2021年度四川省绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门决算

来源: 乡村振兴服务中心发布时间:2022-10-24 09:32浏览次数:
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2021年度四川省绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门决算

 

公开时间:2022年10  24

    第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部  年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1  附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

贯彻落实中央、省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,参与拟订全区巩固脱贫攻坚成果长期规划和年度计划并组织实施,参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导巩固脱贫攻坚成果工作,参与全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。服务、指导移民安置帮扶工作,参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作,负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务巩固脱贫攻坚成果和移民安置的政策研究及信息工作,组织有意愿的农户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、乡村振兴系统工作人员培训。协助巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和移民工作方面的信访接待、处理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。承担区乡村振兴办、巩固脱贫成效办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2021年重点工作完成情况

    聚焦重点任务抓落实。一是抓好动态监测。通过建立致贫返贫应急处置基金、购买精准防贫商业保险、定期开展动态风险监测、分类限时补短等措施,建立健全“监测—补短—督导”工作体系,完善防止返贫动态监测和帮扶机制,确保不发生“漏测失帮”情况。使用应急处置基金55.79万元帮扶风险户74户,“防贫保”理赔67.85万元帮扶脱贫户、困难户109户,有效解决因大病或意外事故导致的返贫风险。二是抓好督查排查。4月,对全区监测户和边缘户“两不愁、三保障”落实情况进行了一次全覆盖督查;6月,按照全省统一安排,组织第一书记、驻村工作队、帮扶干部、镇村干部、网格员等930余人,对全区农户开展了防止返贫集中排查,发现存在致贫返贫风险的户数及时纳入监测对象。三是扎实开展“回头看”。11月统筹镇村干部和部门帮扶力量6000余人集中开展巩固脱贫成果“回头看”。完成了对15万余户农户(含脱贫户6888户,监测户198户)的全覆盖排查,排查期间新增致贫返贫风险户已按照程序录入系统。

聚焦关键环节抓落实。一是跟进衔接资金投入落实。2021年,实施各级财政衔接推进乡村振兴补助资金项目共计8013.46万元,其中央省级衔接资金4120.46万元,市级衔接资金1733万元,区级配套资金2160万元。二是继续抓好项目库系统数据录入工作。今年以来,累计录入项目321个,总资金规模达2.66亿元。严格按照财政衔接推进乡村振兴补助资金项目从项目库中选择的原则,做到项目提前储备,资金到位后,按照轻重缓急等原则在项目库中进行选择。坚持项目库系统数据定期自查与上级检查相结合,不断提高项目库数据质量。三是继续抓好扶贫资产后续管理工作。出台《绵阳市安州区扶贫资产确权登记工作实施方案》规范我区扶贫资产管理工作,全面完成了2013—2020年扶贫资金项目的清理、确权登记及后续管护工作,7年来全区投入81846.74万元,实施了737个扶贫项目。在此基础上,完成了扶贫资产确权登记工作。2013—2020年全县扶贫资产规模44846.354万元,占扶贫项目资金的55%。四是全面加强扶贫资产规范管理。制定了《绵阳市安州区扶贫资产管理办法(试行)》,对扶贫资产分类、产权确定、登记程序、运行(营)管护、收益分配、资产处置、管理职责、监督约束机制等十个方面进行规定。同时积极探索建立扶贫资产后期运营管护制度,出台了《绵阳市安州区扶贫领域非经营性项目后续管护工作方案》《绵阳市安州区扶贫领域经营性资产运营方案》《绵阳市安州区扶贫领域农村经营性资产收益分配方案》试行管理办法,保障扶贫资产后期得到有效运营和管理。在扶贫资产确权过程中,对纳入非经营性资产的扶贫资产,尤其是归村组集体所有的扶贫资产与农业农村局探索纳入“三资”管理系统,进行标记,加强统一管理,防止资产流失及后续管理不当等问题的产生。

聚焦基础工作抓落实。一是全力抓好稳岗就业。多措并举扎实开展稳岗就业促增收,帮助200余名脱贫劳动力达成就业意向,开发公益性岗位416个,劳务品牌培训和返乡创业培训相对困难家庭劳动力85人。2021年全区脱贫人口务工人数9287人,比去年增加43人。二是抓好扶贫小额信贷。按照应贷尽贷的原则,对符合条件的脱贫户提供小额信贷资金支持,助力发展生产促进增收。新增贷款57笔续贷24笔464517.825元,总余额17093811.3元,逾期3笔,逾期金额109375.88元,比例0.63%。三是抓好脱贫攻坚档案工作。印发《精准扶贫档案收集整理工作方案》,编印《脱贫攻坚档案整理工作手册》,细化脱贫攻坚文件材料规范范围和保管期限,落实工作经费20万元,组建联合督导组,全覆盖开展业务培训和工作指导,确保档案工作实效。原脱贫办、区级相关部门脱贫攻坚档已完成数字化。

