2020年度四川省绵阳市安州区扶贫开发服务中心部门决算公开

来源: 扶贫开发服务中心发布时间:2021-10-27 14:34浏览次数:
字体:【    】

2020年度

四川省绵阳市安州区扶贫开发服务中心部门决算

 


  

公开时间:2021年 1027 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

一)基本职能

贯彻落实中央、省市精准扶贫精准脱贫重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,参与拟订全区脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施,参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导全区脱贫攻坚工作,参与全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作,指导财政专项扶贫项目实施工作。服务、指导移民安置帮扶工作,参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作,负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务脱贫攻坚和移民安置的政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。协助脱贫攻坚和移民信访接待、处理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(二)2020年重点工作完成情况

扶贫工作。一是强化组织领导,压紧压实攻坚责任。出台系列文件,分解落实重点工作任务44项,全面压实乡镇、部门主体责任;全面落实区乡村三级书记遍访贫困村贫困对象行动,强力推动脱贫攻坚决策部署落地落实。二是积极应对,全力克服疫情和灾情影响。印发《关于在新冠肺炎疫情防控阻击战期间做好脱贫攻坚相关工作的通知》《应对新冠肺炎疫情巩固提升脱贫攻坚成效15条硬措施》等文件,着力解决疫情灾情引发的致贫返贫风险点,坚决避免因疫因灾致贫返贫。累计开发公益性岗位和爱心岗位553个,全区贫困劳动力外出务工达9189人。扶贫领域累计投入防灾救灾资金163万元,确保贫困群众不因灾返贫。三是扎实开展问题整改清零行动。严格按照“五定”工作法开展问题整改清零行动,累计销号清零“两不愁三保障”回头看大排查问题、2015年以来上级反馈问题和今年以来自查问题共计1052个。狠抓交叉督战督查组建12个督查组,先后开展三轮交叉督战督查,累计督查行政村250个次、走访农户4161户次,发现并整改问题6618个。四是抓实致贫返贫监测帮扶,巩固脱贫成效。全区实有建档立卡贫困户7075户,19787人;细化监测标准,识别监测户84户189人、边缘户110户236人,落实副科级领导全覆盖结对帮扶边缘户,常态化开展风险监测和帮扶工作。雨露计划资助困难学生314名,发放补助资金47.1万元,发放扶贫小额信贷8677万元。五是扎实开展脱贫攻坚调查。入户7379户,面访7303户,通过省市验收合格。六是稳步推进相对贫困试点。制定《绵阳市安州区在桑枣镇浴溪村开展建立解决相对贫困长效机制试点工作实施方案》。针对相对贫困群众39户91人建立相对贫困人口基础台账,有效进行补短救助工作。七是加大专项扶贫资金使用管理和项目建设。加强脱贫攻坚项目库建设,累计入库项目337个,总规模2.94亿元。自查清理2017年以来实施的扶贫领域工程项目455个。梳理2014年以来扶贫领域资金项目660个,梳理资金77146.76万元。2020年向上争取和落实区级财政专项扶贫资金5257万元,实施扶贫项目175个,其中基础设施项目153个。八是凝聚社会合力,不断激发内生动力。开展脱贫攻坚评先评优,在全区表彰2019年度脱贫攻坚先进集体29个,先进个人85名。扎实开展“百企帮百村”活动。累计开展“扶贫赶集日”活动35余场次,销售农副产品40万余元。持续落实“六个一”、“三个一”帮扶,完成204名新选派驻村和新任乡村干部全覆盖培训。扶贫日活动期间,全区募捐款物合计909.04万元,其中募得资金332.36万元,物资折资574.47万元。

移民工作。一是严格政策和标准,按时核发直发直补等民生资金。定期核定移民后期扶持人口,全年共计发放直发直补资金261.36万元,核发准确率100%;核发“瀑电”移民养老保障人员养老保障资金39.729万元。规范资金管理,实行民生资金专人专账发放,确保了资金发放规范有序,安全高效。二是紧扣项目实施程序,科学有序精准实施后扶项目。按照程序精准实施项目600万元,资金安排主要涉及到12个村,用于移民安置区基础设施建设、移民生产生活条件改善、技能培训等方面。三是高度重视移民信访问题化解,力促移民社会和谐。进一步完善了移民信访工作机制,明确了分工,落实了责任,严格按照信访条例接待移民群众,做到件件有落实,事事有回音,变移民群众上访为干部下访。

