四川绵阳生物礁国家地质公园管理处机关2020年度单位决算

来源: 地质公园管理处发布时间:2021-10-28 14:29浏览次数:
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2020年度

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

机关单位决算


 

公开时间:20211025

第一部分 部门概况................................ 4

一、基本职能及主要工作............................... 4

二、机构设置......................................... 9

第二部分 2020年度部门决算情况说明................ 9

一、收入支出决算总体情况说明........................ 10

二、收入决算情况说明................................ 10

三、支出决算情况说明................................ 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 14

八、政府性基金预算支出决算情况说明.................. 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明................ 15

十、其他重要事项的情况说明.......................... 15

第三部分 词解释............................... 26

四部分 附件................................... 29

五部分 附表................................... 34

一、收入支出决算总表................................ 34

二、收入总表........................................ 34

三、支出总表........................................ 34

四、财政拨款收入支出决算总表........................ 34

五、财政拨款支出决算明细表.......................... 34

六、一般公共预算财政拨款支出决算表.................. 34

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 34

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 34

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 34

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 34

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 34

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算 ... 34

十三、国有资本经营预算支出决算表.................... 34

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处(简称:地管处)为安州区人民政府直属副县级事业单位。负责地质公园及区域范围内旅游产业发展的统一规划、并组织实施;负责地质公园及沿线风景区的旅游市场管理;负责地质公园及沿线风景区旅游产业的招商引资;为进入地质公园和风景区的旅游企业提供服务;负责地质公园及风景区内的环境保护和治理。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.温泉小镇建设取得明显进展

创新EPC+O”模式实施小镇基础配套设施建设项目;成功申报小镇基础配套设施建设项目6.5亿元专债额度,目前已到账专项债券资金3.57亿元;6月初完成罗浮山游览区详细规划环评和小镇基础配套设施建设项目环评;6月中旬小镇基础设施建设项目顺利开标,北京东方园林环境股份公司牵头的联合体中标;8月底完成安州全域旅游策划、罗浮山温泉康养小镇概念设计以及小镇基础配套设施建设项目运营管理方案编制;8月底正式成立安州旅投文化产业发展公司,目前正开展小镇土地招拍挂及项目缺口资金融资等工作;10月底完成搬迁征地第一批次、第二批次区域调查摸底,搬迁征地方案编制、安置点选址和规划设计等工作;11月底基本完成小镇环线道路工程项目施工;10月底完成小镇基础配套设施建设项目一期项目(天池湖周边及核心景区改造提升工程)详细设计、施工打围并进场施工。

2.重点项目稳步推进

一是存量资源有效盘活。加快推进罗浮山西部药泉项目,项目方案设计已经通过省住建厅审批,目前正在进行项目施工图设计,预计12月底前完成开工审批等前期工作并开工建设。二是重点项目落地实施。投资1900余万元的罗浮山绵州酒店童梦欢乐小屋建设项目落地实施;投资2500万元的启明星酒店改扩建项目全面完成;伟光汇通绵州智慧文旅城项目有序推进。三是招商项目加快推进。多次与广东古兜旅游集团、四川恒业集团、绵阳盛发地产对接,全力推动晓坝区域“温泉康养文旅综合体项目”建设落地,目前正在开展项目招商、协议签订、土地挂牌出让等前期工作。

