2020年度四川省绵阳市安州区妇女联合会单位决算

 

目录

 

公开时间：2021年10月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。（1）围绕党的中心工作和安州区社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全区妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。

（2）指导推动全区妇女开展“巾帼建功”“最美家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，促进安州区经济发展和社会进步，为维护发展稳定和谐的大局服务。

（3）指导各级妇女组织的宣传舆论工作。

（4）开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进女性人才成长。协助有关部门做好妇女干部的培养选拔工作，对全区各级妇女组织进行业务指导。

（5）推动《安州区妇女发展纲要》和《安州区儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。

（6）承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

（7）区妇女儿童活动中心工作。主要职责是为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益于妇女儿童身心健康的公益活动。

2．机构情况:绵阳市安州区妇女联合会是一级预算的行政单位，绵阳市安州区妇女联合会是参照公务员法管理的单位；下属事业单位1个绵阳市安州区妇女儿童活动中心。

3．人员情况：2020年行政编制5人、在编在岗5人，退休1人；事业编制3人，在编在岗2人。

（二）2020年重点工作完成情况。实施“巾帼心向党”提升行动，强化政治引领。深化改革行动，夯实“破难”成效。增补执委、常委、兼职副主席、挂职副主席；广泛建立“妇女微家”。把牢妇联网络阵地，增强意识形态主动权。制作“show美绵州她来了”宣传视频。开展“越努力越美丽”直播访谈、妇女普法维权线上有奖答题等。搭建工作载体，团结广大巾帼力量。实施“巾帼建新功”提升行动，助推经济发展。持续开展“魅力乡村 花开万家”创建，引领妇女参与农村人居环境整治。围绕妇女素质提升，丰富各类培训活动。 举办“玫瑰书香”读书分享会、“姊妹课堂”女干部古筝培训班、公益舞蹈班、拼布培训等。开展安州区第三届“舞动幸福 最美安州”广场健身操舞比赛。举办“爱在深秋”青年人才联谊活动。树立先进典型，弘扬社会新风尚。情系贫困群众，走访慰问暖人心。为我区困难妇女儿童送去关怀，走访92户，累计发放米、油及慰问金共计2万5千余元。实施家庭工作提升行动，建设和谐社会。开展省级“最美家庭”全区巡讲，举行寻找“最美家庭”评选活动。实施关爱行动，服务妇儿民生。救助困境儿童，关爱弱势群体。顺利完成5个民生省级工程“城乡社区儿童之家”的建设。实施“巾帼维权服务”提升行动，突出履职尽责。开展“巾帼维权服务提升行动”“巾帼维权大讲堂”进社区活动。细化制定《绵阳市安州区家庭暴力预防救助和应急处理九条措施》。

二、机构设置

绵阳市安州区妇女联合会下属二级单位一个，其中行政单位一个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位一个。

纳入绵阳市安州区妇女联合会2020年度部门决算编制范围的二级预算单位：绵阳市安州区妇女儿童活动中心

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计141.4万元。与2019年相比，收、支总计各减少33.5万元，下降19.14%。主要变动原因是：因2020年未预发2021年绩效； 2020年民生工程城乡社区儿童之家等项目资金减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计141.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入141.4万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计141.4万元，其中：基本支出96.4万元，占68.2%；项目支出45万元，占31.8%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计141.4万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少33.5万元，下降19.14%。主要变动原因是：因2020年未预发2021年绩效； 2020年民生工程城乡社区儿童之家等项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.4万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少33.5万元，下降19.14%。主要变动原因是因2020年未预发2021年绩效； 2020年民生工程城乡社区儿童之家等项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出141.4万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出118.6万元，占83.9%；社会保障和就业（类）支出10.6万元，占7.5%；卫生健康支出3.6万元，占2.5%；住房保障支出8.6万元，占6.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为141.4，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项） 支出决算为74.6万元，完成预算100%；一般行政管理运行（项）：支出决算为44万元，完成预算100%。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为7.1万元，完成预算100%；机关事业单位职业年金险缴费支出（项）支出决算为3.5万元，完成预算100%。

3.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出决算为3.6万元，完成预算100%，决算等于预算数。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出决算为8.6万元，完成预算100%，决算等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出96.4万元，其中：