抓好移民后扶和维稳工作。一是重视信访问题化解,确保社会稳定长治久安。高度重视移民信访维稳工作,层层压实责任,形成了“主要领导亲自抓、分管领导具体抓,各职能部门和移民安置镇分工负责”的工作格局,确保“小事不出村组,大事不出乡镇”,全力以赴将矛盾纠纷化解在基层。加强移民政策和其它民生政策的宣传力度,确保移民政策和低保、大病救助、残疾人帮扶等民生政策家喻户晓,使移民群众在享受政策帮扶的同时感受到来自政府和社会的关心关爱,幸福感、获得感得到极大提升。二是严格按照相关流程要求核发各类补助资金。实行民生资金专人专账发放,确保了资金发放规范有序,安全高效。安州区共有移民后期扶持人口4275人,全年共计发放直发直补资金256.975万元,核发准确率100%;核发“瀑电”移民养老保障人员养老保障资金38.25万元。三是紧扣项目实施程序,科学有序实施后扶项目。严格按照程序精准实施项目。100万元以下鼓励走村民自建程序,100万元以上(含100万元)坚持走立项、财评、挂网招标和审计等比选和公开招标程序。2021年移民后期扶持项目均按照年度计划,有序有力稳步推进实施。四是按要求保质保量完成移民“十四五”规划编制工作。在充分研究项目的可持续发展、全面布局、突出重点的基础上,移民“十四五”规划共计纳入我区8个移民安置乡镇160余个项目,规划总投资6500余万元。

二、机构设置

区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位,参照《公务员法》管理。根据绵安编发〔2021〕15号文件,区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个:综合股、项目管理股、脱贫攻坚成效股、乡村振兴发展股、移民股。根据绵安编发〔2020〕41号文件,核定单位事业编制16名,其中参照公务员管理事业人员16名。2021年末单位实有在职人员总数14人,其中参照公务员管理事业人员14人。区乡村振兴服务中心为一级预算单位,没有下属二级预算单位。

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2021年度部门收入总额为501.84万元。较2020年部门收入决算总额1093.43万元减少了591.59万元,下降117.9%,主要原因是2021年移民项目资金减少而减少。

支出总计919.64万元。与2020年954.16万元相比,减少34.52万元,下降3.8%。主要变动原因是2021年移民项目资金支出减少而减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计501.84万元,其中:一般公共预算财政拨款收入258.15万元,占51.44%;政府性基金预算财政拨款收入243.69万元,占48.565%;

 (图2:收入决算结构图)

    三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计919.64万元,其中:基本支出193.15万元,占21%;项目支出726.49万元,占79%;

(图3:支出决算结构图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入总计501.84万元,支出总计919.64万元。2020年财政拨款收入总计1093.48万元,支出总计954.16万元。与2020年相比,2021年财政拨款收、支总计各减少591.64万元、34.52万元,分别下降117.9%、3.75%。主要变动原因是2021年移民支出项目资金减少而减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出301.14万元,占本年支出合计的32.74%,与2020年468.44万元相比,一般公共预算财政拨款支出减少167.3万元下降55.55%, 下降的主要是移民工作及脱贫攻坚工作经费减少而减少。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出301.14万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出20万元,占6.64%;社会保障和就业(类)支出21.17万元,占7.03%;卫生健康支出5.82万元,占1.93%;住房保障支出17.3万元,占5.74%;农林水支出236.85万元占78.66%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

    (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为301.14万元,完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(项目): 支出决算为20万元,完成预算100%。

2.人员支出:支出决算122.02万元,包括工资、津贴、生活补助,完成预算100%。

3.商品服务支出:支出决算26.83万元。其中办公费4.09万元,水电费1.38万元,邮电费1.5万元,差旅费2.63万元,维修费1.08万元,委托业务费0.32万元,接待费0.1万元,福利费1.41万元,工会经费5.17万元,其他交通费用8.64万元,其他支出0.53万元,完成预算100%。

4.住房公积金支出:支出决算17.3万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出:支出决算21.17万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出:支出决算为5.82万元,完成预算100%。

    7.项目支出:支出决算88万元,其中:(1)商品服务支出65万元,包括印刷费、差旅费、维修费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、其他交通费、其他支出;(2)资本性支出(基本建设)43万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出193.14万元,其中:

人员经费166.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费26.83万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,支出0.1万元,完成预算11.11%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.1万元,占11.11%主要是厉行节约、严控接待费用支出所致。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

国内公务接待支出0.1万元,主要用于移民、扶贫及脱贫攻坚工作方面的督查、检查、调研等,共接待2批次、20人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出618.5万元。

国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2021年,机关运行经费支出26.83万元,比2020年决算数27.82万元,减少0.99万元,下降3.7%。主要原因是厉行节约动影响经费变动。

(二)政府采购支出情况

2021年,政府采购支出总额0万元。其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,制定了本部门绩效管理办法,进一步强化部门预算绩效目标管理,增强预算编制科学性、合理性和规范性,强化支出责任和预算执行力,努力提高财政资金使用效益。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对移民工作经费项目、扶贫对象信息动态管理工作经费项目、扶贫工作经费项目、精准扶贫档案管理工作经费、脱贫办工作经费项目、乡村振兴工作专班工作经费项目等6个项目编制了绩效目标,年底对6个项目开展了绩效目标完成情况自评(见附件1)。