3.市场营销多元发展

一是精准激活近郊旅游市场。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,精准锁定客源地,持续扩大罗浮山温泉在以“成德绵广渝”为重点的川渝旅游市场的知名度和影响力。在成都1.2.3.4.7号地铁线路上租用30个灯箱广告位对罗浮山温泉旅游度假区、各温泉酒店、漂流、民宿等进行集中一个月的整体宣传;罗浮山温泉旅游度假区15秒宣传视频从523日起持续两个月在成都地铁1.2.3.4.5.7.10号线路同时播放;罗浮山温泉旅游度假区5分钟旅游形象宣传片在亚洲文旅卫视、亚洲文旅网发布,并在成都东郊记忆广场LED大屏持续播放;罗浮山温泉旅游度假区、浮生御温泉度假村2次在《亚旅周刊》“度假区+酒店”旅游专版刊登;罗浮山温泉旅游在重庆举办的第七届中国温泉旅游推广季系列活动暨中国第三届温泉与气候养生旅游国际研讨会上作专题推介。二是精心策划节事节庆活动。紧扣疫后市场需求,精心设计主题旅游活动,带动疫情形势下的温泉旅游经济持续复苏。聚焦“感恩”主题,推出“致敬最美逆行者”活动,罗浮山景区全年向全国医务人员免费开放,各温泉酒店对医务人员实行大幅优惠;聚焦“健康”主题,策划温泉洗“疫”节、罗浮山康养文化旅游节、罗浮山第二届温泉养生节暨健康跑活动;聚集“避暑”主题,策划开展罗浮山夏季漂流节、千佛第二届消夏节;聚焦“亲子”主题,罗浮山绵州酒店开展“第二届泡沫之夏”亲子活动,罗浮山景区为高考学子推出暑期免门票优惠活动;聚焦“研学”主题,依托成都理工大学等科研院校平台优势,开展“校企协作助力景区产品升级”研学旅行产品公益策划活动;聚焦“节庆”主题,策划开展元旦、三八、清明、五一、端午、中秋、国庆等假日旅游活动,激活假日旅游市场经济。三是多方加强对外宣传推介。聚集安州民宿和温泉旅游资源,对接央视2套《生财有道》栏目组落实全域旅游—乡村旅游振兴宣传;对接川报全媒视觉中心,开展《卫星看四川——这里是安州》系列宣传报道;推进成渝地区双城经济圈建设,促进绵碚旅游互动合作发展,邀请重庆网络达人、主流媒体及旅行社负责人组成的“重庆网络大V绵阳行”走进罗浮山度假区;《罗浮山温泉旅游度假区亮相成都地铁》新闻在“今日头条”“凤凰网四川”“人民网”“腾讯大成网”等12家媒体发布;“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号1-12月共发送品质推文95期,点击量达60000余人次。

4.公共服务能力明显提升

一是强化基础设施“硬环境”。结合国家全域旅游示范区创建,实施“罗浮山景区公共设施提升工程”,加快推进度假区改造提升步伐。对度假区内的路灯、路面、标识、座椅等基础设施进行了全面维修和部分更新;组织各酒店对客房、餐厅、温泉洗浴中心、绿化带等区域设施设备进行了维护、保养、更新;新建天池湖旅游厕所1座并投入使用;积极推进启明星和绵州温泉酒店改扩建项目,促进旅游服务上档升级和旅游标准化;推进罗浮山会议中心建设旅居自驾车营地,丰富度假区旅游要素配套;投入70万元,实施度假区“净化、绿化、美化、亮化”工程,增强要素配套,持续优化度假区旅游服务环境。二是提升公共服务“软实力”。制定《度假区日常管理及维护工作制度》,推进制度化、科学化、规范化、精细化管理;利用疫情期间开展“旅游企业质量提升年”行动,组织辖区旅游企业强化内功修炼,开展线上线下培训,推进酒店管理标准化和服务品质化建设,持续提升运营、管理和服务水平;组织罗浮山绵州酒店申报金鼎级文化旅游酒店;罗浮山绵州酒店和浮生御度假村被区人才领导小组确定为“智汇安州人才驿站”; 罗浮山温泉旅游休闲服务集聚区成功申报为省级现代服务业集聚区,并争取省级补助资金1000万元。