人员经费86.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费10.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.05万元，完成预算50%，决算数小于预算数.主要原因是八项规定出台后及新冠疫情接待减少。

（注：上述“预算”口径为调整预算数，包括政府性基金支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.05万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是未安排因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加0万元，增长0%。主要原因是实行公务用车改革制度。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.05万元，完成预算50%。公务接待费支出决算比2019年减少0.04万元，下降44.4%。主要原因是八项规定出台后及新冠疫情接待减少。其中：

国内公务接待支出0.05万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，7人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括上级及其他县市区妇联组织检查、学习交流等。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市安州区妇女联合会机关运行经费支出10.2万元，比2019年增加2.4万元，增长30.7%。主要原因是19年底办公地点搬迁维护维修。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市安州区妇女联合会政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市安州区妇女联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对本部门“儿童友好家园项目”“ 妇女儿童活动中心”“ 妇联专项工作经费”等5个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。在全体干部职工的共同努力下圆满的完成了各项工作目标和任务。得到了社会大众的肯定和好评。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“儿童友好家园项目”“ 妇女儿童活动中心”“ 妇联专项工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）儿童友好家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区儿童之家的良好运行，促进妇女儿童健康发展，让家园在全区形成良好带动，达到典型示范作用。发现的主要问题：活动辐射范围仍然小，参与人员年龄参差不齐，没有带动更多的儿童之家发挥更大的影响力。下一步改进措施：扩大活动覆盖面。

（2）妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了妇女儿童在公益活动中受益，营造良好的社会氛围和风气。发现的主要问题：活动开展针对人群有限。下一步改进措施：广泛宣传，让更多的妇女儿童参与其中。

（3）妇联专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动全区妇女开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“最美家庭”评选等活动，促进安州经济发展和社会进步。发现的主要问题：培树典型较少。下一步改进措施：加大宣传，挖掘、培树更多典型。

（4）“三八”节庆祝活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“越努力越美丽”直播访谈、妇女普法维权线上有奖答题等，倡导正确的价值观，营造良好的社会风气。推动典型的示范带动作用。发现的主要问题：树立各个领域优秀的妇女典型还需要深挖，扩大。下一步改进措施：深度挖掘各个领域优秀的妇女典型。

（5）“两纲”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成“安州区妇女发展纲要”“安州区儿童发展纲要”工作数据收集，各项数据体现出妇女儿童各项事业的发展。发现的主要问题：部分指标还需要努力。下一步改进措施：针对个别未达标数据，强化工作。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			儿童友好家园
预算单位			绵阳市安州区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全部完成			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	儿童友好家园项目
	项目完成指标	数量：24.00,单位：次,单价：2500.00,金额：60000.00		儿童友好家园工作经费（雎水镇办公经费、活动用品购置费、差旅费）每月两次活动	雎水镇友好家园全年开展活动24次，办公经费、活动用品购置费、差旅费支出6万元。
	项目完成指标	数量：24.00,单位：次,单价：2500.00,金额：60000.00		儿童友好家园工作经费（千佛镇办公经费、活动用品购置费、差旅费）每月两次活动	佛镇友好家园全年开展活动24次，办公经费、活动用品购置费、差旅费等支出6万元。
	效益指标	社会效益	儿童友好家园项目	在活动开展中能创造很好的社会效益，引导舆论，加强宣传，促进妇女儿童健康发展，让家园 在全区形成 良好带动  ，达到 典型示范作用。	家园开展了丰富多彩胡活动，为当地妇女儿童服务，形成了良好的社会效益。
	满意度指标	受资助对象满意度	儿童友好家园项目	让服务范围内的儿童获益	98%

