第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）基本职能
　　贯彻落实中央、省市精准扶贫精准脱贫重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导全区脱贫攻坚工作，参与全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，指导财政专项扶贫项目实施工作。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务脱贫攻坚和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。协助脱贫攻坚和移民信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。完成区委、区政府交办的其他任务。
　　（二）2019年重点工作完成情况
　　2019年，区扶贫开发服务中心深入贯彻落实中央和省、市、区脱贫攻坚决策部署，巩固提升脱贫成效。一是扎实开展“两不愁三保障”回头看大排查工作。累计抽调排查人员1256人，总计排查建档立卡贫困户7502户，非建档立卡贫困户121户，排查出建档立卡贫困户“两不愁三保障”问题322个，非建档立卡特殊困难户问题260个，已完成整改并销号。二是强化政策保障，防止返贫。制定了《关于持续巩固脱贫攻坚成效进一步做好预防致贫返贫处置工作的实施意见》等文件，严格落实健康、教育、低保等扶贫政策，着力化解致贫返贫风险，确保了贫困群众稳定脱贫。三是积极推进财政专项扶贫项目建设。全区安排扶贫领域资金4466.05万元，规范并完善2014-2020年县级脱贫攻坚项目库。自查清理2017年以来实施的扶贫领域工程项目283个，累计入库项目283个，总规模约40亿元。提前安排2020年区级财政扶贫专项资金1200万元，计划实施项目60个。开展“以购扶助”，累计开展“扶贫赶集日”39余场次，参与人数达4000余人，现场交易额达35万余元。开展“百家看、千家比”活动201余 次。四是扎实开展中央、省、市督查、巡察、审计、暗访反馈问题整改工作。共开展了四轮督导，共计走访18个镇，1207户农户（贫困户1039户），对全区20个专项扶贫、脱贫攻坚基础工作、2019年财政专项扶贫资金及项目实施等情况进行了督导，所发现问题已全部完成整改。

继续深入贯彻落实移民工作“稳定、和谐、发展、共融”的工作方针，严格落实了移民后扶政策，稳妥推进移民项目建设工作，高度重视移民诉求与信访维稳工作，切实解决移民安置遗留问题，促进了移民安置地经济、社会等事业全面发展。 

二、机构设置

根据《中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府关于印发〈绵阳市安州区机构改革方案〉的通知》（绵安委发〔2019〕3号）和《绵阳市安州区深化机构改革工作领导小组中共绵阳市安州区委机构编制委员会关于印发〈绵阳市安州区机构改革实施意见〉的通知》规定，绵阳市安州区扶贫开发服务中心（简称区扶贫开发服务中心）为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《公务员法》管理，归口区农业农村局领导。安州区扶贫开发服务中心共下设内设机构4个，具体为：综合股（信息统计股）、项目管理股、扶贫股、移民股。

 

第二部分2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1110.66万元,支出总计1450.81万元。与2018年相比，收入总计减少165.92万元、支总计增加574.24万元，收入减少13%，支出增加65.51%。主要变动原因是2019年我中心项目支出收入减少，2019年支出增加因为2018年项目支出有压减。

（图1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1110.66万元，其中：一般公共预算财政拨款收入614.87万元，占55.37%；政府性基金预算财政拨款收入495.79万元，占44.63%。

（图2：收入决算结构图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计1450.817万元，其中：基本支出192.22万元，占13.24%；项目支出1258.59万元，占86.76%。

（图3：支出决算结构图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款1110.66万元,支出总计1450.81万元。2018年财政拨款收入总计1276.58万元,支出总计876.57万元。与2018年相比，财政拨款收入总计减少165.92万元、支总计增加574.23万元，收入增长-13%，支出增长65.51%。主要变动原因是2019年我中心项目支出收入减少，2019年支出增加因为2018年项目支出有压减。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出319.42万元，占本年支出合计的22%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加79.61万元，增长33.2%。主要变动原因是农林水项目支出增多。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出319.42万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出44.52万元，占13.93%；社会保障和就业（类）支出24.73万元，占7.74%；卫生健康支出4.90万元，占1.53%；农林水支出243.47万元，占76.2%住房保障支出5.80万元，占1.81%；

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为319.42，完成预算27.89%。其中：

1.一般公共服务（类） :支出决算为44.52万元，完成预算100%。

2. 农林水支出（类）:支出决算为243.47万元，预算数为1069.22万元，完成预算22.77%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目实施进度未达到拨付进度。

