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公开时间：2022年10月21日

第一部分 部门概况 3

一、基本职能及主要工作 3

二、机构设置 8

第二部分 2021年度部门决算情况说明 8

一、收入支出决算总体情况说明 8

二、收入决算情况说明 8

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

第五部分 附表 58

一、收入支出决算总表 59

二、收入决算表 59

三、支出决算表 59

四、财政拨款收入支出决算总表 59

五、财政拨款支出决算明细表 59

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 59

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 59

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 59

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 59

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 59

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 59

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  59

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表  59

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 59

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处（简称：地管处）为安州区人民政府直属副县级事业单位。负责地质公园及区域范围内旅游产业发展的统一规划、并组织实施；负责地质公园及沿线风景区的旅游市场管理；负责地质公园及沿线风景区旅游产业的招商引资；为进入地质公园和风景区的旅游企业提供服务；负责地质公园及风景区内的环境保护和治理。

（二）2021年重点工作完成情况。

1.重点项目强力推进。

一是小镇项目稳健推进。6月底，组建成立小镇项目运营管理公司（绵阳东园山水文旅运营管理有限公司）；9月底，完成天池湖灯光水秀初步调试并试演出；10月底，小镇项目整体设计方案取得省林草局准入批复；11月底，小镇项目一期工程全面完工并同步启动二期工程。二是旅游企业提档升级。投资1900余万元的罗浮山绵州酒店童梦欢乐小屋建设项目顺利完工并于5月底正式对外营业；投资2800万元的启明星职业培训中心改造提升项目预计年前全面完工；投资68000万元的“罗浮山西部药泉项目（蓝澳岛酒店）”设计方案通过审批并取得工程规划许可证，力争早日复工建设。三是服务业集聚区项目加快实施。投资120万元的罗浮山绵州酒店童梦欢乐小屋设施设备购置补助项目、投资120万元的启明星职业培训有限公司接待设施功能提升改造工程项目、投资100万元的浮生御度假村改造升级项目全面完成。                

2.招商引资成效明显。

一是积极拓宽招商领域。按照“不放过一个投资商”的理念，加强招商引入，先后对接陕旅集团、国艺中联、北京贰捌文化、北京首旅集团等10余家业界知名投资运营商到度假区实地考察。二是大力推进项目落地。按照“全程跟进、全力引进、抓住不放、一抓到底”工作思路，积极推进招商项目签约落地。完成《晓坝总体规划》调整论证, 11月与四川恒业房地产开发有限公司签订“晓坝温泉康养文旅综合体项目”招商引资协议；引进绵阳领尚置业有限责任公司建设“罗浮山领尚精品民宿酒店项目”，计划明年7月底前启动该项目建设。

3.旅游业态更加丰富。

一是研学旅游创新品牌。持续打响罗浮山省级温泉旅游度假区、国家4A级景区和“世界级疗养温泉”品牌，紧密契合旅游市场新需求，深度挖掘地质公园科普价值，打造地质研学旅游新名片。今年5月，安县生物礁研学旅行实践基地被省文旅厅等四厅局评为“首批四川省地学研学旅行实践基地”。二是夜间经济从无到有。天池湖灯光水秀成为绵州旅游网红打卡点，有效激活度假区夜间经济；推进罗浮山温泉度假区申报国家夜间文化和旅游消费集聚区。三是亲子旅游蓬勃发展。主动迎合旅游市场新动向，将亲子旅游作为度假区未来旅游业态发展的重点方向，在产业发展和业态布局方面优先谋划。在小镇项目中规划系列亲子项目；罗浮山绵州酒店主打“亲子酒店”品牌；策划系列亲子主题活动，不断丰富亲子旅游元素。

4.宣传营销多元发展。

一是市场推介开辟新领域。坚持“走出去”策略，先后组织度假区各旅游企业赴陕西汉中、重庆、成都、乐山等地参加招商推介活动5次，推进各旅游企业亮相更大旅游市场。二是媒体营销搭建新矩阵。罗浮山温泉旅游在CCTV-2财经频道乡村旅游振兴栏目展播并在业内主流媒体《亚旅周刊》刊登；与区融媒体建立长期合作关系，做好全媒体宣传；加强新媒体营销，在抖音短视频发布5条作品，曝光量达80 万次；做好“两微一端”宣传，1-12月“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号共发送品质推文104条，点击量5万余人次。三是实体宣传实现广覆盖。在成都地铁“2+7”号线投放罗浮山温泉旅游宣传短视频，持续激活罗浮山冬季温泉旅游市场；在成绵高速出口及度假区沿途新增广告位3处；根据季节宣传热点，定期对度假区沿途的广告位和成青路道旗广告画面进行全面更新。

5.要素配套加快完善。

一是基础环境持续改善。实施度假区“净化、绿化、美化、亮化”工程，投入70万元加强对旅游厕所、停车场、景区道路、观景台、路灯等公共设施的规范管理和维修维护，持续优化度假区旅游环境。二是旅游交通逐步优化。完善旅游交通标识，在成绵高速路出口、桑河路沿线设置度假区道路指示牌；完成度假区内道路改造提升；建设提升通景公路，6月底小镇环线公路正式通车；推进花荄—度假区旅游巴士专线开通事宜，推动实现绵阳—花荄—度假区之间公共交通的无缝换乘。三是配套设施更加完善。完成罗浮山温泉污水处理厂选址及方案论证；新建度假区排洪沟渠118米；罗浮山南环线新建及维修排水沟150米；加快推进罗浮山会议中心新建旅居车营地基础设施建设，预计年底前完工。

