一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。2020年妇联年初6个项目（妇联专项工作经费10万元、两纲经费6万元、儿童友好家园经费12万元、妇女儿童活动中心运转补助3万元、三八节活动经费3万元、城乡社区儿童之家10万元），收入、支出均为44万元，预算执行均为100%。

（二）资金安排情况。本部门在2020年度区财政安排项目资金为44万元（儿童友好家园项目12万元、妇女儿童活动中心3万元、妇联专项工作经费10万元、“三八节”庆祝活动3万元、“两纲”经费6万元、城乡社区儿童之家（民生工程）10万元），上级安排项目资金为“两癌”救助资金1万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。本部门在2020年度完成项目预算为45万元，其中儿童友好家园项目12万元、妇女儿童活动中心3万元、妇联专项工作经费10万元、“三八节”庆祝活动3万元、“两纲”经费6万元、城乡社会儿童之家（民生工程）10万元、“两癌”救助资金1万元。

1、儿童友好家园项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了全区儿童之家的良好运行，促进妇女儿童健康发展，让儿童之家在全区形成良好带动，达到典型示范作用。发现的主要问题：活动辐射范围仍然小，参与人员年龄参差不齐，没有带动更多的儿童之家发挥更大的影响力。下一步改进措施：扩大活动覆盖面。

2、妇女儿童活动中心项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，促进了妇女儿童在公益活动中受益，营造良好的社会氛围和风气。发现的主要问题：活动开展针对人群有限。下一步改进措施：广泛宣传，让更多的妇女儿童参与其中。

3、妇联专项工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，推动全区妇女开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“最美家庭”评选等活动，促进安州经济发展和社会进步。发现的主要问题：培树典型较少。下一步改进措施：加大宣传，挖掘、培树更多典型。

4、“三八”节庆祝活动项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，开展“越努力越美丽”直播访谈、妇女普法维权线上有奖答题等，倡导正确的价值观，营造良好的社会风气。推动典型的示范带动作用。发现的主要问题：树立各个领域优秀的妇女典型还需要深挖，扩大。下一步改进措施：深度挖掘各个领域优秀的妇女典型。

5、“两纲”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成“安州区妇女发展纲要”“安州区儿童发展纲要”工作数据收集，各项数据体现出妇女儿童各项事业的发展。发现的主要问题：部分指标还需要努力。下一步改进措施：针对个别未达标数据，强化工作。

6、城乡社区儿童之家专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，新建了城乡社区儿童之家，提供了活动的场地。

7、“两癌”专项经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，救助患癌妇女1名。

（二）总体绩效目标完成情况分析。本部门在2020年度完成项目预算为45万元，其中儿童友好家园项目12万元、妇女儿童活动中心3万元、妇联专项工作经费10万元、“三八节”庆祝活动3万元、“两纲”经费6万元、城乡社会儿童之家（民生工程）10万元、“两癌”救助资金1万元。目标完成率为100%。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、儿童友好家园项目：儿童之家活动顺利开展，给周边儿童带来了学校之外的更多收获。保障了全区儿童之家的良好运行，促进妇女儿童健康发展，让儿童之家在全区形成良好带动，达到典型示范作用。

2、妇女儿童活动中心项目：印制宣传资料，开展活动，促进了妇女儿童在公益活动中受益，营造良好的社会氛围和风气。

3、妇联专项工作经费项目：开展“巾帼心向党”“巾帼建新功”“巾帼维权服务”“最美家庭”评选等活动，促进安州经济发展和社会进步。

4、“三八”节庆祝活动项目：开展“越努力越美丽”直播访谈、妇女普法维权线上有奖答题等，倡导正确的价值观，营造良好的社会风气。推动典型的示范带动作用。

5、“两纲”专项经费项目：完成“安州区妇女发展纲要”“安州区儿童发展纲要”工作数据收集，各项数据体现出妇女儿童各项事业的发展。

6、城乡社区儿童之家专项经费项目：新建了5个城乡社区儿童之家，提供了更多活动的场地。

7、“两癌”专项经费项目：救助患癌妇女1名，得到救助者好评。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度项目支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

下一步措施：

1. 细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2. 在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。

3. 完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和省委有关厉行节约反对浪费要求，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的项目完成后，由主席办公会对项目实施过程进行评估，评估结果将作为年终评估的依据，且自评结果将运用于下一年项目预算的编制，使项目预算在编制过程中更加精准，项目在实施过程中与年初预算尽量保持一致，提高预算编制的效率，使项目预决算尽量做到较小差异。

绩效自评结果及时在职工会上传达，且第一时间公开在我单位的公开栏内。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：1. 儿童友好家园项目绩效目标自评表

2. 妇女儿童活动中心项目绩效目标自评表

3. 妇联专项工作经费项目绩效目标自评表

4. “三八”节庆祝活动项目绩效目标自评表

5. “两纲”专项经费项目绩效目标自评表

6. 城乡社区儿童之家专项经费项目绩效目标自评表

7. “两癌”专项经费项目绩效目标自评表

妇联-附件1-《项目绩效目标自评表》.xls 

绵阳市安州区妇女联合会

2021年4月18日