3. 社会保障和就业（类）：支出决算为24.73万元，完成预算100%。机关事业单位基本养老保险缴费支出13.28万元；机关事业单位职业年金缴费支出6.14万元。

4. 医疗卫生与计划生育（行政事业单位医疗）:支出决算为4.90万元，完成预算100%。

5. 住房保障支出（住房公积金）支出决算为5.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.22万元，其中：

人员经费165.196万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费27.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算50%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.45万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

公务接待费支出0.45万元，完成预算50%。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出1131.39万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，机关运行经费支出27.03万元，2018年度机关运行经费支出35.27万元，比2018年减少8.24万元，增长-23.37%。主要原因是厉行节约，合理开支。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，政府采购支出总额0万元。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

无

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，对建档立卡贫困户联系明白卡及政策指南制作项目、扶贫开发视频会议系统建设项目、大中型水电农转非移民生活补助、扶贫建档立卡数据体检服务项目、扶贫对象信息动态管理工作等项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看严格按照年初预算批复认真组织实施,严格执行财经纪律相关管理规定，确保了单位正常运行和扶贫、移民、脱贫攻坚工作顺利开展和实施。

1.项目绩效目标完成情况。
    安州区扶贫开发服务中心单位2019年部门预算安排项目支出121.89万元，主要用于建档立卡贫困户联系明白卡及政策指南制作、扶贫开发视频会议系统建设、大中型水电农转非移民生活补助、草溪河水库移民搬迁安置工作、扶贫建档立卡数据体检服务、扶贫对象信息动态管理工作、扶贫工作、移民工作及脱贫办工作。2019年，区扶贫开发服务中心深入贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发、脱贫攻坚决策部署，巩固提升脱贫成效，年度省级交叉考核获“较好”评价等次；2019年移民维稳和后扶工作、扶贫宣传工作、脱贫攻坚工作获得市扶贫开发局评选的先进集体；2019年，区扶贫开发服务中心圆满完成了省市下达的工作目标任务及区委区政府、区脱贫办交办的各项工作任务。其中：

（1）建档立卡贫困户联系明白卡及政策指南制作项目。项目全年预算数45.5万元，执行数为45.5万元，完成预算的100%。通过项目实施进一步规范脱贫攻坚基础性工作，加大了扶贫政策宣传力度。

（2）扶贫开发视频会议系统建设项目。项目全年预算数9.8万元，执行数为9.8万元，完成预算的100%。根据省市脱贫攻坚工作需要和扶贫工作信息化建设总体安排，完成了县（区）扶贫开发视频会议系统建设，确保省市区扶贫开发视频会议正常使用。

（3）大中型水电农转非移民生活补助项目。项目全年预算数5.79万元，执行数为5.79万元，完成预算的100%。根据绵府纪要[2008]11号，完成了2019年安州区水电、水库工程“农转非”移民193人生活补助，确保了该移民群体的和谐与稳定。

（4）脱贫办工作经费项目。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。区脱贫办认真贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署，完成了区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作。2019年度省级交叉考核安州区获“较好”评价等次。

（5）扶贫对象信息动态管理工作。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，按照国扶贫办及省市要求，完成了本年度全区贫困村（24个）、建档立卡贫困人口7379户20488人的信息录入及动态调整管理工作任务。

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			建档立卡贫困户联系明白卡及政策指南制作
预算单位			绵阳市安州区扶贫开发服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		45.5	执行数:	45.5
	其中-财政拨款:		45.5	其中-财政拨款:	45.5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	进一步规范脱贫攻坚基础性工作，统一材质、规格、样式，完成全区所有建档立卡贫困户的联系明白卡制作。进一步加大扶贫政策宣传力度，贫困户、帮扶责任人至少各有一册脱贫攻坚政策指南。			进一步规范脱贫攻坚基础性工作，统一材质、规格、样式，完成了全区所有建档立卡贫困户的联系明白卡制作。贫困户、帮扶责任人至少各有一册脱贫攻坚政策指南。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	贫困户联系明白卡	全区所有贫困户联系明白卡制作全覆盖	实现了全区所有贫困户联系明白卡的统一模式制作
	项目完成指标	数量及成本指标	脱贫攻坚政策指南	制作脱贫攻坚政策指南20000册	制作脱贫攻坚政策指南20000册
	满意度指标	满意度指标	贫困户对扶贫政策及帮扶工作满意度	》90%	》90%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扶贫开发视频会议系统建设
预算单位			绵阳市安州区扶贫开发服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		9.8	执行数:	9.8
	其中-财政拨款:		9.8	其中-财政拨款:	9.8
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据省市脱贫攻坚工作需要和扶贫工作信息化建设总体安排，完成省、市、县（区）扶贫开发视频会议系统建设。			根据省市脱贫攻坚工作需要和扶贫工作信息化建设总体安排，完成省、市、县（区）扶贫开发视频会议系统建设。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	保障省市区扶贫开发视频会议正常使用	购置设备一套，建成县（区）级扶贫开发视频会议系统	购置设备一套，建成县（区）级扶贫开发视频会议系统
	项目完成指标	社会效益指标	参会效果	确保省市扶贫工作视频会议正常进行	圆满完成省市扶贫工作视频会议