6.行业管理秩序井然。

一是扎实做好安全生产管理。扎实推进安全生产专项整治“三年行动”，推进安全生产清单制管理提档升级，做好以消防、食品、防汛、减灾、疫情防控、温泉原水、建筑工地、森林防火等为重点的安全生产工作。开展节前、防汛、消防、温泉原水、疫情防控、特种设备等专项检查20次160家次；针对温泉原水恢复供应，开展温泉原水安全用水（硫化氢）专题培训；组织酒店开展疫情防控、消防等应急演练8次。二是全面落实疫情防控措施。督促度假区各旅游企业严格落实扫码、测温、实名登记、戴口罩、一米线、日常消毒等疫情常态化防控措施，落实景区最大承载量要求，严格实施分时预约、错峰接待和分流管控，动员景区人员全员接种，织就严密疫情防控网，确保度假区疫情防控安全；泰丰源、中洋仙泉、飞鸣酒店先后作为密切接触者集中隔离点。三是持续优化营商环境。落实科级领导对口联系企业制度，深入开展“服务企业活动月”和“我为企业办实事”活动，为企业解决急难愁盼问题13个；敦促温泉水开采企业华星天然气公司完成罗浮山温泉水采矿权延续登记证办理事宜，并加强对上争取，形成温泉原水价格补贴方案，最大限度为辖区内各温泉酒店降低运营成本。

7.自然资源管护扎实开展。

一是建立科级领导定点联系企业制度，深入自然保护地开展蹲点督导；二是会同区生态环境、自然资源、农业农村等部门多次开展联合检查；三是聘请11名巡山守护人员不定时对自然保护地进行巡查；四是积极应对中央环保督察，督促开展矿山滑坡治理和生态复绿。今年以来，地质公园、风景名胜区、生物礁省级保护区内无一例违规违法建设项目发生；自然保护地范围内13家涉矿、采砂等企业生态环保问题在6月底前全面完成整改并顺利通过中央环保督察。

8.党的建设全面加强。

一是党建基础进一步夯实。全面加强班子自身建设，成立地管处党组，制订《党组会议事决策规则》；扎实开展“支部建设质量提升年”活动，规范开展“三会一课”，开展庆祝建党100周年知识竞赛等主题党日活动14次。二是全面从严治党纵深推进。全面落实党风廉政建设主体责任，制定主体责任清单、廉政风险点清单、“三重一大”清单，健全干部职工廉政档案；全面加强对意识形态工作的组织领导，调整意识形态工作领导小组，制订《意识形态工作责任清单》，建立《意识工作定期分析研判制度》，印发《落实意识形态工作责任制考核办法》。三是主题活动成效明显。深入开展党史学习教育，梳理学史力行“我为群众办实事”项目8个并全部办结；扎实开展“听音问廉绵州行”活动、“百千万”工程和社区“双报到”志愿服务活动，推动党风政风行风和工作作风持续好转，企业和群众满意率100%。四是积极配合三届区委第一轮巡察；动真碰硬抓好省委巡视反馈意见问题整改，所反馈的3项问题全部在规定时限内完成整改。

二、机构设置

地管处为一级预算单位，无下属二级单位。

 

 

第二部分 2021年度部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计912.46万元。与2020年的37767.67万元相比，收、支总计各减少36855.21万元，下降97.58%。主要变动原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金减少37000.00万元。

二、收入决算情况说明

2021年本年收入合计700.91万元，其中：一般公共预算财政拨款收入468.42万元，占66.83%；政府性基金预算财政拨款收入232.49万元，占33.17%。

三、支出决算情况说明

2021年本年支出合计912.46万元，其中：基本支出229.04万元，占25.10%；项目支出683.42万元，占74.90%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计903.46万元。与2020年的37757.67万元相比，财政拨款收、支总计各减少36854.21万元，下降97.60%。主要变动原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金减少37000.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年一般公共预算财政拨款支出670.97万元，占本年支出合计的73.53%。与2020年的600.02万元相比，一般公共预算财政拨款增加70.95万元，增长11.82%。主要变动原因是旅游营销宣传支出、禁止开发区补助支出、人员变动和工资调整等人员费用支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年一般公共预算财政拨款支出670.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出0.30万元，占0.04%；文化旅游体育与传媒（类）支出357.67万元，占53.31%；社会保障和就业（类）支出23.64万元，占3.52%；卫生健康（类）支出5.31万元，占0.80%；节能环保（类）支出105.41万元，占15.71%；城乡社区（类）支出161.71万元，占24.10%；住房保障（类）支出16.93万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2021年一般公共预算支出决算数为670.97万元，完成预算100.00%。其中：

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为0.30万元，完成预算100.00%。

2.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:支出决算为152.45万元，完成预算100.00%。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为95.49万元，完成预算100.00%。

4.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:支出决算为55.02万元，完成预算100.00%。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:支出决算为3.29万元，完成预算100.00%。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为14.52万元，完成预算100.00%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:支出决算为36.90万元，完成预算100.00%。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为14.78万元，完成预算100.00%。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.19万元，完成预算100.00%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）:支出决算为1.67万元，完成预算100.00%。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.31万元，完成预算100.00%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:支出决算为105.41万元，完成预算100.00%。

13.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为50.00万元，完成预算100.00%。

14.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:支出决算为111.71万元，完成预算100.00%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为16.93万元，完成预算100.00%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出229.04万元，其中：