本部门按要求对2021年部门整体支出开展绩效自评(见附件2),从评价情况来看严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定,确保了单位正常运行和巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接、移民后期扶持等重点工作顺利开展和实施。

 

名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 附件1

 

绵阳市安州区乡村振兴服务中心

2021年度政策(项目)支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2021年,区乡村振兴服务中心全年区级财政预算安排的政策(项目)共6个,总金额115万元。

(一)绩效目标情况

1.移民工作经费项目:严格落实2021年移民后期扶持直发直补新要求,按照规定程序有效有序推进2021年移民后期扶持项目建设。加强培训,进一步提高全区移民干部政策理论水平和业务工作能力。做好维稳工作,保证移民人心安定,社会环境稳定,促进移民和社会经济发展。交办的事项及时处理率达到90%以上。

2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目:按照省市要求,在四川省巩固拓展脱贫攻坚成果大数据平台、全国扶贫开发信息系统业务管理子系统上,将全区建档立卡贫困户7075户19787人、15个贫困村等信息进行动态管理,237个录入指标要达到省市数据质量要求。

3.扶贫工作经费项目:巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成本年上级安排实施的财政专项扶贫资金项目,做好对2014年以来扶贫领域资金项目梳理、扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。

4.精准扶贫档案管理工作经费项目:根据《四川省档案局 四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》川档发[2020]6号要求,完成全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,纸质和电子档案符合省市质量要求。

5.脱贫办工作经费项目:持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。

6.乡村振兴工作专班工作经费项目:全力保障专班工作正常运转,争创省级乡村振兴先进县。

(二)资金安排情况

1.移民工作经费(12万元):移民工作会议费0.6万元;移民政策、法律法规教育宣传等资料印刷0.6万元;移民股工作人员差旅费2.8万元;区、镇、村移民干部及移民代表培训费1.8万元;临聘人员劳务费5万元;其他商品和服务支出1.2万元。

2.扶贫对象信息动态管理工作经费(3万元):召开扶贫对象动态管理会议费0.5万元;资料印刷费1万元;扶贫信息系统数据体检及维护0.5万元;从事扶贫信息统计工作人员差旅费1万元。

3.扶贫工作经费(10万元):聘用人员劳务费3.24万元;工作人员差旅费3万元;相关工作资料印刷费1.16万元;相关工作会议费1.6万元;其他商品和服务支出1万元。

4.精准扶贫档案管理工作经费(20万元):召开全区精准扶贫档案规范管理专题工作会议及业务培训费2万元;完善2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案资料等印刷费4万元;委托第三方对2014-2020年整理电子、纸质档案,业务委托费14万元。

5.脱贫办工作经费(20万元):物业管理费1万元;相关工作会议费用1万元;相关资料印刷费4万元;相关工作人员差旅费6万元;相关工作培训费2万元;区脱贫办日常办公经费(办公用品费及办公设备维护费等)6万元。

6.乡村振兴工作专班工作经费(50万元):乡村振兴先进县创建相关资料印刷费10万元;创建专班办公费6.5万元;专班工作人员伙食补助2万元;专班工作人员差旅费14万元;创建工作宣传费7.5万元;召开乡村振兴相关会议费8万元;集中办公区维修(维护)费2万元。

二、绩效目标完成情况分析

2021年,区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,制定了本部门绩效管理办法,进一步强化部门预算绩效目标管理,增强预算编制科学性、合理性和规范性,强化支出责任和预算执行力,努力提高财政资金使用效益。

(一)预算执行进度情况分析

按照预算绩效管理要求,区乡村振兴服务中心对2021年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。按照区财政国库资金调度统筹安排,本单位及时进行了资金申报与支付,年末预算执行进度达到了100%。其中:1.移民工作经费项目。项目全年预算数12万元,执行数为12万元,完成预算的100%。2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。3.扶贫工作经费项目。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。4.精准扶贫档案管理工作经费。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。5.脱贫办工作经费项目。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。6.乡村振兴工作专班工作经费项目。项目全年预算数50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。

2021年度政策(项目)支出资金安排及执行情况如下:

序号

项目名称

全年预算数(万元)

全年执行数(万元)

预算执行率(%

1

移民工作经费

12

12

100

2

扶贫对象信息动态管理工作经费

3

3

100

3

扶贫工作经费

10

10

100

4

精准扶贫档案管理工作经费

20

20

100

5

脱贫办工作经费

20

20

100

6

乡村振兴工作专班工作经费

50

50

100

(二)总体绩效目标完成情况分析

2021年,安州区获得“省级乡村振兴先进县”称号,获得省级巩固脱贫成效交叉考核“较好”以上评价等次,精准扶贫档案管理工作获得全市“优秀单位”且排在首位。区乡村振兴服务中心移民工作获得市“综合先进单位”、两个单项工作(移民规划安置、移民信访维稳)先进单位。区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个,项目绩效总体目标实现程度达到预期。其中:

1.移民工作经费项目:严格落实了移民后期扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强了移民群体信访维稳工作,有力促进了移民群体稳定和谐发展,移民生产生活条件得到提升和改善,无非法进京进省上访事件发生。交办的事项及时处理率达到100%。2021年,移民工作获得市“综合先进单位”、两个单项工作(移民规划安置、移民信访维稳)先进单位。

2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目:按照省市要求,在全国防返贫监测信息系统上,将全区建档立卡脱贫户、监测户、脱贫村等信息进行动态管理,录入信息指标达到了省市数据质量要求。

3.扶贫工作经费项目:接续巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成本年度财政专项衔接资金项目建设任务,对2014年以来扶贫领域资金项目进行了梳理,完成扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。

4.精准扶贫档案管理工作经费项目:完成全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,纸质和电子档案符合省市质量要求。2021年,安州区精准扶贫档案管理工作获得全市“优秀单位”且排在首位。

5.脱贫办工作经费项目:贯彻落实了省市区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项决策部署,完成了省市下达的年度巩固脱贫攻坚成效的各项任务,持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。2021年度,安州区获得省级巩固脱贫成效交叉考核“较好”以上评价等次。

6.乡村振兴工作专班工作经费项目:全力保障了专班工作正常有效运转。2021年,安州区荣获“省级乡村振兴先进县”称号,创建成功。

(三)绩效指标完成情况分析

1.移民工作经费项目。数量指标:移民股聘用人员1名、移民工作人员4名、移民干部及移民代表培训60人次、移民工作相关会议60人次、资料印刷等数量指标全部完成。成本指标:移民相关工作会议费、资料印刷费、差旅费、移民干部及移民代表培训费及其他商品和服务支出,指标值12万元,实际完成值12万元。时效指标:移民干部及移民培训在12月31日前完成。经济效益指标:移民后期扶持项目按照规划实施,移民生产生活条件得到了提升和改善。社会效益指标,移民群体融入感增强,移民上访事件得到有效控制,全年无非法进京进省事件发生。

2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目。数量指标:系统维护、资料印刷、会议培训次数、工作人员差旅人次均完成预算数。成本指标:工作人员差旅费、资料印刷费、会议及培训费、防返贫监测信息系统数据体检及维护等预算指标值3万元,实际完成值3万元。时效指标:按照扶贫年度计算周期要求,在2021年9月30日前完成了相关信息录入。质量指标:所有录入信息指标均达到了省市数据录入质量要求。

3.扶贫工作经费项目。数量指标:召开会议次数、临聘人员人数、工作人员差旅人数、资料印刷批次等均完成预算数。成本指标:项目编制及评审等会议费、临聘人员劳务费、资料印刷费、工作人员差旅费及其他商品和服务支出等指标值10万元,实际完成值10万元。时效指标:均在2021年底前完成。质量指标:年度考核综合评价达到“较好”以上评价等次。

4.精准扶贫档案管理工作经费项目。数量指标:完成7个年度档案资料数字化、纸质标准化,档案管理培训2次,所需资料印刷。成本指标:档案资料数字化业务委托费、精准扶贫档案整理工作培训、精准扶贫档案资料印刷费等指标值20万元,实际完成值20万元。质量指标:省市验收合格。时效指标:根据《四川省档案局 四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》川档发[2020]6号要求,在2021年6月30日前完成了工作任务。

5.脱贫办工作经费项目。数量指标:召开会议6次、相关工作培训人次35人次、资料印刷3批以上、差旅费人数10人、办公费及物业管理等均完成预算数。成本指标:预算区脱贫办日常办公费、物业管理费、人员差旅费、资料印刷费、会议及培训费、年度综合考核等指标值20万元,实际完成值20万元。质量指标:年度综合考核获得“较好”以上评价等次。

6.乡村振兴工作专班工作经费项目。数量及成本指标:乡村振兴先进县创建相关资料印刷费、创建专班办公费、专班工作人员伙食补助、专班工作人员差旅费、创建工作宣传费、召开乡村振兴相关会议费、集中办公区维修(维护)费等预算指标50万元,实际完成值50万元。

(四)项目效益分析

1.移民工作经费项目。社会效益指标:移民人心安定,社会环境稳定,促进了移民和社会经济发展,对于移民后期扶持工作机制等有了较大的促进作用,完成预期目标。

2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目。社会效益指标:为乡村振兴战略提供相关数据信息支持和服务,助推了安州区创建省级乡村振兴先进县成功。服务对象满意度达98%。完成预期目标。

3.扶贫工作经费项目。可持续影响指标:巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成了2014年以来扶贫领域资金项目梳理、扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。完成预期目标。

4.精准扶贫档案管理工作经费项目。社会效益指标:全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,达到省市要求,完成预期目标。

5.脱贫办工作经费项目。可持续影响指标:建立健全相应工作机制,持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴有效衔接,完成预期目标。