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			大中型水电农转非移民生活补助
预算单位			绵阳市安州区扶贫开发服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		5.79	执行数:	5.79
	其中-财政拨款:		5.79	其中-财政拨款:	5.79
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据绵府纪要[2008]11号，安州区水电、水库工程“农转非”移民生活补助50元/每人（每年600元），资金来源市、县各自解决一半。			根据绵府纪要[2008]11号，安州区水电、水库工程“农转非”移民生活补助50元/每人（每年600元），资金来源市、县各自解决一半。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	“农转非”水电移民生活补助每月50元/人。	对农转非移民193人进行生活补助	对农转非移民193人进行生活补助
	项目完成指标	社会效益指标	该移民群体对此信访问题减少	该群体移民不发生集体上访事件	未发生该移民群体集体上访事件

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			脱贫办工作经费
预算单位			绵阳市安州区扶贫开发服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		20	执行数:	20
	其中-财政拨款:		20	其中-财政拨款:	20
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署，完成区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作。制定安排部署下达脱贫攻坚计划、年度目标任务，研究整合相关政策措施，督促各乡镇、部门落实各项工作，完成省市下达的年度脱贫攻坚各项任务等。			贯彻落实省市区脱贫攻坚各项决策部署，完成区脱贫攻坚领导小组交办的日常工作。制定安排部署下达脱贫攻坚计划、年度目标任务，研究整合相关政策措施，督促各乡镇、部门落实各项工作，完成省市下达的年度脱贫攻坚各项任务等。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	完成省市区下达的脱贫攻坚工作任务	完成省市区下达的脱贫攻坚工作任务	完成省市区下达的脱贫攻坚工作任务
	满意度指标	满意度指标	年度交叉考核评价等次	年度省级交叉考核评价等次获得“较好”	获得“较好”等次评价

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			扶贫对象信息动态管理工作经费
预算单位			绵阳市安州区扶贫开发服务中心
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据国扶贫办及省市要求，完成本年度全区贫困村（24个）、贫困人口的信息录入及动态调整管理工作任务。			根据国扶贫办及省市要求，完成本年度全区贫困村（24个）、贫困人口7379户20488人的信息录入及动态调整管理工作任务。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	按照省市要求，完成扶贫对象信息动态管理工作任务	按照省市要求，完成扶贫对象信息动态管理工作任务	按照省市要求，完成了扶贫对象信息动态管理工作任务
	项目完成指标	社会效益指标	扶贫系统数据质量	符合省市系统数据质量要求	年度考核获得“较好”等次

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区扶贫开发服务中心2019年部门整体支出绩效自评报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件1

 

绵阳市安州区扶贫开发服务中心

2019年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。根据《中共绵阳市安州区委绵阳市安州区人民政府关于印发〈绵阳市安州区机构改革方案〉的通知》（绵安委发〔2019〕3号）和《绵阳市安州区深化机构改革工作领导小组中共绵阳市安州区委机构编制委员会关于印发〈绵阳市安州区机构改革实施意见〉的通知》规定，绵阳市安州区扶贫开发服务中心（简称区扶贫开发服务中心）为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《公务员法》管理，归口区农业农村局领导。安州区扶贫开发服务中心共下设内设机构4个，具体为：综合股（信息统计股）、项目管理股、扶贫股、移民股。根据绵安财预〔2019〕39号文件，安州区扶贫开发服务中心是一级预算单位。