人员经费202.43万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.61万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为5.19万元，完成预算79.85%，决算数小于预算数的主要原因是我单位严格厉行节约精神。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.19万元，占100.00%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出5.19万元,完成预算86.50%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年的5.99万元减少0.80万元，下降13.36%。主要原因是我单位严格厉行节约精神。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.19万元。主要用于我单位日常工作开展、突发公共事件应急、地质公园区域内巡查、罗浮山温泉康养小镇建设项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出232.49万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，地管处机关运行经费支出26.61万元，比2020年的41.77万元减少15.16万元，下降36.29%。主要原因是2021年小镇项目正式建设后，游客中心等度假区设施设备处于改造中，耗能减少。

（二）政府采购支出情况

2021年，地管处政府采购支出总额1767.06万元，其中：政府采购服务支出24.30万元，政府采购服务支出1742.76万元。主要用于罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设项目。授予中小企业合同金额1767.06万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，地管处共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对旅游营销宣传等9个项目开展了预算事前绩效评估，对13个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对13个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对13个项目开展了绩效自评，《四川绵阳生物礁国家地质公园管理处2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本单位对2021年单位整体开展绩效自评，《四川绵阳生物礁国家地质公园管理处2021年部门整体支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。

 

 

第三部分  名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是金顺达公司转入的成青路、晓茶路罗浮山段清洁费。　
    3.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

4.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 指用于年度目标绩效考核奖励支出。

6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）行政运行（项）:指用于保障本单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）一般行政管理事务（项）:指用于罗浮山旅游发展，行业管理等方面的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）:指用于地质公园及沿线风景区对外进行旅游宣传工作的费用支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）:指用于人员津贴补贴的费用支出。

10.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指用于年度目标绩效考核奖励支出。

11.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）:指用于年度目标绩效考核奖励及车辆置换支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于机关事业单位职业年金缴费支出。
    14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出支出（项）:指用于机关事业单位退休人员一次性补贴支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

16.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）:指用于海绵生物礁国家地质公园保护建设工作的费用支出。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于地质公园及沿线风景区的环境卫生整治、绿化管理、基础设施维修维护等工作的费用支出。

18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指用于地质公园及沿线风景区的环境卫生整治、绿化管理、基础设施维修维护等工作的费用支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

第四部分 附件

 

附件一

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

2021年部门整体支出绩效自评报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处为安州区人民政府直属副县级事业单位。根据工作需要，管理处设置办公室、建设环保科、招商科、旅游管理科4个内设机构，级别为副科级。

（二）机构职能。

负责地质公园及区域范围内旅游产业发展的统一规划，并组织实施；负责地质公园及沿线风景区的旅游市场管理；负责地质公园及沿线风景区旅游产业的招商引资；为进入地质公园和风景区的旅游企业提供服务；负责地质公园及风景区内的环境保护和治理。

（三）人员概况。

核定管理处事业编制16名。管理处设主任1名，副主任2名；中层职数4名。截止2021年12月31日实际在编在岗人员14名，退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2021年我单位资金收入年初预算安排金额为422.71万元，在执行中实际安排金额912.46万元（包含上年结转资金211.55万元）。

（二）部门财政资金支出情况。

2021年我单位资金支出为912.46万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.我单位及时组织财务人员严格按照预算管理的相关规定和编制要求,科学合理的进行预决算的编制，对本年度相应用款进行及时清理和处理，做到账账相符、账实相符、账证相符，按先有预算再有支出的原则，及时处理相关事务。

2.年初编制部门预算时对所有项目都编制了绩效目标，在执行过程中也再次进行了梳理和分析，年终基本完成了所设定的目标任务。

3.在预算执行过程中我单位按照区财政的要求，及时按月上报相应支出计划，待财政审核通过后，严格按计划执行，各月份执行情况良好。

4.全年预算执行过程中无相关违规情况。

（二）结果应用情况。

我单位将按照部门整体支出绩效评价相关要求规定，对绩效评价进行公开、对绩效评价结果进行整改并及时反馈上报相关情况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

2021年度我单位虽已全部完成目标要求，但在实际工作中还存在部分项目资金十分紧张的问题，在今后的工作中我单位将从积极向上争取资金等方面来解决资金问题。也要加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算 支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

（二）存在问题。

2021年度我单位虽己完成目标要求，但在实际执行事中监控中6月和9月未完成序时进度。

（三）改进建议。

1.科学合理编制预算，严格执行预算

加强预算编制的前瞻性，按照新《预算法》及其实施条例的相关规定，按政策规定及本部门的发展规划，结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素，科学、合理地编制本年预算草案，避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况，执行中确需调剂预算的，按规定程序报经批准。

2.完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

3.加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附：

2021年度部门整体支出绩效评价得分表

 

附件二

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

 

一、项目基本情况

2021年，本单位全年由财政预算安排的政策（项目）13个，总金额480.63万元。其中：区级资金382.78万元，项目12个；专项债券资金97.85万元，项目1个。

（一）绩效目标情况。

1.罗浮山景观游步道维稳项目为解决罗浮山景观游步道部分工程欠款183.13万元，维护稳定，计划每年安排20万元，逐年化解。

2.招商引资工作经费项目为建设罗浮山温泉康养小镇及推进罗浮山度假区招商引资工作，举办招商座谈会、推介会，在媒体平台发布招商广告，制作招商手册等资料。通过项目实施引进特色项目，全面推进安州全域旅游发展。