6.乡村振兴工作专班工作经费项目。社会效益指标:成功创建省级乡村振兴先进县,全面提升实施乡村振兴战略工作水平,人民群众幸福感和满意度进一步增强,完成预期目标。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个,项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质,预算通常在年前编制预算,而年中工作内容和要求变化多,故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核,难以用定量数字化进行精准考评。下步改进措施:继续保持和充分发挥本部门预算绩效目标管理工作领导小组的作用,适时召集股室相关负责同志专题研究财政预算相关绩效目标等问题,实行项目预算绩效目标管理股长负责制,切实做好预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

通过绩效目标管理自评,区乡村振兴服务中心将结合本部门实际情况,认真梳理存在的弱项短板,进一步强化部门预算绩效目标管理,增强预算编制科学性、合理性和规范性,强化支出责任和预算执行力,努力提高财政资金使用效率。项目支出绩效自评情况,按要求在政务网上进行了公开。

五、其他需要说明的问题

本年度巡视(察)、审计、财政监督检查中,本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

 

附件:1.移民工作经费项目绩效目标自评表

2.扶贫对象信息动态管理工作经费项目绩效目标自评表

3.扶贫工作经费项目绩效目标自评表

4.精准扶贫档案管理工作经费项目绩效目标自评表

5.脱贫办工作经费项目绩效目标自评表

6.乡村振兴工作专班工作经费项目绩效目标自评表

 

附件1-1

移民工作经费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

移民工作经费

项目主管部门

乡村振兴服务中心

资金使用单位

乡村振兴服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

12

12

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

12

12

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

严格落实2021年移民后扶持直发直补新要求,按照规定程序有效有序推进2021年移民后期扶持项目建设。加强培训,进一步提高全区移民干部政策理论水平和业务工作能力。做好维稳工作,保证移民人心安定,社会环境稳定,促进移民和社会经济发展。交办的事项及时处理率达到90%以上。

 

严格落实了移民后期扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强了移民群体信访维稳工作,有力促进了移民群体稳定和谐发展,移民生产生活条件得到提升和改善,无非法进京进省上访事件发生。交办的事项及时处理率达到90%以上。2021年,移民工作获得市“综合先进单位”、两个单项工作(移民规划安置、移民信访维稳)先进单位。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

移民股临聘人员劳务费;移民工作人员差旅费;区、镇、村移民干部及移民代表培训;其他商品和服务支出;移民政策、法律法规教育宣传等资料;移民工作会议及移民代表座谈会。

1.00人;4.00人;60.00人次;1.00项;1.00批;60.00人次

1.00人;4.00人;65.00人次;1.00项;1.00批;70.00人次

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

区、镇、村移民干部及移民代表培训

2021年底前完成

2021年底前完成

 

成本指标

召开移民工作会议、资料印刷、移民工作人员差旅、移民干部及移民代表培训、临聘人员劳务费及其他商品和服务支出。

12

12

 

经济效益

指标

 

 

 

 

社会效益

指标

对工作的促进作用

移民人心安定,社会环境稳定,促进移民和社会经济发展

移民人心安定,社会环境稳定,促进了移民和社会经济发展,对于移民后期扶持工作机制等有了较大的促进作用

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

移民诉求事项及时处理率

90%以上

100%

 

说明

 

附件1-2

扶贫对象信息动态管理工作经费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

扶贫对象信息动态管理工作经费

项目主管部门

乡村振兴服务中心

资金使用单位

乡村振兴服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3.00

3.00

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

3.00

3.00

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照省市要求,在四川省巩固拓展脱贫攻坚成果大数据平台、全国扶贫开发信息系统业务管理子系统上,将全区建档立卡贫困户707519787人、15个贫困村等信息进行动态管理,237个录入指标要达到省市数据质量要求。

按照省市要求,全国防返贫监测信息系统上,将全区建档立卡脱贫户、监测户、脱贫村等信息进行动态管理,录入信息指标达到了省市数据质量要求。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

扶贫信息系统数据体检及维护;贫困户信息采集表等资料印刷;工作人员差旅费;根据省市要求,召开信息系统动态录入及管理培训会。

 

1.00项;1.00批;2.00人;4.00次

1.00项;1.00批;2.00人;4.00次

 

 

 

 

 

质量指标

录入数据质量

达到省市数据质量要求。

达到省市数据质量要求。

 

 

 

 

 

时效指标

按照扶贫年度计算周期要求

9月30日前完成

9月30日前完成

 

 

 

 

 

成本指标

扶贫信息系统数据体检及维护;贫困户信息采集表等资料印刷;工作人员差旅费;根据省市要求,召开信息系统动态录入及管理培训会

3.00

3.00

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

为乡村振兴战略提供相关数据信息支持和服务

为乡村振兴战略提供相关数据信息支持和服务

为乡村振兴战略提供相关数据信息支持和服务

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

服务对象满意度

98%以上

100%

 

说明

 

附件1-3

扶贫工作经费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

扶贫工作经费

项目主管部门

乡村振兴服务中心

资金使用单位

区乡村振兴服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

10

10

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

10

10

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成本年上级安排实施的财政专项扶贫资金项目,做好对2014年以来扶贫领域资金项目梳理、扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。