二、构设置

根据《中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府关于印发〈绵阳市安州区机构改革方案〉的通知》(绵安委发〔2019〕3号)和《绵阳市安州区深化机构改革工作领导小组中共绵阳市安州区委机构编制委员会关于印发〈绵阳市安州区机构改革实施意见〉的通知》规定,绵阳市安州区扶贫开发服务中心(简称区扶贫开发服务中心)为区政府直属正科级公益一类事业单位,参照《公务员法》管理,归口区农业农村局领导安州区扶贫开发服务中心共下设内设机构4个,具体为:综合股、项目管理股、扶贫股(信息统计股)、移民股。编制及人员情况:中心核定编制14名,年末实有在编人数14人。

 

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度部门收入总额为1093.43万元2019年部门收入决算总额1110.66万元减少了17.23万元,下降1.55%主要原因是2020年移民项目减少而减少。

支出总计954.16万元。与2019年1450.81万元相比,减少496.65万元,下降52%。主要变动原因是2020年移民项目支出减少而减少。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

      二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1093.43万元,其中:一般公共预算财政拨款收入647.89万元,占59.25%;政府性基金预算财政拨款收入445.5万元,占40.75%;

 (图2:收入决算结构图)

三、出决算情况说明

2020年本年支出合计954.16万元,其中:基本支出185.89万元,占19.48%;项目支出768.27万元,占80.52%;

(图3:支出决算结构图)

      四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收总计1093.48万元,支出总计954.16万元。2019年政拨款收总计1110.66万元,支出总计1450.81万元2019年相比,2020年财政拨款收、支总计各减少17.18万元496.65万元分别下降1.6%52%。主要变动原因是2020年移民支出项目减少而减少。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

      五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出468.44万元,占本年支出合计的49.1%,与2019年319.42万元相比,一般公共预算财政拨款增加149.02万元增长46.4%, 增加的主要原因是资金来源结构变化而变化。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出468.44万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,社会保障和就业(类)支出26.84万元,占5.73%;卫生健康支出5.67万元,占1.21%;住房保障支出17.04万元,占3.64%;农林水支出418.89万元占89.42%。(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为468.44万元完成预算100%。其中:

1.一般公共服务(类): 支出决算为0万元,完成预算0%。

2.人员支出支出决算108.52万元,包括工资津贴生活补助完成预算100%。

3.商品服务支出支出决算27.82万元。其中办公费8.92万元,电费1.02万元,邮电费1.3万元,物管费1万元,差旅费1.11万元,维修费0.43万元,会议费0.12万元,接待费0.87万元,工会经费1.72万元,福利费1.06万元,其他交通费用9.66万元,其他支出0.61万元,完成预算100%。

4.住房公积金支出支出决算17.04万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出支出决算26.84万元,完成预算100%。

6.卫生健康支出支出决算为5.67万元,完成预算100%。

    7.项目支出支出决算282.55万元,其中1)商品服务支出47.48万元包括印刷费差旅费维修费会议费培训费劳务费委托业务费其他交通费其他支出2)家庭对个人生活补助14.33万元3)资本性支出(基本建设)216.2万元4)基础设施建设支出4.54万元。

、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出185.89万元,其中:

人员经费158.07万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费27.82万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020“三公”经费财政拨款支出决算为0.9万元,完成预算100%。较2019年减少0.1万元,主要是公务接待费减少0.1万元。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.9万元,占100%。为厉行节约,压减支出,较2019年减少0.1万元。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

国内公务接待支出0.87万元,主要用于移民、扶贫及脱贫攻坚工作方面的督查、检查、调研等,共接待16批次117人次。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出768.27万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,机关运行经费支出27.82万元,比2019年决算数27.03万元,增加0.79万元,增长2.9%主要因人员工资变动影响福利费及工会经费变动。