3.租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助项目为度假区人工湖土地租用给桑枣镇松林村的口粮补助。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的入口景观维护，提升了景区形象。

4.景区内170余亩土地租地费项目为罗浮山度假区范围内松林村1组115亩、松林村2组60亩土地的租地费。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护，其环境更加美观。

5.安州区廉政文化基地建设项目以廉政教育文化为主题，本地廉政文化和砥柱精神为思想基础，延伸拓展更丰富的廉政文化内容，重点突出本土人文特色的同时，努力做到内容详实、主题明确、和谐统一。通过反面警示和正面引导，触动人心、引起共鸣。在进一步深入贯彻党中央反腐倡廉重要战略方针，落实我区反腐倡廉工作重要部署的同时，努力把“廉政精神”和“中流砥柱”精神打造成反腐倡廉精神的代表性理理念，根基型思想和旗帜式的品牌，把廉政文化教育展厅塑造为全区的标杆式的廉政教育基地，形成用精神文化来促进反腐倡廉，同时用反腐倡廉来推广和提升精神文化的良性循环，形成整体的联动效应和品牌效应。从而促进社会、政治、经济、文化的健康和谐与全面发展。

6.国产化办公设备购置项目为购置保密设备一套。

7.旅游营销宣传项目为有效提升罗浮山温泉旅游度假区对外知名度和美誉度，进一步把资源优势转变为发展优势，有效拓展市场，吸引游客，形成独具魅力的文化影响力、特色鲜明的旅游吸引力，充分绽放罗浮山独特的生态自然之美、多彩人文之韵。对掀安州旅游热潮、形成罗浮山温泉旅游主题活动品牌起到积极的助推作用。

8.景区设施设备日常建设管理维修维护项目为罗浮山游客接待中心、罗浮山景区内的设施设备日常建设管理维修维护等。通过项目实施维护景区设施设备的正常运行使用、排除安全隐患点等，促进景区良好运转。

9.景区环境整治及绿化管理项目为罗浮山温泉旅游度假区，罗浮山北环线、南环线、生态停车场及公共卫生间、登山游步道、成青路及晓茶路罗浮山段等范围的环境治理和绿环管理维护费用。通过项目实施美化景区环境、提升景区旅游舒适度，吸引更多游客，增加旅游收入。

10.业务用车购置项目为业务用车购置1辆。

11.安州区重点旅游发展区域11个村规划编制项目为根据区委、区政府的安排部署，按照省自然资源厅《关于做好村规划编制工作的通知》（川自然资发〔2019〕38号）文件、《四川省村规划编制技术导则（2019年5月份试行版）》的要求，由地管处、区自然资源和规划服务中心牵头，统筹编制全区重点旅游发展区域11个村规划编制工作。

12.康养小镇建设相关项目前期工作经费项目通过项目实施促进绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设顺利完成。

13.绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设项目通过项目实施将提高当地城乡居民的生活水平，大大改善当地群众的生活条件和健康状况，同时通过提升安州区罗浮山片区旅游品质和旅游体验，实现全域旅游示范区的创建标准，成为创建国家全域旅游示范区，改善罗浮山片区的生态环境和形象，增强景区吸引力，全面推进全域旅游发展。

（二）资金安排情况。

1.罗浮山景观游步道维稳项目2021年度安排本级财政资金20万元。

2.招商引资工作经费项目2021年度安排本级财政资金10.38万元。

3.租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助项目2021年度安排本级财政资金9.63万元。

4.景区内170余亩土地租地费项目2021年度安排本级财政资金6.15万元。

5.安州区廉政文化基地建设项目2021年度安排本级财政资金20万元。

6.国产化办公设备购置项目2021年度安排本级财政资金1.54万元。

7.旅游营销宣传项目2021年度安排本级财政资金39.33万元。

8.景区设施设备日常建设管理维修维护项目2021年度安排本级财政资金50万元。

9.景区环境整治及绿化管理项目2021年度安排本级财政资金66.8万元。

10.业务用车购置项目2021年度安排本级财政资金24.3万元。

11.安州区重点旅游发展区域11个村规划编制项目2021年度安排本级财政资金73.4万元。

12.康养小镇建设相关项目前期工作经费项目2021年度安排本级财政资金61.24万元。

13.绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设项目2021年度安排专项债券资金97.85万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

序号	项目名称	全年预算数（万元）	全年执行数（万元）	预算执行率（%）
1	罗浮山景观游步道维稳	20	20	100%
2	招商引资工作经费	10.38	10.38	100%
3	租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助	9.63	9.63	100%
4	景区内170余亩土地租地费	6.15	6.15	100%
5	安州区廉政文化基地建设	20	20	100%
6	国产化办公设备购置	1.54	1.54	100%
7	旅游营销宣传	39.33	39.33	100%
8	景区设施设备日常建设管理维修维护	50	50	100%
9	景区环境整治及绿化管理	66.80	66.80	100%
10	业务用车购置	24.30	24.30	100%
11	安州区重点旅游发展区域11个村规划编制	73.40	73.40	100%
12	康养小镇建设相关项目前期工作经费	61.24	61.24	100%
13	绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设	97.85	97.85	100%