接续巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成本年度财政专项衔接资金项目建设任务,对2014年以来扶贫领域资金项目进行了梳理,完成扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

临聘人员劳务费;扶贫工作人员差旅费;召开扶贫工作相关会议;扶贫工作资料印刷;其他商品和服务支出

2.00人;5.00人;16.00次;1.00批;1.00项

2.00人;5.00人;16.00次;1.00批;1.00项

 

 

 

 

 

质量指标

年度综合考核评价

达到“较好”以上   

获得“较好”以上评价等次

 

 

 

 

 

时效指标

扶贫考核起止时间

2021年12月31日前完成

2021年12月31日前完成

 

 

 

 

 

成本指标

扶贫工作资料印刷、临聘人员劳务费、扶贫工作人员差旅费、召开扶贫工作相关会议费及其他商品和服务支出

10

10

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

巩固拓展脱贫攻坚工作成效,做好对2014年以来扶贫领域资金项目梳理、扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作

巩固拓展脱贫攻坚工作成效,做好对2014年以来扶贫领域资金项目梳理、扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作

接续巩固拓展脱贫攻坚工作成效,完成本年度财政专项衔接资金项目建设任务,对2014年以来扶贫领域资金项目进行了梳理,完成扶贫资产确权登记工作以及项目库建设管理工作。

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

附件1-4

精准扶贫档案管理工作经费项目绩效目标

自评表

2021年度)

政策(项目)名称

精准扶贫档案管理工作经费

项目主管部门

乡村振兴服务中心

资金使用单位

乡村振兴服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

20

20

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

20

20

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据《四川省档案局 四川省脱贫攻坚领导小组办公室关于进一步做好全省精准扶贫档案工作的通知》川档发[2020]6号要求,完成全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,纸质和电子档案符合省市质量要求。

完成全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,纸质和电子档案符合省市质量要求。2021年,安州区精准扶贫档案管理工作获得全市“优秀单位”且排在首位。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

档案资料数字化、精准扶贫档案整理工作培训、精准扶贫档案资料印刷

7.00批;2次;8000人次。

7.00批;2次;8000人次

 

 

 

 

 

质量指标

纸质档案和电子档案质量

符合川档发[2020]6号要求

符合川档发[2020]6号要求

 

 

 

 

 

时效指标

精准扶贫档案完成时间

2021年6月30日前完成

2021年6月30日前完成

 

 

 

 

 

成本指标

档案资料数字化业务委托费、精准扶贫档案整理工作培训费、精准扶贫档案资料印刷费

20

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,达到省市要求,

全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,达到省市要求,

全区2014年至2020年建档立卡贫困户精准识别、精准退出、帮扶工作以及各级专项扶贫档案等资料的收集归档,达到省市要求,

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

附件1-5

脱贫办工作经费项目绩效目标自评表

2021年度)

政策(项目)名称

脱贫办工作经费

项目主管部门

乡村振兴服务中心

资金使用单位

乡村振兴服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

20

20

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

20

20

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。

贯彻落实了省市区巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的各项决策部署,完成了省市下达的年度巩固脱贫攻坚成效的各项任务,持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。2021年度,安州区获得省级巩固脱贫成效交叉考核“较好”以上评价等次。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

脱贫办工作人员差旅费、区脱贫办日常办公经费(办公用品费及办公设备维护费等)、

脱贫攻坚工作相关资料印刷、召开全区脱贫攻坚相关会议、脱贫办工作人员和基层扶贫干部培训、物业管理费

10.00人;1.00项;1.00批;4.00次;20.00人次;1.00项。

 

14.00人;1.00项;1.00批;6.00次;85.00人次;1.00项。

 

 

 

 

 

 

质量指标

年度综合考核评价

 

达到“较好”以上

获得了“好”评价等次

 

 

 

 

 

时效指标

年度考核时间

2021年12月31日前

2021年12月31日前

 

 

 

 

 

成本指标

脱贫办工作人员差旅费、区脱贫办日常办公经费(办公用品费及办公设备维护费等)、

脱贫攻坚工作相关资料印刷、召开全区脱贫攻坚相关会议、脱贫办工作人员和基层扶贫干部培训、物业管理费

20

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。

持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接。

持续巩固脱贫攻坚成果,做好与乡村振兴相衔接,建立健全了相应工作机制

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

附件1-6

乡村振兴工作专班工作经费项目绩效目标

自评表

2021年度)

政策(项目)名称

乡村振兴工作专班工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

50

50

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

50

50

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

全力保障专班工作正常运转,争创省级乡村振兴先进县。

2021年,安州区获得了“省级乡村振兴先进县”称号,创建成功

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

乡村振兴先进县创建相关资料印刷费、创建办办公费、创建办人员伙食补助、创建办工作人员差旅费、创建工作宣传费、召开乡村振兴相关会议、集中办公区维修费。

1.00项;1.00项;1.00项;14人;1.00项;40次;1.00项。

1.00项;1.00项;1.00项;14人;1.00项;60次;1.00项。

 

 

 

 

 

质量指标

创建验收考评指标体系

符合“先进县”评价要求

符合“先进县”评价要求

 