5.行业管理秩序井然

一是扎实抓好企业安全生产。落实企业安全生产主体责任,启动“安全生产专项整治三年行动”,推行安全生产清单制管理,强化安全生产闭环管理。邀请区应急管理、消防、住建、卫生、市场监管、文广旅等部门开展安全生产联合执法检查2次;召集度假区各旅游企业召开安全生产专题会议4次;举办温泉水质卫生安全专题培训班,7家温泉酒店共计35名从业人员参加并取得操作证;1-12月开展节前和防汛、防火、食品、温泉原水、特种设备等专项检查15120家次,检查安全生产隐患26项并全部完成整改;组织酒店企业开展消防、森林防火、防灾减灾等应急演练6次。二是强化旅游市场监管。结合全国文明城市复评审工作,深化文明景区、文明单位创建;认真做好旅游投诉处理,确保旅游市场秩序稳定。1-12月接到旅游投诉3件,处理及时率和群众满意率为100%;发挥行业自律作用,积极筹建温泉旅游协会,完成协会章程拟定;加强温泉水质监管,启动罗浮山温泉水质健康监测相关工作。三是抓好疫情应急防控和常态化防控,加快推进疫后旅游市场复苏,实现疫情防控与经济发展“两不误”;狠抓防洪度汛工作,确保罗浮山景区和各温泉旅游企业安全度汛。

6.各项工作整体推进

夯实党建工作基础,选举产生了新一届地管处支部书记,配齐配强支部委员;深入开展“廉政文化进景区”活动,罗浮山游客中心“清之源”廉洁文化教育基地全面完工并投入使用;加强自然资源管护,对地质公园、风景名胜区、生物礁省级保护区进行有效监管,协助开展自然保护地优化整合工作;加强人才队伍建设,通过面向全省比选考核,引进旅游营销专业人才1名;全力做好脱贫攻坚工作,所联系的黄羊村(原晓坝镇钟福村)顺利通过省级交叉验收;全面强化单位自身建设,深入开展“提高执行力、夺取双胜利”专项行动,着力打造“学习型、创新型、服务型、效能型、廉洁型”机关单位;统筹做好生态环保、扫黑除恶、意识形态、信息宣传、档案保密、语言文字、双拥创建等各项工作。

二、机构设置

地管处为一级预算单位,无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计37767.67万元。与2019年的5805.20万元相比,收、支总计各增加31962.47万元,增长550.58%。主要变动原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金增加32000.00万元。

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计32863.54万元,其中:一般公共预算财政拨款收入863.54万元,占2.63%;政府性基金预算财政拨款收入32000.00万元,占97.37%

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计36300.27万元,其中:基本支出226.19万元,占0.62%;项目支出36074.08万元,占99.38%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计37757.67万元。与2019年的5777.30万元相比,财政拨款收、支总计各增加31980.37万元,增长553.55%。主要变动原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金增加32000.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出600.02万元,占本年支出合计的1.65%。与2019年的706.32万元相比,一般公共预算财政拨款减少106.30万元,下降15.05%。主要变动原因是禁止开发区补助资金因项目正在实施,2020年度支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出600.02万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出35.69万元,占5.95%;文化旅游体育与传媒(类)支出261.16万元,占43.53%;社会保障和就业(类)支出24.24万元,占4.04%;卫生健康(类)支出5.66万元,占0.94%;节能环保(类)支出87.65万元,占14.61%;城乡社区(类)支出167.4万元,占27.90%;住房保障(类)支出18.22万元,占3.04%

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为600.02万元,完成预算69.48%。其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算为35.69万元,完成预算100.00%

2.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):支出决算为142.38万元,完成预算95.97%

3.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):支出决算为98.26万元,完成预算75.01%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中,故资金结转至下年支付。

4.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):支出决算为17.64万元,完成预算58.80%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中,故资金结转至下年支付

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):支出决算为2.88万元,完成预算100.00%

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为14.72万元,完成预算98.59%

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):支出决算为7.36万元,完成预算98.66%

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项):支出决算为2.16万元,完成预算100.00%

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为5.66万元,完成预算100.00%

10.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):支出决算为87.65万元,完成预算26.56%,决算数小于预算数的主要原因是项目正在实施过程中,故资金结转至下年支付。