（二）总体绩效目标完成情况分析。

1.重点项目强力推进。一是小镇项目稳健推进。6月底，组建成立小镇项目运营管理公司（绵阳东园山水文旅运营管理有限公司）；9月底，完成天池湖灯光水秀初步调试并试演出；10月底，小镇项目整体设计方案取得省林草局准入批复；11月底，小镇项目一期工程全面完工并同步启动二期工程。二是旅游企业提档升级。投资1900余万元的罗浮山绵州酒店童梦欢乐小屋建设项目顺利完工并于5月底正式对外营业；投资2800万元的启明星职业培训中心改造提升项目预计年前全面完工；投资68000万元的“罗浮山西部药泉项目（蓝澳岛酒店）”设计方案通过审批并取得工程规划许可证，力争早日复工建设。三是服务业集聚区项目加快实施。投资120万元的罗浮山绵州酒店童梦欢乐小屋设施设备购置补助项目、投资120万元的启明星职业培训有限公司接待设施功能提升改造工程项目、投资100万元的浮生御度假村改造升级项目全面完成。                         

2.招商引资成效明显。一是积极拓宽招商领域。按照“不放过一个投资商”的理念，加强招商引入，先后对接陕旅集团、国艺中联、北京贰捌文化、北京首旅集团等10余家业界知名投资运营商到度假区实地考察。二是大力推进项目落地。按照“全程跟进、全力引进、抓住不放、一抓到底”工作思路，积极推进招商项目签约落地。完成《晓坝总体规划》调整论证, 11月与四川恒业房地产开发有限公司签订“晓坝温泉康养文旅综合体项目”招商引资协议；引进绵阳领尚置业有限责任公司建设“罗浮山领尚精品民宿酒店项目”，计划明年7月底前启动该项目建设。

3.旅游业态更加丰富。一是研学旅游创新品牌。持续打响罗浮山省级温泉旅游度假区、国家4A级景区和“世界级疗养温泉”品牌，紧密契合旅游市场新需求，深度挖掘地质公园科普价值，打造地质研学旅游新名片。今年5月，安县生物礁研学旅行实践基地被省文旅厅等四厅局评为“首批四川省地学研学旅行实践基地”。二是夜间经济从无到有。天池湖灯光水秀成为绵州旅游网红打卡点，有效激活度假区夜间经济；推进罗浮山温泉度假区申报国家夜间文化和旅游消费集聚区。三是亲子旅游蓬勃发展。主动迎合旅游市场新动向，将亲子旅游作为度假区未来旅游业态发展的重点方向，在产业发展和业态布局方面优先谋划。在小镇项目中规划系列亲子项目；罗浮山绵州酒店主打“亲子酒店”品牌；策划系列亲子主题活动，不断丰富亲子旅游元素。

4.宣传营销多元发展。一是市场推介开辟新领域。坚持“走出去”策略，先后组织度假区各旅游企业赴陕西汉中、重庆、成都、乐山等地参加招商推介活动5次，推进各旅游企业亮相更大旅游市场。二是媒体营销搭建新矩阵。罗浮山温泉旅游在CCTV-2财经频道乡村旅游振兴栏目展播并在业内主流媒体《亚旅周刊》刊登；与区融媒体建立长期合作关系，做好全媒体宣传；加强新媒体营销，在抖音短视频发布5条作品，曝光量达80 万次；做好“两微一端”宣传，1-12月“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号共发送品质推文104条，点击量5万余人次。三是实体宣传实现广覆盖。在成都地铁“2+7”号线投放罗浮山温泉旅游宣传短视频，持续激活罗浮山冬季温泉旅游市场；在成绵高速出口及度假区沿途新增广告位3处；根据季节宣传热点，定期对度假区沿途的广告位和成青路道旗广告画面进行全面更新。

5.要素配套加快完善。一是基础环境持续改善。实施度假区“净化、绿化、美化、亮化”工程，投入70万元加强对旅游厕所、停车场、景区道路、观景台、路灯等公共设施的规范管理和维修维护，持续优化度假区旅游环境。二是旅游交通逐步优化。完善旅游交通标识，在成绵高速路出口、桑河路沿线设置度假区道路指示牌；完成度假区内道路改造提升；建设提升通景公路，6月底小镇环线公路正式通车；推进花荄—度假区旅游巴士专线开通事宜，推动实现绵阳—花荄—度假区之间公共交通的无缝换乘。三是配套设施更加完善。完成罗浮山温泉污水处理厂选址及方案论证；新建度假区排洪沟渠118米；罗浮山南环线新建及维修排水沟150米；加快推进罗浮山会议中心新建旅居车营地基础设施建设，预计年底前完工。

6.行业管理秩序井然。一是扎实做好安全生产管理。扎实推进安全生产专项整治“三年行动”，推进安全生产清单制管理提档升级，做好以消防、食品、防汛、减灾、疫情防控、温泉原水、建筑工地、森林防火等为重点的安全生产工作。开展节前、防汛、消防、温泉原水、疫情防控、特种设备等专项检查20次160家次；针对温泉原水恢复供应，开展温泉原水安全用水（硫化氢）专题培训；组织酒店开展疫情防控、消防等应急演练8次。二是全面落实疫情防控措施。督促度假区各旅游企业严格落实扫码、测温、实名登记、戴口罩、一米线、日常消毒等疫情常态化防控措施，落实景区最大承载量要求，严格实施分时预约、错峰接待和分流管控，动员景区人员全员接种，织就严密疫情防控网，确保度假区疫情防控安全；泰丰源、中洋仙泉、飞鸣酒店先后作为密切接触者集中隔离点。三是持续优化营商环境。落实科级领导对口联系企业制度，深入开展“服务企业活动月”和“我为企业办实事”活动，为企业解决急难愁盼问题13个；敦促温泉水开采企业华星天然气公司完成罗浮山温泉水采矿权延续登记证办理事宜，并加强对上争取，形成温泉原水价格补贴方案，最大限度为辖区内各温泉酒店降低运营成本。