（二）机构职能。贯彻落实中央、省市精准扶贫精准脱贫重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导全区脱贫攻坚工作，参与全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，指导财政专项扶贫项目实施工作。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务脱贫攻坚和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。协助脱贫攻坚和移民信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况。根据绵安编发〔2019〕59号文件，核减事业编制1人，核减后重新核定单位事业编制15名。核定中层股级领导职数6名。2019年新进1人，年末在编14人。  
　　二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。安州区扶贫开发服务中心2019年部门收入决算总额为1110.66万元，其中：当年财政拨款收入1110.66。收入决算总额较2018年减少165.92万元，主要原因是其他一次性项目经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。安州区扶贫开发服务中心2019年部门支出决算总额为1454.01万元，其中：基本支出192.22万元，项目支出1261.79万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理方面。预算编制情况。安州区扶贫开发服务中心2019年财政拨款收支总预算1110.66万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入319.42万元。支出包括：一般公共服务支出44.52万元，社会保障和就业支出24.73万元、卫生健康支出4.9万元、农林水支出243.47万元、住房保障支出5.8万元。执行管理情况。安州区扶贫开发服务中心2019年部门收入决算总额为1110.66万元，其中：当年财政拨款收入1110.66万元。收入决算总额较2018年减少165.92万元，主要原因是其他一次性项目经费减少。安州区扶贫开发服务中心2019年部门支出决算总额为145.81万元，其中：基本支出192.22万元，项目支出1258.59万元。安州区扶贫开发服务中心2019年度一般公共预算财政拨款支出319.42万元，占本年支出合计的28.76%。与2018年239.81万元相比增加79.61万元，增长33.2%。完成结果情况。部门预算实际支出进度符合财政支出进度要求；在预算管理、财务收支等方面不存在违纪违规问题；预决算按照财政要求，在政府网站进行了公开。

（二）专项预算管理。安州区扶贫开发服务中心单位2019年部门预算安排项目支出121.89万元，主要用于：解决已在2018年实施完成的建档立卡贫困户联系明白卡及政策指南制作项目经费45.5万元；已在2018年实施完成的扶贫开发视频会议系统建设项目经费9.8万元；2019年大中型水电农转非移民生活补助5.79万元；2019年草溪河水库移民搬迁安置工作经费5万元；扶贫建档立卡数据体检服务项目4.8万元；扶贫对象信息动态管理工作经费3万元；扶贫工作经费20万元；移民工作经费8万元；脱贫办工作经费20万元。2019年，区扶贫开发服务中心深入贯彻落实中央和省、市、区扶贫开发、脱贫攻坚决策部署，巩固提升脱贫成效，年度省级交叉考核获“较好”评价等次；2019年移民维稳和后扶工作、扶贫宣传工作、脱贫攻坚工作获得市扶贫开发局评选的先进集体；2019年，区扶贫开发服务中心圆满完成了省市下达的工作目标任务及区委区政府、区脱贫办交办的各项工作任务。

（三）综合管理情况。内控制度管理方面。根据内部控制管理要求，区扶贫开发服务中心制定有相关制度及业务工作流程，如：采购管理制度及采购业务管理流程；合同管理制度及合同业务管理流程；收支管理制度及收支业务管理流程；预算管理制度及预算业务管理流程；资产管理制度及资产业务管理流程。内部控制制度健全完整并执行良好。三公经费管理方面。安州区扶贫开发服务中心2019年一般公共预算财政拨款基本支出192.22万元，其中：人员经费165.19万元，公用经费27.03万元。安州区扶贫开发服务中心2019年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.45万元，完成预算50%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0.45万元，完成预算50%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实十项规定，进一步规范了公务接待事项，三公经费开支控制在预算额度内。非税收入管理方面。扶贫开发服务中心无非税收入项目及业务。政府采购管理方面。落实专人负责政府采购电子化管理系统，严格执行采购管理制度及采购业务管理流程。本单位2019年度没有采购项目预算，实际也未有项目采购。资产管理方面。落实了专人负责资产信息系统，将所属单位国有资产纳入系统管理，及时将资产变动情况录入系统，按照财政要求，及时上报年度资产报表。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。区扶贫开发服务中心按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

（二）存在问题。区扶贫开发服务中心承担全区扶贫开发、脱贫攻坚及移民管理后期扶持的重要服务与指导职能，财政资金的使用绩效很多方面只能用定性办法进行绩效考核，难以用定量数字化进行精准考评。

（三）改进建议。（1）上级财政部门对各部门财政资金绩效考核，应分类制定考核标准。（2）进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。（3）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

2019部门批复表样（1104扶贫）.xlsx