(二)政府采购支出情况

2020年,政府采购支出总额0万元其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,共有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,对移民工作经费大中型水电农转非移民生活补助、草溪河水库移民搬迁安置工作经费、扶贫对象信息动态管理工作经费、扶贫工作经费、脱贫办工作费等项目6个项目编制了绩效目标,对6个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定,确保了单位正常运行和扶贫、移民、脱贫攻坚工作顺利开展和实施。

1.项目绩效目标完成情况。

区扶贫开发服务中心本年度区级财政预算项目支出共6个,主要用于移民工作、大中型水电农转非移民生活补助、草溪河水库移民搬迁安置工作、扶贫对象信息动态管理工作、扶贫工作、脱贫攻坚等项目,年末预算支出执行率100%,项目绩效总体目标实现程度到达了预期目标。

1移民工作经费项目。项目全年预算数6万元,执行数为6万元,完成预算的100%。通过项目实施,严格落实移民后期扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强了移民群体信访维稳工作,有力促进了移民群体稳定和谐发展,移民生产生活条件得到提升和改善,无非法进京进省上访事件发生。

2)大中型水电农转非移民生活补助项目。项目全年预算数5.76万元,执行数为5.76万元,完成预算的100%。根据省、市关于惠民惠农社会保障卡“一卡通”工作要求,因市级将此项目的权限定为民政局,且权限无法变更,该项目资金划入区民政局代发。通过项目实施,减少了移民该事项上访事件的发生,此类上访件控制在本区范围内。

3)草溪河水库移民搬迁安置工作经费项目。项目全年预算数5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。虽然工程项目已停建,但是区扶贫开发中心完成了区委区政府交办的相关工作事项。

4)扶贫对象信息动态管理工作经费项目。项目全年预算数3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。通过项目实施,根据省市要求,完成了贫困村及贫困人口动态信息管理及扶贫政策落实情况录入等工作任务,确保了扶贫信息系统数据真实、准确,实事求是地反映了安州区脱贫攻坚成效。

5)扶贫工作经费项目。项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。贯彻落实中央、省扶贫开发条例,大力宣传“社会扶贫、行业扶贫、专项扶贫”大扶贫格局所取得的成果;牵头负责完成了本年度社会扶贫专项、财政扶贫专项项目建设工作;完成了省市区下达的年度扶贫开发各项工作目标任务;巩固和提升扶贫质效,提高了社会各界对安州区近年来扶贫开发工作取得的成效知晓度。

6)脱贫办工作经费项目。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成了省市下达的年度脱贫攻坚各项任务,完成了区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作,年度省级综合考核获得“好”评价等次。

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

移民工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

6

6

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

6

6

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

严格落实移民后扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强移民群体的信访维稳工作,特别是外迁移民群体维稳工作,有力促进移民群体稳定和谐发展。

 

严格落实了移民后期扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强了移民群体信访维稳工作,有力促进了移民群体稳定和谐发展,移民生产生活条件得到提升和改善,无非法进京进省上访事件发生。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

成本指标

召开移民工作会议、项目实施方案编制与评审、移民政策法规宣传、移民工作差旅及其他商品和服务支出

6

6

 

经济效益

指标

移民后期扶持项目按照规划实施,移民生产生活条件得到提升和改善

 

移民生产生活条件得到提升和改善

 

移民生产生活条件得到提升和改善

 

社会效益

指标

移民上访事件得到有效控制

 

无非法进京进省事件

无非法进京进省事件

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

 

 

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

大中型水电农转非移民生活补助

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

5.76

5.76

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

5.76

5.76

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

按照绵府纪要200811号要求,落实农转非移民每人每月50元补助。

落实农转非移民192人每人每月50元补助。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

落实农转非”水电移民192人补助

192人

192人

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

生活补助每月50元/人。

5.76万元

5.76万元

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

减少移民群体就该事项上访事件发生

 

移民此上访件控制在县级层面

移民此上访件控制在县级层面

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

农转非移民满意率

 

80%以上

90%

 

说明

 

 

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

草溪河水库移民搬迁安置工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

5

5

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

5

5

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据工程建设相关部门工作责任目标及分工安排,完成当年度的宣传、动员、业务指导、实施等工作任务。