7.自然资源管护扎实开展。一是建立科级领导定点联系企业制度，深入自然保护地开展蹲点督导；二是会同区生态环境、自然资源、农业农村等部门多次开展联合检查；三是聘请11名巡山守护人员不定时对自然保护地进行巡查；四是积极应对中央环保督察，督促开展矿山滑坡治理和生态复绿。今年以来，地质公园、风景名胜区、生物礁省级保护区内无一例违规违法建设项目发生；自然保护地范围内13家涉矿、采砂等企业生态环保问题在6月底前全面完成整改并顺利通过中央环保督察。

8.党的建设全面加强。一是党建基础进一步夯实。全面加强班子自身建设，成立地管处党组，制订《党组会议事决策规则》；扎实开展“支部建设质量提升年”活动，规范开展“三会一课”，开展庆祝建党100周年知识竞赛等主题党日活动14次。二是全面从严治党纵深推进。全面落实党风廉政建设主体责任，制定主体责任清单、廉政风险点清单、“三重一大”清单，健全干部职工廉政档案；全面加强对意识形态工作的组织领导，调整意识形态工作领导小组，制订《意识形态工作责任清单》，建立《意识工作定期分析研判制度》，印发《落实意识形态工作责任制考核办法》。三是主题活动成效明显。深入开展党史学习教育，梳理学史力行“我为群众办实事”项目8个并全部办结；扎实开展“听音问廉绵州行”活动、“百千万”工程和社区“双报到”志愿服务活动，推动党风政风行风和工作作风持续好转，企业和群众满意率100%。四是积极配合三届区委第一轮巡察；动真碰硬抓好省委巡视反馈意见问题整改，所反馈的3项问题全部在规定时限内完成整改。

（三）绩效指标完成情况分析。

2021年度我单位13个项目全部完成目标任务。

（四）项目效益分析

通过项目实施进一步提升了罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护，其环境更加美观，为罗浮山温泉旅游度假区开辟了市场、拓展了客源，增加了罗浮山温泉旅游度假区的知名度、认知度，促进了罗浮山温泉旅游度假区的发展。引进特色项目，全面推进了安州全域旅游发展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度我单位13个项目虽已全部完成目标要求，但在实际工作中还存在部分项目资金十分紧张的问题，在今后的工作中我单位将从积极向上争取资金等方面来解决资金问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评工作的开展，有利于我单位更清晰的梳理本年度工作情况，对下年工作计划的编制、预算资金的安排使用提供了可靠依据，同时向群众公开、公布，让群众能够更透明的了解到政府资金使用情况。我单位将在本报告形成之后进行公开、公示，接受各级领导部门与群众的监督。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中未发现我单位项目存在问题。

 

附：1.罗浮山景观游步道维稳项目绩效目标自评表

2.招商引资工作经费项目绩效目标自评表

3.租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助项目绩效目标自评表

4.景区内170余亩土地租地费项目绩效目标自评表

5.安州区廉政文化基地建设项目绩效目标自评表

6.国产化办公设备购置项目绩效目标自评表

7.旅游营销宣传项目绩效目标自评表

8.景区设施设备日常建设管理维修维护项目绩效目标自评表

9.景区环境整治及绿化管理项目绩效目标自评表

10.业务用车购置项目绩效目标自评表

11.安州区重点旅游发展区域11个村规划编制项目绩效目标自评表

12.康养小镇建设相关项目前期工作经费项目绩效目标自评表

13.绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设项目绩效目标自评表

 

附件1

罗浮山景观游步道维稳项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			罗浮山景观游步道维稳
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为解决罗浮山景观游步道部分工程欠款183.13万元，维护稳定，计划每年安排20万元，逐年化解。				化解罗浮山景观游步道部分工程欠款20万元。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	债务化解比例		100%	100%
		质量指标	债务化解完成度		优良中低差	优
		时效指标	资金支付时间		12月31日前	按时支付
		成本指标	债务化解金额		20万元	20万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对罗浮山度假区的稳定影响		好坏	好
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对罗浮山度假区旅游发展的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	债权人对化解方案的满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件2

招商引资工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			招商引资工作经费
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	10.38	10.38		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	10.38	10.38		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	建设罗浮山温泉康养小镇及推进罗浮山度假区招商引资工作，举办招商座谈会、推介会，在媒体平台发布招商广告，制作招商手册等资料。通过项目实施引进特色项目，全面推进安州全域旅游发展.				举办了招商座谈会，在媒体平台发布了招商广告，制作了招商手册等资料。通过项目实施引进特色项目，全面推进安州全域旅游发展.
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	招商企业对接数量		10	10
		质量指标	招商活动完成质量情况		优良中低差	优
		时效指标	招商活动完成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		15万元	10.38万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	企业对罗浮山度假区的投资意向		高中低	高
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对罗浮山康养小镇建设及罗浮山度假区旅游工作的促进作用		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	企业对罗浮山度假区招商工作的满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件3