11.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):支出决算为80.55万元,完成预算100.00%

12.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):支出决算为86.85万元,完成预算100.00%

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为18.22万元,完成预算99.67%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出226.19万元,其中:

人员经费184.42万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费41.77万元,主要包括:办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.99万元,完成预算92.15%决算数小于预算数的主要原因是我单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,公务用车购置及运行维护费支出决算5.99万元,占100.00%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出5.99万元,完成预算99.83%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年的10.22万元减少4.23万元,下降41.39%。主要原因是本年我单位进行了车改,车辆减少;同时我单位严格执行中央八项规定精神,厉行节约

其中:公务用车购置支出0万元。截至202012月底,单位共有公务用车2辆,其中:轿车2辆。

公务用车运行维护费支出5.99万元。主要用于我单位日常工作开展、突发公共事件应急、地质公园区域内巡查、罗浮山温泉康养小镇建设项目工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出35700.25万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,地管处机关运行经费支出226.19万元,比2019年的272.04万元减少45.85万元,下降16.85%。主要原因是2020年人员变动后工资、社保等费用调整后减少;单位进行了车改,车辆减少,费用减少

(二)政府采购支出情况

2020年,地管处政府采购支出总额62.40万元,其中:政府采购服务支出62.40万元。主要用于罗浮山温泉康养小镇基础配套设施建设项目环境影响评价报告编制。授予中小企业合同金额62.40万元,占政府采购支出总额的100.00%

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,地管处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对2020年一般公共预算财政拨款项目开展了预算事前绩效评估,对8个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对8个项目都开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我单位按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看绩效考评从预算编制、预算执行、结果应用等方面逐项进行自评,总体效果良好,基本达到了预期目标。本部门还自行组织了1个项目绩效评价,从评价情况来看项目实施良好,基本达到了预期目标。

1.项目绩效目标完成情况。

我单位在2020年度部门决算中反映“景区内170余亩土地租地费”“租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助”“景区环境整治及绿化管理”等8个项目绩效目标实际完成情况。

1)租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数11.00万元,执行数为9.77万元,完成预算的88.82%。通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的入口景观维护,提升景区形象。发现的主要问题:当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助

预算单位

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

11.00

执行数:

9.77

其中-财政拨款:

11.00

其中-财政拨款:

9.77

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的入口景观维护,提升景区形象

罗浮山温泉旅游度假区的入口景观得以维护,景区形象提升

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

租用人工湖土地给桑枣镇松林村的口粮补助预算金额

全年11.00万元

因松林村村民人员变动,2020年实际支付9.77万元

项目完成指标

质量指标

口粮发放要求

按合同约定,我单位每月给被占用土地的松林村3组村民每人每月补助口粮25斤,给松林村4组村民每人每年补助口粮25斤,人数以当地公安户籍管理部门登记的当年该村人员数为准,价格按粮食储备库实时价格计算

按合同约定,我单位每月给被占用土地的松林村3组村民每人每月补助口粮25斤,给松林村4组村民每人每年补助口粮25斤,人数以当地公安户籍管理部门登记的当年该村人员数为准,价格按粮食储备库实时价格计算

项目完成指标

时效指标

资金支付时间

按月支付口粮补助款给安州区粮食储备库

我单位按月支付口粮补助款给安州区粮食储备库

效益指标

可持续影响指标

罗浮山温泉旅游度假区入口景观用地年限

20

20

2)景区内170余亩土地租地费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为9.75万元,完成预算的97.50%。通过项目实施促进了罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护,其环境更加美观。发现的主要问题:当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

景区内170余亩土地租地费

预算单位

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

9.75

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

9.75

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施促进罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护,其环境更加美观

通过项目实施促进了罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护,其环境更加美观

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

罗浮山温泉旅游度假区景区范围内170余亩土地租地费预算金额

全年10.00万元

当年实际支付9.75万元

项目完成指标

质量指标

土地租赁费用及要求

根据景区统一发展规划及管理需要,租赁松林村位于罗浮山景区范围内林地170余亩,租期为201611日至20251231日,租赁费用为每年10万元,10年租期满后根据具体情况再行协商后续租赁事宜