完成了区委区政府交办的相关工作事项。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

工作人员差旅费、聘用人员劳务费、资料打印费

5

5

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

完成区委区政府交办的工作任务

完成区委区政府交办的工作任务

完成了区委区政府交办的工作任务

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

扶贫对象信息动态管理工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

3

3

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

3

3

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

根据省市要求,完成贫困村及贫困人口动态信息管理及扶贫政策落实情况录入等工作任务。

 

根据省市要求,完成了贫困村及贫困人口动态信息管理及扶贫政策落实情况录入等工作任务,确保了扶贫信息系统数据真实、准确,实事求是地反映了安州区脱贫攻坚成效。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

工作人员差旅费、资料印刷、会议培训及录入

3

3

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

充分体现安州区近几年来脱贫攻坚成效

 

确保扶贫信息系统数据真实、准确,实事求是地反映安州区脱贫工作成效

系统数据指标符合省市要求实事求是地反映了安州区脱贫工作成效

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

扶贫工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

10

10

100%

其中:中央、省补助

 

 

 

市级财政资金

 

 

 

县级财政资金

10

10

100%

其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

贯彻落实中央、省扶贫开发条例,大力宣传“社会扶贫、行业扶贫、专项扶贫”大扶贫格局所取得的成果;牵头负责落实本年度社会扶贫专项、财政扶贫专项项目建设工作;完成省市区下达的年度扶贫开发各项工作目标任务。

牵头负责完成了本年度社会扶贫专项、财政扶贫专项项目建设工作;完成了省市区下达的年度扶贫开发各项工作目标任务;巩固和提升扶贫质效,提高了社会各界对安州区近年来扶贫开发工作取得的成效知晓度。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

年度综合考核评价

 

达到“较好”以上

获得了“好”评价等次

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

项目编制及评审、临聘人员劳务费、资料印刷、工作人员差旅、成果展示、年度综合考核评价等

10

10

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

社会知晓度

 

巩固和提升扶贫质效,提高社会各界对安州区近年来扶贫开发工作取得的成效知晓度   

巩固和提升扶贫质效,提高了社会各界对安州区近年来扶贫开发工作取得的成效知晓度   

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

 

 

 

 

说明

 

项目绩效目标完成情况

2020年度)

政策(项目)名称

脱贫办工作经费

项目主管部门

区扶贫开发服务中心

资金使用单位

区扶贫开发服务中心

项目资金

(万元)

 

全年预算数

全年执行数

预算执行率

年度资金总额:

20

20

100%

 其中:中央、省补助

 

 

 

       市级财政资金

 

 

 

       县级财政资金

20

20

100%

       其他资金

 

 

 

总体目标完成情况

总体目标

全年实际完成情况

贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署,完成省市下达的年度脱贫攻坚各项人民,完成区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作。

 

贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署,完成了省市下达的年度脱贫攻坚各项任务,完成了区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作,年度综合考核获得“好”评价等次。

绩效指标

一级

指标

二级指标

三级指标

指标值

全年实际完成值

未完成原因和改进措施

数量指标

 

 

 

 

 

 

 

 

质量指标

年度综合考核评价

达到“较好”以上

获得“好”评价等次

 

 

 

 

 

时效指标

 

 

 

 

 

 

 

 

成本指标

区脱贫办日常办公、人员差旅、资料印刷、会议、宣传展示、年度综合考核等

 

20

20

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

经济效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

社会效益

指标

社会知晓度

提高社会各界对近年来安州区脱贫攻坚工作取得的巨大成效的知晓度   

提高了社会各界对近年来安州区脱贫攻坚工作取得的巨大成效的知晓度   

 

 

 

 

 

生态效益

指标

 

 

 

 

 

 

 

 

可持续影响指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

满意度指标

服务对象

满意度指标

扶贫对象满意度

90%以上

98%

 

说明

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《绵阳市安州区扶贫开发服务中心2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

四部分 附件

 

附件1

 

