5
合计								100	100
评价结论	2021年，使用财政资金50万元，安州区荣获“省级乡村振兴先进县”称号，创建成功；同时，根据省上要求，组建了不少于于于于于于20人的脱贫攻坚后评估外出考核组，完成了省级交办的考核任务。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

 

 

附件5

2021年重大项目推进工作经费项目支出绩效 自评表
项目名称		51070522T000005812549-2021年重大项目推进工作经费
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，为了迎接各项考核确保先进县创建成功，年内到省、市相关部门对接工作不少于于于于于10次。					2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，为了迎接各项考核确保先进县创建成功，年内到省、市相关部门对接工作不少于于于于于10次。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大项目推进对接工作次数	≥	10	次	12	10	10
	产出指标	质量指标	重大项目推进对接工作达标率	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	重大项目推进对接工作及时率	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	成本指标	重大项目推进对接工作成本	≤	30000	元	30000	20	20
	效益指标	可持续影响指标	重大项目推进工作机制	定性	优良中低差		优	10	10
	效益指标	社会效益指标	重大项目推进对接工作正常开展率	＝	100	%	100	20	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	重大项目推进对接工作人员满意度	≥	90	%	100	10	10
合计								100	100
评价结论	2021年根据区乡村振兴战略领导小组办公室日常工作安排，按照省级乡村振兴先进县创建指标体系及实地考核具体要求，年内到省、市相关部门对接工作不少于于于于于10次，有力推进了省级乡村振兴先进县创建工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

 

附件6

乡村振兴促进会工作经费项目支出绩效自评表
项目名称		51070522T000006626377-乡村振兴促进会工作经费
主管部门		绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区乡村振兴服务中心
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据民政部、国家乡村振兴局《关于动员引导社会组织参与乡村振兴工作的通知》（民发【2022】11号）和关于“省、市、县都要成立乡村振兴促进会”的工作要求，为巩固脱贫攻坚成果，链接社会各界助力乡村振兴，经区政府研究同意成立绵阳市安州区乡村振兴促进会。区财政解决10万元工作经费，由区乡村振兴服务中心按照财务管理要求，及时足额将工作经费拨付给区乡村振兴促进会，确保区乡村振兴促进会正常开展工作。					根据上级相关要求，为巩固脱贫攻坚成果，链接社会各界助力乡村振兴，成立了绵阳市安州区乡村振兴促进会。区乡村振兴服务中心按照财务管理要求，及时足额将工作经费拨付给区乡村振兴促进会，确保了区乡村振兴促进会正常开展工作。
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	10.00	10.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	10.00	10.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡村振兴促进会工作经费补助协会个数	＝	1	个	1	10	10
	产出指标	质量指标	乡村振兴促进会工作经费拨付准确率	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	时效指标	乡村振兴促进会工作经费拨付及时率	＝	100	%	100	10	10
	产出指标	成本指标	乡村振兴促进会工作经费预算控制	≤	100000	元	100000	20	20
	效益指标	社会效益指标	乡村振兴促进会工作经费应拨尽拨率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	可持续影响指标	乡村振兴促进会监管指导工作机制	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	乡村振兴促进会工作人员满意度	≥	90	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	根据上级相关要求，为巩固脱贫攻坚成果，链接社会各界助力乡村振兴，成立了绵阳市安州区乡村振兴促进会。区乡村振兴服务中心按照财务管理要求，及时足额将工作经费拨付给区乡村振兴促进会，确保了区乡村振兴促进会正常开展工作。
存在问题
改进措施
项目负责人：					财务负责人：

 

附件2

 

绵阳市安州区乡村振兴服务中心

2022年度部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《中华人民共和国公务员法》管理。根据绵安编发〔2021〕15号文件，区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个：综合股、项目管理股、脱贫攻坚成果股、乡村振兴发展股、移民股。区乡村振兴服务中心为一级预算单位，没有下属二级预算单位。

（二）机构职能

贯彻落实中央、省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区巩固脱贫攻坚成果长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导巩固脱贫攻坚成果工作，参与全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务巩固脱贫攻坚成果和移民安置的政策研究及信息工作，组织有意愿的农户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、乡村振兴系统工作人员培训。协助巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和移民工作方面的信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。承担区乡村振兴办、巩固脱贫成效办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

根据绵安编发〔2020〕41号文件，核定单位事业编制16名，其中参照公务员法管理事业人员16名。2022年末单位实有在职人员总数12人，其中参照公务员法管理事业人员12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2022年部门收入决算总额为2128.08万元，其中一般公共预算财政拨款收入429万元，占20.16%；政府性基金预算财政拨款收入1699.08万元，占79.84%。