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			妇女儿童活动中心
预算单位			绵阳市安州区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全部完成			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	妇女儿童活动中心
	项目完成指标	数量：12.00,单位：项,单价：200.00,金额：2400.00		妇女儿童活动中心运转经费	全年运转经费2400元。
	项目完成指标	数量：12.00,单位：项,单价：200.00,金额：2400.00		妇女儿童活动中心工作经费	全年运转经费2400元。
	项目完成指标	数量：12.00,单位：次,单价：2100.00,金额：25200.00		妇女儿童活动中心工作经费（水电费）	全年工作经费包括办公经费、差旅费总金额25200元。
	效益指标	社会效益	妇女儿童活动中心	为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益于妇女儿童身心健康的公益活动。	让妇女儿童在公益活动中受益，营造良好的社会氛围和风气。
	满意度指标	为妇女儿童提供各类活动	妇女儿童活动中心	获得所服务妇女儿童广泛认可	获得妇女儿童广泛认可
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			妇联专项工作经费
预算单位			绵阳市安州区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全部完成			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	妇联专项工作经费
	项目完成指标	数量：3.00,单位：次,单价：6000.00,金额：18000.00		会议费（会议租赁费、资料印制等）全年3次	全年工作经费包括办公经费、差旅费等总金额1.8万元。
	项目完成指标	数量：5.00,单位：次,单价：6400.00,金额：32000.00		开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等工作经费（差旅费、慰问经费、办公经费）全年大概5次	全年工作经费包括办公经费、差旅费等总金额3.2万元
	项目完成指标	数量：25.00,单位：次,单价：2000.00,金额：50000.00		保障妇联全年妇女发展、组织宣传经费（印刷资料费等）全年25次	全年工作经费包括办公经费、差旅费等总金额5万元
	效益指标	社会效益	妇联专项工作经费	指导推动全区妇女开展“双学双比”“巾帼建功 “五好文明家庭“等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放肯社会主义现代化建设。	通过推动全区妇女开展“双学双比”“巾帼建功 “五好文明家庭“等活动，促进安州经济发展和社会进步。
	满意度指标	团结全区广大妇女群众听党话跟党走，弘扬正能量。	妇联专项工作经费	开展全区妇女儿童工作。在妇女发展、妇女儿童权益维护、妇女组织宣传等方面完成好各项工作任务。	获得妇女群众广泛认可
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“三八”节庆祝活动
预算单位			绵阳市安州区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		3万元	执行数:	3万元
	其中-财政拨款:		3万元	其中-财政拨款:	3万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全部完成			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	“三八”节庆祝活动
	项目完成指标	数量：1.00,单位：次,单价：2000.00,金额：2000.00		三八节会议经费（会议租赁）	三八节会议租赁0.2万元
	项目完成指标	数量：1.00,单位：项,单价：28000.00,金额：28000.00		三八节会议（宣传经费、资料印制、舞台搭设、灯光背景布置等）	三八节会议（宣传经费、资料印制、舞台搭设、灯光背景布置等）2.8万元
	效益指标	社会效益	“三八”节庆祝活动	通过表扬先进，在全区弘扬正能量	表扬优秀典型
	满意度指标	保障三八节系列活动的正常开展。	“三八”节庆祝活动	弘扬正能量，营造好风气	得到广泛认可
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			“两纲”专项经费
预算单位			绵阳市安州区妇女联合会
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	全部完成			全部完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	“两纲”专项经费
	项目完成指标	数量：4.00,单位：项,单价：4100.00,金额：16400.00		区妇女儿童工作委员会办公室工作经费（差旅费、办公经费等）	全年工作经费（差旅费、办公经费等）1.64万元
	项目完成指标	数量：12.00,单位：项,单价：600.00,金额：7200.00		区妇女儿童工作委员会办公室运行经费（水电、物业经费等）	全年工作经费办公室运行经费0.72万元
	项目完成指标	数量：36.00,单位：次,单价：400.00,金额：14400.00		开展督导工作经费（差旅费、办公经费等）每月3次	督导工作经费（差旅费、办公经费等）1.44万元
	项目完成指标	数量：100.00,单位：人,单价：100.00,金额：10000.00		全年至少召开一次会议（参会人员100人左右，会议资料费、会场租赁等）	召开一次会议（参会人员100人左右，会议资料费、会场租赁等）1万元
	项目完成指标	数量：80.00,单位：项,单价：150.00,金额：12000.00		开展督导培训经费（参训人员大概80人次，授课费用、会议租赁、资料费等）	开展督导培训经费（参训人员大概80人次，授课费用、会议租赁、资料费等）1.2万元
	效益指标	社会效益	“两纲”专项经费	通过各项指标的完成提高妇女参政议政、参与社会管理等良好的氛围	提高妇女群众的参与热情，服务与经济社会各项事业的发展
	满意度指标	确保各项两纲指标的顺利推进。	“两纲”专项经费	得到妇女群众的广泛认可	获得妇女群众的广泛好评