2020年度绵阳市安州区扶贫开发服务中心

部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。根据《中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府关于印发〈绵阳市安州区机构改革方案〉的通知》(绵安委发〔2019〕3号)和《绵阳市安州区深化机构改革工作领导小组中共绵阳市安州区委机构编制委员会关于印发〈绵阳市安州区机构改革实施意见〉的通知》规定,绵阳市安州区扶贫开发服务中心(简称区扶贫开发服务中心)为区政府直属正科级公益一类事业单位,参照《公务员法》管理,归口区农业农村局领导。安州区扶贫开发服务中心共下设内设机构4个,具体为:综合股(信息统计股)、项目管理股、扶贫股、移民股根据绵安财预〔2019〕39号文件,安州区扶贫开发服务中心是一级预算单位。

(二)机构职能。贯彻落实中央、省市精准扶贫精准脱贫重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规,参与拟订全区脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施,参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导全区脱贫攻坚工作,参与全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作,指导财政专项扶贫项目实施工作。服务、指导移民安置帮扶工作,参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作,负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务脱贫攻坚和移民安置的政策研究及信息工作,组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。协助脱贫攻坚和移民信访接待、处理工作,协调、指导有关的社会稳定工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。根据绵安编发〔202041号文件,核定单位事业编制16名,其中参照公务员管理事业人员162020年末单位实有在职人员总数14人,其中参照公务员管理事业人员14人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。安州区扶贫开发服务中心2020年部门收入决算总额为1093.44万元,其中:当年财政拨款收入1093.44万元,收入决算总额较20191110.66万元减少17.22万元,主要原因是其他一次性项目经费减少。

(二)部门财政资金支出情况。安州区扶贫开发服务中心2020年部门支出决算总额为954.16万元,其中:基本支出185.89万元,项目支出768.27万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.编制完整情况:按照综合预算的原则,区扶贫开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。区扶贫开发服务中心2020年收入预算205.83万元,其中一般公共预算拨款收入205.83万元,较2019年254.3万元减少48.46万元。 2020年支出预算205.83万元,其中: 基本支出156.07万元,占支出总额的75.82%,较2019年192.51万元减少36.44万元,下降18.92%项目支出49.76万元,占支出总额的24.18%,较2019年61.79万元减少12.03万元,下降19.47%。部门预算编制完整,符合区财政要求。

2.绩效目标制定情况:按照预算绩效管理要求,区扶贫开发服务中心对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。2020年部门预算安排项目支出6个共49.76万元,每个项目绩效目标要素完整,指标均进行了细化量化。

3.预算编制准确性:全年本部门预算项目支出调剂金额为零。

4.预算支出规范情况:本部门严格预算执行,无违规发放工资、奖金、津补贴现象,分配专项资金按照“三重一大”原则,均严格履行集体决策程序并按程序报批。

5.预算支出控制情况区扶贫开发服务中心2020年公用经费预算支出27.82万元其中“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,实际支出0.87万元,完成预算96.66%,日常公用经费年初预算与决算的偏差程度在10%以内。

6.预算动态调整情况:本部门2020年度部门预算调剂额和年末部门预算额度收回额均为0。

7.预算完成情况:2020年项目支出预算6个49.76万元,按照区财政国库资金调度统筹安排,本单位及时进行了资金申报与支付,年末预算执行进度达到了100%。

8.绩效目标完成情况:年度本级财政预算项目支出共6个,主要用于移民工作、大中型水电农转非移民生活补助、草溪河水库移民搬迁安置工作、扶贫对象信息动态管理工作、扶贫工作、脱贫攻坚等项目预算支出执行率100%,项目绩效目标实现程度到达了预期目标。脱贫办工作经费:贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署,完成了省市下达的年度脱贫攻坚各项任务,完成了区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作,年度综合考核获得“好”评价等次。大中型水电农转非移民生活补助:按照绵府纪要〔2008〕11号要求,落实农转非移民每人每月50元补助,资金来源市、区各一半,减少了移民该事项上访事件的发生,此类上访件控制在本区范围内。草溪河水库移民搬迁安置工作经费:虽然工程项目已停建,但是区扶贫开发中心完成了区委区政府交办的相关工作事项。扶贫对象信息动态管理工作经费:根据省市要求,完成了贫困村及贫困人口动态信息管理及扶贫政策落实情况录入等工作任务,确保了扶贫信息系统数据真实、准确,实事求是地反映了安州区脱贫攻坚成效。移民工作经费:严格落实移民后期扶持的各项政策,科学规划、实施与管理移民后期扶持资金项目,加强了移民群体信访维稳工作,有力促进了移民群体稳定和谐发展,移民生产生活条件得到提升和改善,无非法进京进省上访事件发生。2020年,安州区移民信访维稳、信息统计、项目管理获得市局“先进集体”表彰。扶贫工作经费:贯彻落实中央、省扶贫开发条例,大力宣传“社会扶贫、行业扶贫、专项扶贫”大扶贫格局所取得的成果;牵头负责完成了本年度社会扶贫专项、财政扶贫专项项目建设工作;完成了省市区下达的年度扶贫开发各项工作目标任务;巩固和提升扶贫质效,提高了社会各界对安州区近年来扶贫开发工作取得的成效知晓度。