我单位根据景区统一发展规划及管理需要,租赁松林村位于罗浮山景区范围内林地170余亩,租期为201611日至20251231日,租赁费用为每年10万元,10年租期满后根据具体情况再行协商后续租赁事宜

项目完成指标

时效指标

租赁费资金支付时间

每年1231日前结清当年租地费用

我单位在20191231日前结清了当年租地费用

效益指标

可持续影响指标

景区内景观植被不被破坏,无乱搭乱建,不影响景区整体形象

10

10

3)旅游营销宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元,执行数为17.64万元,完成预算的58.80%。通过项目实施进一步为罗浮山温泉旅游度假区开辟市场、拓展客源,增加罗浮山温泉旅游度假区的知名度、认知度,促进罗浮山温泉旅游度假区的发展。发现的主要问题:当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

旅游营销宣传

预算单位

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

30.00

执行数:

17.64

其中-财政拨款:

30.00

其中-财政拨款:

17.64

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

为罗浮山温泉旅游度假区开辟市场、拓展客源,促进罗浮山温泉旅游度假区的发展

为罗浮山温泉旅游度假区开辟市场、拓展客源,促进罗浮山温泉旅游度假区的发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

旅游营销宣传经费预算金额

40.00万元

实际支付17.64万元

项目完成指标

质量指标

营销宣传活动开展结果

开展罗浮山温泉消夏节,漂流节,罗浮山温泉冬季养生节,“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号推送,大型户外广告制作发布及电视电台媒体宣传等

开展罗浮山温泉消夏节,漂流节,罗浮山温泉冬季养生节,“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号推送,大型户外广告制作发布及电视电台媒体宣传等

项目完成指标

时效指标

资金支付时间

照合同约定按进度及创建结果支付资金

我单位照合同约定按进度及创建结果支付资金

效益指标

社会效益指标

对安州旅游的促进作用

对外宣传安州旅游,增加安州旅游的认知度,吸引更多游客前往,增加旅游收入

对外宣传了安州旅游,增加安州旅游的认知度,吸引了更多游客前往,增加了旅游收入

4)景区环境整治及绿化管理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数70.00万元,执行数为60.28万元,完成预算的86.11%。通过项目实施美化景区环境、提升景区旅游舒适度,吸引更多游客,增加旅游收入。发现的主要问题:当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:继续现目前预算执行方式。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

景区环境整治及绿化管理

预算单位

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

70.00

执行数:

60.28

其中-财政拨款:

70.00

其中-财政拨款:

60.28

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

通过项目实施美化景区环境、提升景区旅游舒适度,吸引更多游客,增加旅游收入

通过项目实施美化了景区环境、提升了景区旅游舒适度,吸引了更多游客,增加了旅游收入。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