租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助 项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	9.63	9.63		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	9.63	9.63		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目为度假区人工湖土地租用给桑枣镇松林村的口粮补助。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的入口景观维护，提升了景区形象。				该项目为度假区人工湖土地租用给桑枣镇松林村的口粮补助。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的入口景观维护，提升了景区形象。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	每人每月口粮数		25斤	25斤
		质量指标	罗浮山度假区旅游环境质量		优良中低差	优
		时效指标	每月资金支付时间		每月30日前	按时支付
		成本指标	年初预算控制数		12万元	9.63万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	罗浮山度假区对游客的吸引力		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	度假区人口景区用地年限		20年	20年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区旅游环境的满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件4

景区内170余亩土地租地费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			景区内170余亩土地租地费
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	6.15	6.15		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	6.15	6.15		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	该项目为罗浮山度假区范围内松林村1组115亩、松林村2组60亩土地的租地费。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护，其环境更加美观。				该项目为罗浮山度假区范围内松林村1组115亩、松林村2组60亩土地的租地费。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护，其环境更加美观。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	租用土地面积		175亩	175亩
		质量指标	罗浮山度假区的环境质量		优良中低差	优
		时效指标	租地费租金支付时间		12月31日前	按时支付
		成本指标	年初预算控制数		10万元	6.15万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	罗浮山度假区对游客的吸引力		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	度假区内景观植被不被破坏，无乱搭乱建，不影响景区整体形象		≥10年	≥10年
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区旅游环境的满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件5

安州区廉政文化基地建设项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区廉政文化基地建设
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	20	20		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	20	20		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	以廉政教育文化为主题，本地廉政文化和砥柱精神为思想基础，延伸拓展更丰富的廉政文化内容，重点突出本土人文特色的同时，努力做到内容详实、主题明确、和谐统一。通过反面警示和正面引导，触动人心、引起共鸣。在进一步深入贯彻党中央反腐倡廉重要战略方针，落实我区反腐倡廉工作重要部署的同时，努力把“廉政精神”和“中流砥柱”精神打造成反腐倡廉精神的代表性理理念，根基型思想和旗帜式的品牌，把廉政文化教育展厅塑造为全区的标杆式的廉政教育基地，形成用精神文化来促进反腐倡廉，同时用反腐倡廉来推广和提升精神文化的良性循环，形成整体的联动效应和品牌效应。从而促进社会、政治、经济、文化的健康和谐与全面发展。				通过反面警示和正面引导，触动人心、引起共鸣。在进一步深入贯彻党中央反腐倡廉重要战略方针，落实我区反腐倡廉工作重要部署的同时，努力把“廉政精神”和“中流砥柱”精神打造成反腐倡廉精神的代表性理理念，根基型思想和旗帜式的品牌，把廉政文化教育展厅塑造为全区的标杆式的廉政教育基地，形成用精神文化来促进反腐倡廉，同时用反腐倡廉来推广和提升精神文化的良性循环，形成整体的联动效应和品牌效应。从而促进社会、政治、经济、文化的健康和谐与全面发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	完成展馆数量		1个	1个
		质量指标	展馆建设质量		优良中低差	优
		时效指标	建成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		20万元	20万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	建立安州区廉政文化基地建成后的影响		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对罗浮山度假区旅游发展的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	参观人员的满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件6

国产化办公设备购置项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			国产化办公设备购置
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	1.54	1.54		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	1.54	1.54		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	购置保密设备一套				购置保密设备一套
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设备数量		1套	1套
		质量指标	设备质量		优良中低差	优
		时效指标	完成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		2万元	1.54万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对目前工作的促进作用		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对今后保密工作开展的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	使用满意度		优良中低差	优
说明	无

 

附件7

旅游营销宣传项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			旅游营销宣传
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	39.33	39.33		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	39.33	39.33		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	有效提升罗浮山温泉旅游度假区对外知名度和美誉度，进一步把资源优势转变为发展优势，有效拓展市场，吸引游客，形成独具魅力的文化影响力、特色鲜明的旅游吸引力，充分绽放罗浮山独特的生态自然之美、多彩人文之韵。对掀安州旅游热潮、形成罗浮山温泉旅游主题活动品牌起到积极的助推作用。				有效提升罗浮山温泉旅游度假区对外知名度和美誉度，进一步把资源优势转变为发展优势，有效拓展市场，吸引游客，形成独具魅力的文化影响力、特色鲜明的旅游吸引力，充分绽放罗浮山独特的生态自然之美、多彩人文之韵。对掀安州旅游热潮、形成罗浮山温泉旅游主题活动品牌起到积极的助推作用。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	广告画面更换次数		4次	4次
		质量指标	广告画面质量合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		40万元	39.33万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	罗浮山度假区旅游宣传内容社会知晓率		≥90%	≥90%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	罗浮山度假区管理机制健全性		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区旅游的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

附件8

景区设施设备日常建设管理维修维护项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			景区设施设备日常建设管理维修维护
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	50	50		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	50	50		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为罗浮山游客接待中心、罗浮山景区内的设施设备日常建设管理维修维护等。通过项目实施维护景区设施设备的正常运行使用、排除安全隐患点等，促进景区良好运转。				为罗浮山游客接待中心、罗浮山景区内的设施设备日常建设管理维修维护等。通过项目实施维护景区设施设备的正常运行使用、排除安全隐患点等，促进景区良好运转。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	设施设备巡检次数		≥12次	≥12次
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	维修完成及时率		100%	100%
		成本指标	年初预算控制数		50万元	50万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	设施设备正常投入使用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	罗浮山度假区管理机制健全性		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区旅游环境的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