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区妇女联合会部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对5项目、5项目开展了绩效评价，《绵阳市安州区妇女联合会项目2020年绩效评价报告》见附件（附件2）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业保险年金支出。

11.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费缴费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗缴费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区妇女联合会

部门2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

安州区妇女联合会是一级预算的行政单位，绵阳市安州区妇女联合会是按照公务员法管理的行政单位。

（二）机构职能。

1.围绕党的中心工作和安州区社会经济发展总体规划，按照《中华全国妇女联合会章程》和妇女代表大会的决议开展全区妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务指导。

2.指导推动全区妇女开展“双学双比”、“巾帼建功”、“五好文明家庭”等活动，组织动员广大城乡妇女投身改革开放和社会主义现代化建设，推动科学发展，促进安州区经济发展和社会进步，为维护发展稳定和谐的大局服务。

3.指导各级妇女组织的宣传舆论工作。

4.开展妇女职业培训和多层次的妇女干部培训，全面提高素质，促进女性人才成长。协助有关部门做好妇女干部的培养选拔工作，对全区各级妇女组织进行业务指导。

5.推动《安州区妇女发展纲要》和《安州区儿童发展纲要》的贯彻实施及评估工作。

6.承担区人民政府妇女儿童工作委员会办公室的日常工作；承办区委、区政府交办的其他工作。

7.区妇女儿童活动中心工作。主要职责是为妇女儿童提供活动场所，开展各类有益于妇女儿童身心健康的公益活动 。

（三）人员概况。

我会有行政单位机构1个、编制5人、实有5人。下属事业单位1个绵阳市安州区妇女儿童活动中心，年初编制3人，年末实有2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2020年妇联财政拨款收入为1，414，571元。其中：基本支出收入964，571元；项目支出收入450,000元（上级下达项目支出1万元--“两癌”救助专项资金1万元;区本级一般项目支出为34万元;民生工程项目为10万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2020年妇联财政资金支出为1,414,571元。其中：基本支出为964，571元；项目支出为450,000元（上级下达项目支出1万元-- “两癌”救助专项资金1万元;区本级一般项目支出为34万元;民生工程项目为10万元）。2020年妇联支出1,414,571元，与上年1,749,428.6元减少334，857.6元，减少了19.14%。因2020年未预发2021年绩效； 本级民生工程城区社区儿童之家由12万元减少到10万元，“两癌”资金由2万减少到1万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

我会认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区编办、区人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并及时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入支出全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入支出情况。2020年妇联年初预算财政收入、支出均为1,124,995元（基本支出784，995元、5个项目340，000元），调整后财政收入、支出均为1，414，571元（基本支出964，571元，7个项目450，000元），预算执行均为100%。预算执行均为100%。“三公”经费支出情况：妇联实行公务用车后，无车辆运行费用。2020年接待费、会议费、培训费均按照“八项”规定要求，三单齐全，无烟酒等违规情况发生. 由于妇联属行政单位，无政府性债务、非税收入。认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等。依法公开了2019年单位预决算，2020年妇联国有资产由专人管理入账，固定资产为16.7万元（其中含图书档案资产96139元）。

（二）结果应用情况。

区妇联围绕区委、区政府中心工作，圆满完成了各项目标任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会紧紧围绕区委、区政府的中心工作，为全区妇女儿童发展服好务，服务于我区经济社会高质量发展。

（二）存在问题。

预算控制率不理想。

（三）改进建议。

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员加强《预算法》、《政府会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

绵阳市安州区妇女联合会

项目2020年绩效评价报告

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年年末7个项目中5个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元）开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。

2．项目立项、资金申报的依据。

本单位项目在2020年年初预算申报，无需发改立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元）开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。

4.资金分配的原则及考虑因素。

本单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，按照财政项目管理要求，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年妇联年初5个项目收入、支出均为34万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元），调整后7个项目收入、支出均为45万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元、民生工程-城区社区儿童之家10万元、“两癌”救助专项资金1万元）