 

 

 

 

时效指标

创建考核时间要求

2021年12月31日前

2021年12月31日前

 

 

 

 

 

成本指标

乡村振兴先进县创建相关资料印刷费、创建办办公费、创建办人员伙食补助、创建办工作人员差旅费、创建工作宣传费、召开乡村振兴相关会议、集中办公区维修费。

50

50

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

成功创建省级乡村振兴先进县

成功创建省级乡村振兴先进县

成功创建省级乡村振兴先进县

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

工作人员满意度

90%以上

100%

 

说明

 

附件2

 

2021年度绵阳市安州区乡村振兴服务中心

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成

区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位,参照《公务员法》管理。根据绵安编发〔2021〕15号文件,区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个:综合股、项目管理股、脱贫攻坚成效股、乡村振兴发展股、移民股。区乡村振兴服务中心为一级预算单位,没有下属二级预算单位。

(二)机构职能

贯彻落实中央、省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,参与拟订全区巩固脱贫攻坚成果长期规划和年度计划并组织实施,参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导巩固脱贫攻坚成果工作,参与全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。服务、指导移民安置帮扶工作,参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作,负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务巩固脱贫攻坚成果和移民安置的政策研究及信息工作,组织有意愿的农户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、乡村振兴系统工作人员培训。协助巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和移民工作方面的信访接待、处理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。承担区乡村振兴办、巩固脱贫成效办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况

根据绵安编发〔2020〕41号文件,核定单位事业编制16名,其中参照公务员管理事业人员16名。2021年末单位实有在职人员总数14人,其中参照公务员管理事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2021年部门收入预算501.83万元,其中:一般公共预算财政拨款收入258.14万元,占51.44%;政府性基金预算财政拨款收入243.69万元,占48.56%。上年财政拨款结转417.81万元,收入决算合计919.64万元。

(二)部门财政资金支出情况

2021年部门支出决算总额为919.64万元,其中:基本支出193.14万元,项目支出726.5万元;一般公共服务支出20万元,占2.17%,社会保障和就业支出440.92万元,占47.94%;卫生健康支出5.82万元,占0.63%;城乡社区支出50万元,占 5,45%,农林水支出385.59万元,占41.93% ;住房保障支出17.3万元,占1.88%。

三、部门整体支出绩效管理情况(自评得分:89)

(一)部门预算管理情况

1-1-1.目标制定:自评得分:11.00;
计算过程和评定依据:部分项目绩效目标编制要素不够完整;部分项目在绩效指标细化量化时表述或者设置不够精准;2021年,区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,制定了本部门绩效管理办法,预算绩效目标管理工作纳入了集体决策范围。

1-1-2.目标实现:自评得分:15.00;
计算过程和评定依据:2021年,区乡村振兴服务中心全年区级财政预算安排的项目支出共6个,各项目实际指标完成情况均达到预期目标。

1-2-1.支出控制:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差度控制在10%以内。

1-2-2.及时处置:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:2021年,年初部门预算项目支出无调整额度,年末无预算结余收回金额,动态调整率为0%。

1-2-3.执行进度:自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:根据绵阳市安州区财政局《绵阳市安州区财政局关于2021年1-9月事中绩效运行监控情况的通报》,2021年预算绩效动态监控项目中“预算执行进度未达到序时进度”的项目6个,“项目绩效目标实现程度未达到序时进度”的项目0个。2021年末,我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度,全部完成预算目标。

1-3-1.预算完成:自评得分:10.00;
计算过程和评定依据:2021年末,我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度,全部完成预算目标。

1-3-2.效益目标完成:自评得分:9.00;
计算过程和评定依据:区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个,项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质,预算通常在年前编制预算,而年中工作内容和要求变化多,故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核,难以用定量数字化进行精准考评。

1-3-3.资金结余率:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:按照预算绩效管理要求,区乡村振兴服务中心对2021年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。按照区财政国库资金调度统筹安排,本单位及时进行了资金申报与支付,6个预算项目年末预算执行进度达到了100%,项目资金结余率均小于0.1。

1-3-4.违规记录:自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:本年度巡视(察)、审计、财政监督检查中,本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

(二)绩效结果应用情况

2-1.内部应用: 自评得分:4.00;
计算过程和评定依据:2021年7月2日,区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,印发了《绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门预算绩效目标管理办法》,明确了我单位项目预算的绩效目标管理实行股长负责制,具体负责本股室预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。为了切实做好本部门预算绩效目标管理工作,本部门涉及的预算项目相关股室和相关负责同志,中心将其纳入了年终目标绩效奖励考核内容。

2-2.信息公开: 自评得分:6.00;
计算过程和评定依据:部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况,按要求随同部门决算在政务网上进行了公开。
    2-3-1.问题整改: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:根据《绵阳市安州区财政局关于2021年财政重点绩效评价发现问题要求整改的通知》(绵安财监绩函〔2022〕4号-11)要求,及时将第三方机构对我单位2020年度部门整体支出重点绩效评价发现的问题进行了整改,并将整改情况报告区财政局。