9.违规记录情况:年度巡视(察)、审计、财政监督检查中,本单位在预算管理、财务收支等方面未存在违纪违规问题。

(二)综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况:本部门不涉及非税收入业务。

2.非税收入解缴情况:本部门不涉及非税收入业务及解缴事项。

3.政府采购预算管理情况:2020年区扶贫开发服务中心无政府采购预算项目实际上也不存在无预算采购、超预算采购情况。也无上级专项转移支付预算中的政府采购事项。

4.政府采购实施情况:本单位落实专人负责政府采购电子化管理系统工作如有采购,将严格执行采购管理制度及采购业务管理流程。2020年度本单位没有采购项目预算,实际也未有项目采购。

5.固定资产配置使用管理情况:根据机构内部管理制度及内部控制管理要求,区扶贫开发服务中心制定有资产管理制度及资产业务管理流程。落实专人将单位所属国有资产纳入四川省行政事业单位资产管理系统进行动态管理,及时将资产变动情况录入系统,按照财政要求,及时上报年度资产报表。

6.资产收益核算情况:本单位本年度未发生固定资产处置事项,也无单位资产出租出借和对外投资收益事项。

7.内控制度建设情况:根据内部控制管理要求,区扶贫开发服务中心制定有相关制度及业务工作流程,如:采购管理制度及采购业务管理流程;合同管理制度及合同业务管理流程;收支管理制度及收支业务管理流程;预算管理制度及预算业务管理流程;资产管理制度及资产业务管理流程。内控制度较为健全。

8.内控制度执行情况:区扶贫开发服务中心制定有机关内部管理制度和内部控制制度。严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗等内部权力制衡基本举措,建立了重大事项议事决策机制,实现了“决策权、管理全、执行权和监督权”四权分离。

9.三公经费编制执行情况:区扶贫开发服务中心2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.9万元,实际支出0.9万元,完成预算100%,其中:公务接待费支出决算为0.9万元,完成预算100%,公务用车0万元,出国出境0万元。

(三)绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况:部门整体支出绩效自评、项目支出绩效自评情况,按要求随同部门决算在政务网上进行了公开。

2.绩效结果整改情况:在部门绩效管理过程中,各级巡视(察)、审计、财政监督检查中提出的问题、意见及建议,本单位均已整改、改进和进一步完善,确保财政资金的使用效率。

3.结果应用反馈情况:本部门均在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,并对绩效反馈问题全部进行了整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

区扶贫开发服务中心按照国家政策法规规定,结合本部门实际情况,建立健全了财务管理制度和约束机制,依法、有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,完成了部门职能目标,并大力削减开支,实现了较高的工作效率和支出绩效。

(二)存在问题。

区扶贫开发服务中心承担全区扶贫开发、脱贫攻坚及移民管理后期扶持的重要服务与指导职能,工作经费类项目财政资金的使用绩效目标难以用定量数字化进行精准考评很多方面只能用定性办法进行绩效考核。

改进建议。

1)上级财政部门对各部门财政资金绩效考核,建议分类制定考核标准。(2)进一步重视预算的编制工作,提高预算编制的精确度,提高财政资金使用效率,减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。(3)定期开展半年预算执行情况自查工作,确保在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

 

五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

2020年部门决算批复表样(扶贫).xls

 


扫一扫在手机打开当前页