一、基本职能及主要工作

（一）区扶贫开发服务中心职能简介

贯彻落实中央、省市精准扶贫精准脱贫重大战略以及国家、省市大中型水利水电工程移民迁建安置、后期扶持的方针、政策和法律、法规，参与拟订全区脱贫攻坚中长期规划和年度计划并组织实施，参与拟订全区大中型水利水电工程移民工作年度计划并组织实施。服务和指导全区脱贫攻坚工作，参与全面推进扶贫工程、扶贫行动、扶贫项目引进、扶贫交流与合作，指导财政专项扶贫项目实施工作。服务、指导移民安置帮扶工作，参与全区大中型水利水电移民迁建安置实施工作，负责三峡、瀑布沟、宝珠寺电站等外迁移民后期扶持工作。服务脱贫攻坚和移民安置的政策研究及信息工作，组织贫困、移民群众生产技能和劳动力转移培训、扶贫移民工作人员培训。协助脱贫攻坚和移民信访接待、处理工作，协调、指导有关的社会稳定工作。承担区脱贫办日常工作。完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）区扶贫开发服务中心2020年重点工作

1.扶贫工作。一是巩固脱贫成效，千方百计防止返贫。坚持继续攻坚和防止返贫有机结合，建立健全稳定脱贫长效机制，全面巩固提升脱贫成效。二是拓展扶贫格局，广泛凝聚攻坚合力。抓实做细联系帮扶工作，严格落实帮扶责任，认真开展“大走访”、回头看、回头帮。深入推进“百企帮百村”精准扶贫行动，积极推动社会各界力量参与脱贫攻坚。办好“扶贫日”“扶贫赶集日”系列活动，用好“中国社会扶贫网”。三是压实脱贫攻坚责任，强化督查考评。统筹脱贫攻坚督查暗访、民主监督、社会监督等各类检查活动。对发现的问题实行跟踪督导整改，坚持领导带头督导督办，实行脱贫攻坚“负面清单”和“挂牌销号”制度。

2.移民工作。一是严格落实移民后期扶持各项政策，严格按程序实施后扶项目。二是根据区委区政府安排，全力做好草溪河水库建设移民搬迁安置各项工作。三是全力做好移民信访维稳工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

区扶贫开发服务中心为一级预算单位。没有下属二级预算单位。

区扶贫开发服务中心为区政府直属正科级公益一类事业单位，参照《公务员法》管理。安州区扶贫开发服务中心共下设内设机构4个，具体为：综合股、项目管理股、扶贫（信息统计）股、移民股。根据绵安编发〔2019〕59号文件，核定单位事业编制15名，其中参照公务员管理事业人员15名。2019年末单位实有在职人员总数14人，其中参照公务员管理事业人员14人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，区扶贫开发服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。区扶贫开发服务中心2020年收支总预算205.83万元,比2019年收支预算总数254.3万元减少48.46万元。

（一）收支预算情况

区扶贫开发服务中心2020年收入预算205.83万元，其中： 一般公共预算拨款收入205.83万元，较2019年254.3万元减少48.46万元。

（二）支出预算情况

区扶贫开发服务中心2020年支出预算205.83万元，其中： 基本支出156.07万元，占支出总额的75.82%，较2019年192.51万元减少36.44万元，下降18.92%。 项目支出49.76万元，占支出总额的24.18%，较2019年61.79万元减少12.03万元，下降19.47%。

四、财政拨款收支预算情况说明

区扶贫开发服务中心2020年财政拨款收支总预算205.83万元，比2019年财政拨款收支总预算254.3万元，减少48.46万元，主要原因是基本支出减少36.44万元，项目支出减少12.03万元。 

收入减少包括：基本支出收入减少36.44万元；项目支出收入减少12.03万元。收入减少影响支出减少48.46万元，支出包括：人员支出减少2.2万元、商品服务支出减少7.76万元、家庭对个人支出减少26.47万元、项目支出减少12.03万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明 

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

区扶贫开发服务中心2020年一般公共预算当年拨款205.83万元，比2019年预算数254.3万元减少48.46万元。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

人员支出85.96万元，占总支出41.76%；社会保障支出26.3万元，占支出总额12.78%，住房公积金支出17.03万元 占支出总额8.27%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为85.96万元，主要用于人员工资，津补贴，奖金支出。

2.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为13.75万元，主要用于养老保险费缴费。

3.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为6.88万元，主要用于职业年金缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为5.67万元，主要用于医疗保险缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为17.03万元，主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

区扶贫开发服务中心2020年一般公共预算基本支出156.07万元，其中：

人员经费129.34元，主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费，住房公积金，奖励金。

公用经费26.74万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

区扶贫开发服务中心2020年“三公”经费财政拨款预算数0.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.9万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）预算经费0万元。

（二）公务接待费

2020年预算较2019年预算减少0.1万元下降10%。主要原因是厉行节约。2020年公务接待费计划用于中心开展各项公务活动，主要是保障扶贫移民各项检查、调研等公务接待活动。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车0辆。2020年预算安排公务用车购置费0万元。2020年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

区扶贫开发服务中心2020年政府性基金预算支出0万元，较2019年预算数增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

区扶贫开发服务中心2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：26.74万元，主要用于：办公费、水电费、邮电费、差旅费，维修费，会务费、公务接待，工会经费，福利费，其他交通费用费等。

（二）政府采购情况

2020年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，固定资产总额31.91万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2020年部门无安排预算车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备购置。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，区扶贫开发服务中心对2020年一般公共预算项目支出开展绩效目标管理。区扶贫开发服务中心2020年部门预算安排项目支出49.76万元，主要用于移民工作、大中型水电农转非移民生活补助、草溪河水库移民搬迁安置工作、扶贫对象信息动态管理工作、扶贫工作、脱贫攻坚等项目支出。

十一、名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.一般公共预算收入：反映区级财政当年拨付的资金。

5.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映单位人员的养老保险缴费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位人员的职业年金缴费支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映按照国家政策规定用于住房公积金方面的支出。

9.农林水支出（类）扶贫（款）行政运行（项）指用于保障单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

绵阳市安州区扶贫开发服务中心2020年部门预算公开表.xls