（二）部门财政资金支出情况

2022年部门支出决算总额为2128.08万元，其中：基本支出226万元，项目支出726.5万元；社会保障和就业支出591.1万元，占27.78%；卫生健康支出5.87万元，占0.27%；城乡社区支出854.76万元，占 40.17%；农林水支出658.96万元，占30.97% ；住房保障支出17.39万元,占0.81%。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.目标制定： 自评得分：13.00；

计算过程和评定依据：2022年部分项目绩效目标编制要素不够完整；部分项目在绩效指标细化量化时表述或者设置不够精准；区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组，制定了本部门绩效管理办法，预算绩效目标管理工作纳入了集体决策范围。

1-1-2.目标实现： 自评得分：15.00；

计算过程和评定依据：2022年，区乡村振兴服务中心全年区级财政预算安排的项目支出共6个，各项目实际指标完成情况均达到预期目标。

1-2-1.支出控制： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2022年部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差度控制在10%以内。

1-2-2.及时处置： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：2022年，根据部门绩效运行事中监控结果，项目预算无调整取消额度，年末无项目预算结余收回金额，动态调整率为0%。

1-2-3.执行进度： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：根据2022年6月、9月事中绩效运行监控情况，在6个区级资金项目中，“预算执行进度未达到序时进度”的项目6月为4个、9月为4个；2022年末，我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度，全部完成预算目标。

1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：2022年末，我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度，全部完成预算目标。

1-3-2.效益目标完成： 自评得分：9.00；
   计算过程和评定依据：区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个，项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质，预算通常在年前编制预算，而年中工作内容和要求变化多，故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

1-3-3.资金结余率： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：按照预算绩效管理要求，区乡村振兴服务中心对2022年预算项目支出开展绩效目标管理。按照区财政国库资金调度统筹安排，本单位及时进行了资金申报与支付，6个预算项目年末预算执行进度达到了100%，项目资金结余率均小于0.1。

1-3-4.违规记录： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本年度巡视（察）、审计、财政监督检查中，本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

（二）绩效结果应用情况

2-1-1.考核挂钩： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组，印发了《绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门预算绩效目标管理办法》，明确了我单位项目预算的绩效目标管理实行股长负责制，具体负责本股室预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。为了切实做好本部门预算绩效目标管理工作，本部门涉及的预算项目相关股室和相关负责同志，中心将其纳入了年终目标绩效奖励考核内容。

2-2-1.信息公开： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况，按要求随同部门决算在政务网上进行了公开。
    2-3-1.问题整改： 自评得分：5.00；
    计算过程和评定依据：针对部门绩效管理过程中发现的问题，我单位按照要求及时进行了整改，并将相应整改情况上报了区财政局。

2-3-2.应用反馈： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本部门均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，并对绩效反馈问题全部进行了整改。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组，印发了《绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门预算绩效目标管理办法》，明确了单位项目预算的绩效目标管理实行股长负责制，强化了预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项的管理，依法、有效地使用财政资金，提高了财政资金使用效率，较好地实现了项目预算绩效目标，并完成了部门职能目标。

（二）存在问题

2022年，我单位部分项目绩效目标编制要素还不够完整，部分项目在绩效指标细化量化时表述或者设置不够精准。同时，由于区乡村振兴服务中心6个预算项目经费全属于工作经费性质，预算通常在年前编制预算，而年中工作内容和要求突发性多、变化多，故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（三）改进建议

继续保持和充分发挥本部门预算绩效目标管理工作领导小组的作用，适时召集股室相关负责同志专题研究财政预算相关绩效目标等问题，实行项目预算绩效目标管理股长负责制，切实做好预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。
    一是提高预算编制质量、加快预算执行进度。严格实施项目绩效目标控制，将绩效目标作为编制预算的必要前提，提高预算编制准确性；加快项目实施进度，合理安排预算执行，强化预算执行进度考核，提高整体预算完成率。
    二是科学编制绩效目标。强化项目绩效目标编制管理，根据项目特性细化、量化项目指标，设置目标应尽量明确且符合实际情况，使目标考核具有可执行、可考核性。
        三是努力提高自评准确率。严格按照区财政局相关要求，结合指标体系及单位实际情况，客观、真实的评价年度绩效目标完成情况。

附件：绵阳市安州区乡村振兴服务中心2022年度部门整体支出绩效自评表