环山路北环线、登山游步道、罗浮山度假区内的环境治理及绿化管理(项目已通过资源交易中心招标采购)预算金额

52.80万元一年

按照合同约定按季度支付,还未支付完毕

项目完成指标

数量及成本指标

成青路及晓茶路罗浮山段的环境治理及绿化管理预算金额

14.00万元一年

实际支付14.00万元

项目完成指标

数量及成本指标

景区零星的突击环境治理等(为迎检,节庆活动等事项进行的工作)预算金额

0.80万元一次,共4

实际支付3.2万元

项目完成指标

质量指标

环山路北环线、登山游步道、罗浮山度假区内的环境治理及绿化管理范围

环山路北环线、登山游步道、罗浮山度假区内的道路13.3公里、绿化面积75000㎡的环境清洁卫生及维护,并负责协调当地村民关系

环山路北环线、登山游步道、罗浮山度假区内的道路13.3公里、绿化面积75000㎡的环境清洁卫生干净整洁,积极良好的协调当地村民关系

项目完成指标

质量指标

重大检查及节假日景区环境

景区在重大检查中在环境卫生方面不掉分

使景区在重大检查中在环境卫生方面不掉分

项目完成指标

质量指标

成青路及晓茶路罗浮山段的环境治理及绿化管理范围

成青路及晓茶路罗浮山段5.55公里道路及两旁绿化的环境清洁卫生及维护

成青路及晓茶路罗浮山段5.55公里道路及两旁绿化的环境清洁卫生保持良好

项目完成指标

时效指标

资金支付进度

按照合同要求及进度支付资金

我单位按照合同要求及进度支付资金

效益指标

社会效益指标

对景区的促进作用

提升景区的整体环境,吸引更多游客

提升了景区的整体环境,吸引了更多游客

效益指标

可持续影响指标

景区环境卫生及绿化情况

良好,无脏乱差

景区环境良好,无脏乱差

5)招商引资工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.00万元,执行数为4.64万元,完成预算的46.40%。通过项目实施引进特色项目,全面推进安州全域旅游发展。发现的主要问题:当年项目执行按照合同及预算拨付进度予以支付,暂未发现问题。下一步改进措施:因之后年度无该项预算,暂无下一步改进措施。 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020 年度)

项目名称

招商引资工作

预算单位

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

预算执行情况(万元)

预算数:

10.00

执行数:

4.64

其中-财政拨款:

10.00

其中-财政拨款:

4.64

其它资金:

其它资金:

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

引进特色项目,全面推进安州全域旅游发展

引进特色项目,全面推进安州全域旅游发展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量及成本指标

招商引资工作预算金额

10.00万元

实际支付4.64万元

项目完成指标

质量指标

制作招商手册,发布招商广告

制作招商手册,发布招商广告

制作了温泉小镇招商手册,在绵阳日报及晚报发布了温泉小镇招商广告

项目完成指标

时效指标

资金支付时间

照合同约定按进度及复核验收结果支付资金

我单位照合同约定按进度及复核验收结果支付资金

效益指标

社会效益指标

对温泉小镇建设工作的促进作用

推动温泉小镇招商引资,加快温泉小镇建设进程

推动温泉小镇招商引资,加快温泉小镇建设进程

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川绵阳生物礁国家地质公园管理处2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分  名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

    2.其他收入:指除 财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是金顺达公司转入的成青路、晓茶路罗浮山段清洁费。 

 3.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

4.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 指用于年度目标绩效考核奖励支出。

6.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)行政运行(项):指用于保障本单位正常运转,用于行政运行方面的经费支出。

7.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)一般行政管理事务(项):指用于罗浮山旅游发展,行业管理等方面的经费支出。

8.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)旅游宣传(项):指用于地质公园及沿线风景区对外进行旅游宣传工作的费用支出。

9.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项):指用于地质公园及沿线风景区的环境卫生整治、绿化管理、基础设施维修维护等工作的费用支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于机关事业单位退休人员一次性补贴支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)生态保护(项):指用于海绵生物礁国家地质公园保护建设工作的费用支出。

15.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):指用于地质公园及沿线风景区的环境卫生整治、绿化管理、基础设施维修维护等工作的费用支出。

16.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项):指用于地质公园及沿线风景区的环境卫生整治、绿化管理、基础设施维修维护等工作的费用支出。

17.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款) 征地和拆迁补偿支出(项):指用于罗浮山温泉小镇项目建设开发的相关支出。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于按政策规定为单位职工购买住房公积金等支出。

19.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    20.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件一

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处为安州区人民政府直属副县级事业单位。根据工作需要,管理处设置办公室、建设环保科、招商科、旅游管理科4个内设机构,级别为副科级。

(二)机构职能。

负责地质公园及区域范围内旅游产业发展的统一规划,并组织实施;负责地质公园及沿线风景区的旅游市场管理;负责地质公园及沿线风景区旅游产业的招商引资;为进入地质公园和风景区的旅游企业提供服务;负责地质公园及风景区内的环境保护和治理。