2-3-2.应用反馈: 自评得分:5.00;
计算过程和评定依据:本部门均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,并对绩效反馈问题全部进行了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

区乡村振兴服务中心按照国家政策法规规定,结合本部门实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,印发了《绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门预算绩效目标管理办法》,明确了单位项目预算的绩效目标管理实行股长负责制,强化了预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项的管理,依法、有效地使用财政资金,提高了财政资金使用效率,较好地实现了项目预算绩效目标,并完成了部门职能目标。

(二)存在问题

2021年,我单位部分项目绩效目标编制要素还不够完整,部分项目在绩效指标细化量化时表述或者设置不够精准。同时,由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质,预算通常在年前编制预算,而年中工作内容和要求突发性多、变化多,故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核,难以用定量数字化进行精准考评。

(三)改进建议

继续保持和充分发挥本部门预算绩效目标管理工作领导小组的作用,适时召集股室相关负责同志专题研究财政预算相关绩效目标等问题,实行项目预算绩效目标管理股长负责制,切实做好预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。
    一是提高预算编制质量、加快预算执行进度。严格实施项目绩效目标控制,将绩效目标作为编制预算的必要前提,提高预算编制准确性;加快项目实施进度,合理安排预算执行,强化预算执行进度考核,提高整体预算完成率。
    二是科学编制绩效目标。强化项目绩效目标编制管理,根据项目特性细化、量化项目指标,设置目标应尽量明确且符合实际情况,使目标考核具有可执行、可考核性。
    三是努力提高自评准确率。严格按照区财政局相关要求,结合指标体系及单位实际情况,客观、真实的评价年度绩效目标完成情况。


附件2-1

2021年度部门整体支出绩效评价得分明细表

(2021年度)

 

 

一级指标

二级指标

三级指标

分值

是否涉及

自评分数

评定依据及说明

是否附佐证材料

合计:

 

 

89.00

 

 

部门预算绩效管理

目标管理

目标制定

15

11.00

部分项目绩效目标编制要素不够完整;部分项目在绩效指标细化量化时表述或者设置不够精准;2021年,区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,制定了本部门绩效管理办法,预算绩效目标管理工作纳入了集体决策范围。

目标实现

15

15.00

2021年,区乡村振兴服务中心全年区级财政预算安排的项目支出共6个,各项目实际指标完成情况均达到预期目标。

动态调整

支出控制

5

5.00

部门日常公用经费、部门预算项目支出中的“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目预决算偏差度控制在10%以内。

及时处置

5

5.00

2021年,年初部门预算项目支出无调整额度,年末无预算结余收回金额,动态调整率为0%。

执行进度

10

4.00

根据绵阳市安州区财政局《绵阳市安州区财政局关于2021年1-9月事中绩效运行监控情况的通报》,2021年预算绩效动态监控项目中“预算执行进度未达到序时进度”的项目6个,“项目绩效目标实现程度未达到序时进度”的项目0个。2021年末,我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度,全部完成预算目标。

完成结果

预算完成

10

10.00

2021年末,我单位6个预算项目的预算执行进度、绩效目标、数量指标等均达到序时进度,全部完成预算目标。

效益目标完成

10

9.00

区乡村振兴服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个,项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。由于区乡村振兴服务中心6个项目经费全属于工作经费性质,预算通常在年前编制预算,而年中工作内容和要求变化多,故项目工作经费的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核,难以用定量数字化进行精准考评。

资金结余率

5

5.00

按照预算绩效管理要求,区乡村振兴服务中心对2021年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。按照区财政国库资金调度统筹安排,本单位及时进行了资金申报与支付,6个预算项目年末预算执行进度达到了100%,项目资金结余率均小于0.1。

违规记录

5

5.00

本年度巡视(察)、审计、财政监督检查中,本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

绩效结果应用

内部应用

内部应用

4

4.00

2021年7月2日,区乡村振兴服务中心成立了部门预算绩效目标管理工作领导小组,印发了《绵阳市安州区乡村振兴服务中心部门预算绩效目标管理办法》,明确了我单位项目预算的绩效目标管理实行股长负责制,具体负责本股室预算项目绩效目标的申报、事前评估、预算执行、事中监控、事后自查及评估报告等相关具体工作事项。为了切实做好本部门预算绩效目标管理工作,本部门涉及的预算项目相关股室和相关负责同志,中心将其纳入了年终目标绩效奖励考核内容。

信息公开

信息公开

6

6.00

部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况,按要求随同部门决算在政务网上进行了公开。

整改反馈

问题整改

5

5.00

根据《绵阳市安州区财政局关于2021年财政重点绩效评价发现问题要求整改的通知》(绵安财监绩函〔2022〕4号-11)要求,及时将第三方机构对我单位2020年度部门整体支出重点绩效评价发现的问题进行了整改,并将整改情况报告区财政局。

应用反馈

5

5.00

本部门均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,并对绩效反馈问题全部进行了整改。

扣分项

自评质量

自评质量

-5

0.00

 

协同配合

协同配合

-5

0.00

 


 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 2021年部门决算附表.xls

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