一、基本职能及主要工作
（一）区乡村振兴服务中心职能简介
贯彻落实中央、省市巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴相衔接重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区巩固脱贫攻坚成果长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导巩固脱贫攻坚成果工作，参与全面推进巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴相衔接。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务巩固脱贫攻坚成果和移民安置的政策研究及信息工作，组织有意愿的农户、移民群众生产技能和劳动力转移培训、乡村振兴系统工作人员培训。协助巩固脱贫攻坚成果、乡村振兴和移民工作方面的信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。承担区乡村振兴办、巩固脱贫成效办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
（二）区乡村振兴服务中心2022年重点工作
一是不断巩固“两不愁三保障”成果。落实行业主管部门工作责任。加强对学生失学辍学情况监测和贫困学生的帮扶支助，完善脱贫人口分类资助参保政策，优化疾病分类救治，做好脱贫人口参保动员工作。继续实施农村危房改造，通过农村危房改造等多种方式保障低收入人口基本住房安全，完善农村低收入人口住房安全保障长效机制。持续保障脱贫人口饮水安全。
二是健全防止返贫动态监测和帮扶机制。对脱贫不稳定户、边缘易致贫户,突发严重困难户开展定期检查、动态管理，重点监测其收入支出状况、“两不愁三保障”及饮水安全状况，合理确定监测标准。建立健全易返贫致贫人口快速发现和响应机制，分层分类及时纳入帮扶政策范围，有劳动能力的，坚持开发式帮扶方针，强化产业、就业等帮扶；无劳动能力的，强化兜底保障，确保基本生活不出问题；遭遇重大自然灾害或家庭重大变故的，实行“一事一议”，形成工作闭环，确保动态清零，坚决防止发生规模性返贫现象。
三是健全农村低收入人口常态化监测和帮扶机制。及时制定进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制实施方案和农村低收入人口常态化帮扶工作方案，建立农村低收入人口识别、核查和动态调整机制。对监测范围，包括对象的认定、监测标准、监测内容和如何开展工作作出明确要求。及时将符合条件的纳入最低生活保障救助、特困供养救助、临时救助、医疗救助、就业救助、教育救助、残疾人专项救助等，实现全覆盖分层分类救助。
四是继续做好各级财政衔接资金项目各项工作。做好2022年度各级衔接资金项目分配、方案编制评审、日常监管及验收，档案资料整理归档工作。按照规范完善县级巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴项目库，完善衔接资金项目库建设及日常管护、数据动态调整更新。全面加强扶贫资产规范管理，做好扶贫项目资产管理数据系统维护工作，对2021年形成扶贫资产的衔接资金项目进行确权登记。
五是持续开展乡村振兴重点帮扶村工作。重点向脱贫村、乡村振兴重点帮扶村倾斜，大力培育特色产业，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，实现与乡村振兴有效衔接。
六是稳步推进移民后扶工作。扎实开展移民信访维稳和诉求化解工作；按照政策，规范有序实施移民后期扶持项目；严格落实直发直补、生活补助等各项民生惠民政策，定期核实政策享受人口，及时核发各类补助资金，并确保准确率达到100%。
二、部门预算单位构成及部门概况
区乡村振兴服务中心为一级预算单位。没有下属二级预算单位。
区乡村振兴服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《公务员法》管理。根据绵安编发〔2021〕15号文件，区乡村振兴服务中心共下设内设机构5个：综合股、项目管理股、脱贫攻坚成效股、乡村振兴发展股、移民股。核定单位事业编制16名，其中参照公务员管理事业人员16名。2021年末单位实有在职人员总数14人，其中参照公务员管理事业人员14人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，区乡村振兴服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区乡村振兴服务中心2022年收支总预算200.49万元,比2021年收支预算总数224.37万元减少23.88万元。
（一）收支预算情况
区乡村振兴服务中心2022年收入预算200.49万元，其中： 一般公共预算拨款收200.49万元，较2021年224.37万元减少23.88万元。
（二）支出预算情况
区乡村振兴服务中心2022年支出预算200.49万元，其中： 基本支出160.49万元，占支出总额的80.05%，较2021年159.37万元增加1.12万元，增长0.7%；项目支出40万元，占支出总额的19.95%，较2021年65万元减少25万元，下降38.46%。
四、财政拨款收支预算情况说明
区乡村振兴服务中心2022年财政拨款收支总预算200.49万元，比2021年财政拨款收支总预算224.37万元，减少23.88万元，主要原因是基本支出增加1.12万元、项目支出减少25万元。 
基本支出收入减少23.88万元，包括：基本支出人员经费增加1.12万元；项目支出收入减少25万元。收入减少影响支出减23.88万元，其中包括：人员支出增加1.12万元、项目支出减少25万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
区乡村振兴服务中心2022年一般公共预算当年拨款200.49万元，比2021年预算数224.37万元减少23.88万元。 
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
人员支出88.97万元，占总支出44.37%；社会保障支出27.23万元，占支出总额11.59%；住房公积金支出17.4万元 ，占支出总额8.67%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为88.97万元，主要用于人员工资，津补贴，奖金支出。
2.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为14.24万元，主要用于养老保险费缴费。
3.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为7.12万元，主要用于职业年金缴费。
4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为5.87万元，主要用于医疗保险缴费。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为17.4万元，主要用于住房公积金缴费。
六、一般公共预算基本支出情况说明
区乡村振兴服务中心2022年一般公共预算基本支出160.49万元，其中：
人员经费133.62元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，住房公积金，奖励金。
公用经费26.87万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
区乡村振兴服务中心2022年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费
因公出国（境）预算经费0万元。
（二）公务接待费
2022年预算0.9万元，较2021年预算减少0万元下降0%。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车0辆。2022年预算安排公务用车购置费0万元。2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
区乡村振兴服务中心2022年政府性基金预算支出0万元，较2021年预算数增加（减少）0万元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
区乡村振兴服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费：26.87万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用费等。
（二）政府采购情况
2022年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，固定资产总额37.78万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2022年部门无安排预算车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备购置。
（四）绩效目标设置情况
按照预算绩效管理要求，区乡村振兴服务中心对2022年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。区乡村振兴服务中心2022年部门预算安排项目支出40万元，主要用于移民工作、巩固脱贫攻坚成效工作、乡村振兴等项目支出。
十一、名词解释
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.一般公共预算收入：反映区级财政当年拨付的资金。
5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位人员的养老保险缴费支出。
7.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位人员的职业年金缴费支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。
9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）：指用于保障单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

区乡村振兴服务中心2022年预算公开样表.xlsx