2. 项目应实现的具体绩效目标，包括目标的量化、细化情况以及项目实施进度计划等。

2020年妇联项目34万元在2020年按照年初项目计划全部实施完成。实施情况如下：

（1）儿童友好家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

（2）妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（3）妇联专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（4）“三八”节庆祝活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（5）“两纲”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据预算绩效管理要求，2020年妇联项目34万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元），5个项目申报内容是与实际相符，申报目标也是合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对个项目开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

2020年妇联年初申报5个项目34万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元），财政批复妇联项目5个34万元。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。

2020年妇联年初5个项目收入、支出均为34万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元），调整后7个项目收入、支出均为45万元（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元、民生工程-城区社区儿童之家10万元、“两癌”救助专项资金1万元）。2020年45万元资金全部到位。项目资金执行率100%。

2.资金到位。

2020年本单位项目资金45万元全部到位。项目资金执行率100%。

3．资金使用。

（1）儿童友好家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。

（2）妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（3）妇联专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（4）“三八”节庆祝活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。

（5）“两纲”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。

（6）“民生工程-城区社区儿童之家”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。

（7）“两癌”救助专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。

（三）项目财务管理情况。

本单位各项目实施根据《预算法》、《政府会计制度》相关要求，健全本单位财务管理制度，认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等。严格执行财务管理制度，规范使用会计科目，完善内空制度，及时对项目支出业务进行账务处理及会计核算。

三、项目实施及管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。在全体干部职工的共同努力下圆满的完成了各项工作目标和任务。得到了社会大众胡肯定肯好评。

（一）项目组织架构及实施流程。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对2020年7个项目开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

（二）项目管理情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。在全体干部职工的共同努力下圆满的完成了各项工作目标和任务。得到了社会大众胡肯定肯好评。

（三）项目监管情况。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我单位积极履职，强化管理，预算配置控制较好，执行到位。预算管理较理想，制度执行有效，但任需进一步强化。在全体干部职工的共同努力下圆满的完成了各项工作目标和任务。得到了社会大众胡肯定肯好评。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“儿童友好家园项目”“ 妇女儿童活动中心”“ 妇联专项工作经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.儿童友好家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区儿童之家的良好运行，促进妇女儿童健康发展，让家园在全区形成良好带动，达到典型示范作用。发现的主要问题：活动辐射范围仍然小，参与人员年龄参差不齐，没有带动更多的儿童之家发挥更大的影响力。下一步改进措施：扩大活动覆盖面。

2.妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了妇女儿童在公益活动中受益，营造良好的社会氛围和风气。发现的主要问题：活动开展针对人群有限。下一步改进措施：广泛宣传，让更多的妇女儿童参与其中。

3.妇联专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动全区妇女开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“最美家庭”评选等活动，促进安州经济发展和社会进步。发现的主要问题：培树典型较少。下一步改进措施：加大宣传，挖掘、培树更多典型。

4.“三八”节庆祝活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“越努力越美丽”直播访谈、妇女普法维权线上有奖答题等，倡导正确的价值观，营造良好的社会风气。推动典型的示范带动作用。发现的主要问题：树立各个领域优秀的妇女典型还需要深挖，扩大。下一步改进措施：深度挖掘各个领域优秀的妇女典型。

5.“两纲”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成“安州区妇女发展纲要”“安州区儿童发展纲要”工作数据收集，各项数据体现出妇女儿童各项事业的发展。发现的主要问题：部分指标还需要努力。下一步改进措施：针对个别未达标数据，强化工作。

（二）项目效益情况。

本单位各项目的实施，在妇女发展、妇女儿童权益维护、妇女组织宣传等方面完成好各项工作任务，充分发挥了社会效益，团结全区广大妇女群众听党话跟党走，弘扬正能量，得到了社会大众的肯定和好评。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

我会紧紧围绕区委、区政府的中心工作，为全区妇女儿童发展服好务，服务于我区经济社会高质量发展。

（二）存在的问题。

预算控制率不理想。

（三）相关建议。

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员加强《预算法》、《政府会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第五部分  附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2020年妇联决算公开.xls