附件9

景区环境整治及绿化管理项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			景区环境整治及绿化管理
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	66.80	66.80		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	66.80	66.80		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	为罗浮山温泉旅游度假区，罗浮山北环线、南环线、生态停车场及公共卫生间、登山游步道、成青路及晓茶路罗浮山段等范围的环境治理和绿环管理维护费用。通过项目实施美化景区环境、提升景区旅游舒适度，吸引更多游客，增加旅游收入。				为罗浮山温泉旅游度假区，罗浮山北环线、南环线、生态停车场及公共卫生间、登山游步道、成青路及晓茶路罗浮山段等范围的环境治理和绿环管理维护费用。通过项目实施美化景区环境、提升景区旅游舒适度，吸引更多游客，增加旅游收入。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	环境整治路段数量		4段	4段
		质量指标	考核合格率		100%	100%
		时效指标	环境整治及时率		100%	100%
		成本指标	年初预算控制数		70万元	66.8万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	罗浮山度假区环境的整洁率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	罗浮山度假区管理机制健全性		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区环境卫生的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

附件10

业务用车购置项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			业务用车购置
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	24.3	24.3		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	24.3	24.3		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	业务用车购置1辆				业务用车购置1辆
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	业务用车购置数量		1辆	1辆
		质量指标	业务用车购置质量合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		6月30日前	按时完成
		成本指标	预算控制数		25万元	24.3万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对工作及时性的影响		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对今后业务工作开展的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对车辆的满意度		100%	100%
说明	无

 

附件11

安州区重点旅游发展区域11个村规划编制项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			安州区重点旅游发展区域11个村规划编制
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	73.4	73.4		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	73.4	73.4		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	根据区委、区政府的安排部署，按照省自然资源厅《关于做好村规划编制工作的通知》（川自然资发〔2019〕38号）文件、《四川省村规划编制技术导则（2019年5月份试行版）》的要求，由地管处、区自然资源和规划服务中心牵头，统筹编制全区重点旅游发展区域11个村规划编制工作。				2021年2月5日通过公开招标的方式，确定四川远通规划设计有限公司为村规划编制中标单位进行规划编制。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	编制规划行政村个数		11个	11个
		质量指标	编制规划验收合格率		100%	100%
		时效指标	编制规划完成及时性		100%	100%
		成本指标	年初预算控制数		73.4万元	73.4万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	规划编制实际使用率		≥95%	≥95%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对安州区旅游发展的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	对规划编制的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

附件12

康养小镇建设相关项目前期工作经费项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			康养小镇建设相关项目前期工作经费
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	61.24	61.24		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金	61.24	61.24		100%
			其他资金
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过项目实施将提高当地城乡居民的生活水平，大大改善当地群众的生活条件和健康状况，同时通过提升安州区罗浮山片区旅游品质和旅游体验，实现全域旅游示范区的创建标准，成为创建国家全域旅游示范区，改善罗浮山片区的生态环境和形象，增强景区吸引力，全面推进全域旅游发展。				通过项目实施将提高当地城乡居民的生活水平，大大改善当地群众的生活条件和健康状况，同时通过提升安州区罗浮山片区旅游品质和旅游体验，实现全域旅游示范区的创建标准，成为创建国家全域旅游示范区，改善罗浮山片区的生态环境和形象，增强景区吸引力，全面推进全域旅游发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	前期项目内容数量		3项	3项
		质量指标	验收合格率		100%	100%
		时效指标	完成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		61.24万元	61.24万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	对康养小镇建设的影响		优良中低差	优
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对罗浮山度假区旅游的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客的罗浮山度假区旅游的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

附件13

绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设 项目绩效目标自评表
（2021年度）
政策（项目）名称			绵阳市安州区罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设
项目主管部门					资金使用单位	四川绵阳生物礁国家地质公园管理处
项目资金 （万元）				全年预算数	全年执行数		预算执行率
			年度资金总额：	97.85	97.85		100%
			其中：中央、省补助
			市级财政资金
			县级财政资金
			其他资金	97.85	97.85		100%
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况
	通过项目实施将提高当地城乡居民的生活水平，大大改善当地群众的生活条件和健康状况，同时通过提升安州区罗浮山片区旅游品质和旅游体验，实现全域旅游示范区的创建标准，成为创建国家全域旅游示范区，改善罗浮山片区的生态环境和形象，增强景区吸引力，全面推进全域旅游发展。				通过项目实施将提高当地城乡居民的生活水平，大大改善当地群众的生活条件和健康状况，同时通过提升安州区罗浮山片区旅游品质和旅游体验，实现全域旅游示范区的创建标准，成为创建国家全域旅游示范区，改善罗浮山片区的生态环境和形象，增强景区吸引力，全面推进全域旅游发展。
绩效指标	一级 指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施
	产 出 指 标	数量指标	征地拆迁数量		≥200亩	≥200亩
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	≥98%
		时效指标	水秀景观完成时间		12月31日前	按时完成
		成本指标	年初预算控制数		97.85万元	97.85万元
		……
	效 益 指 标	经济效益 指标
		社会效益 指标	水秀设备正常投入使用率		100%	100%
		生态效益 指标
		可持续影响指标	对罗浮山度假区旅游的影响		优良中低差	优
		……
	满意度指标	服务对象 满意度指标	游客对罗浮山度假区旅游的满意度		≥95%	≥95%
说明	无

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

附表：地管处2021决算公开表.xls