(三)人员概况。

核定管理处事业编制16名。管理处设主任1名,副主任2名;中层职数4名。截至2020年12月31日实际在编在岗人员13名,退休人员3名。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2020年我单位收入年初预算安排金额为494.76万元,在执行中实际安排金额37767.67万元(包含上年结转资金4904.13万元),增加了37272.91万元,增加的主要原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金增加32000.00万元。

2020年收入中一般公共预算财政拨款收入为863.54万元,占总收入比重的2.63%;政府性基金预算财政拨款收入为32000.00万元,占总收入比重的97.37%。

(二)部门财政资金支出情况。

2020年我单位支出年初预算安排金额为497.76万元,在执行中实际支出36300.27万元,增加了35802.51万元,增加的主要原因是罗浮山温泉康养小镇基础设施配套建设项目专项债券资金增加35700.00万元、禁止开发区补助资金增加87.65万元。

2020年支出按性质及经济科目分类:人员经费支出为184.42万元,占总支出比重的0.51%;日常公用经费支出为41.77万元,占总支出比重的0.12%;项目支出为36074.08万元,占总支出比重的99.37%。

2020年支出按支出功能分类:一般公共服务支出为35.69万元,占总支出比重的0.10%;文化旅游体育与传媒支出为261.16万元,占总支出比重的0.72%;社会保障和就业支出为24.24万元,占总支出比重的0.07%;医疗与计划生育支出为5.66万元,占总支出比重的0.02%;节能环保支出为87.65万元,占总支出比重的0.24%;城乡社区支出为167.65万元,占总支出比重的0.46%;住房保障支出为18.22万元,占总支出比重的0.05%;其他支出为35700.00万元,占总支出比重的98.35%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1我单位及时组织财务人员严格按照预算管理的相关规定和编制要求,科学合理的进行预决算的编制,对本年度相应用款进行及时清理和处理,做到账账相符、账实相符、账证相符,按先有预算再有支出的原则,及时处理相关事务。

2年初编制部门预算时对所有项目都编制了绩效目标,在执行过程中也再次进行了梳理和分析,年终基本完成了所设定的目标任务。

3在预算执行过程中我单位按照区财政的要求,及时按月上报相应支出计划,待财政审核通过后,严格按计划执行,各月份执行情况良好。

4全年预算执行过程中无相关违规情况。

(二)专项预算管理。

1我单位对专项资金本着专款专用的原则,严格执行项目资金批准的使用计划和项目批复内容,不擅自调项、扩项、缩项,不拆借、挪用、挤占。资金拨付动向按不同专项资金的要求执行。

2同时对每笔专项资金的支付,严格执行专项资金使用制度和财务制度,落实专项资金审核程序,同时对各项专项资金的使用流程进行监督,定时查看财务报表检查专项资金使用情况。

3、全年在专项资金使用实施过程中无相关违规情况。

(三)结果应用情况。

我单位将按照部门整体支出绩效评价相关要求规定,对绩效评价进行公开、对绩效评价结果进行整改并及时反馈上报相关情况。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

2020年,我单位严格按照年初预算批复认真组织实施, 严格执行财经纪律相关管理规定,做到各项收支安排使用符合事业发展计划和财政政策的要求,确保了单位正常运行和项目的实施,较好地完成了2020年部门预算编制和决算编制工作, 2020年目标任务基本完成,预算执行情况较好。

(二)存在问题。

1、预算编制有待细化,要增强编制的可行性及合理性。

2、加强资产管理,严格支出控制,厉行节约。

3、推进项目实施进度,提高预算执行力度。

(三)改进建议。

1科学合理编制预算,严格执行预算

加强预算编制的前瞻性,按照新《预算法》及其实施条例的相关规定,按政策规定及本部门的发展规划,结合上一年度预算执行情况和本年度预算收支变化因素,科学、合理地编制本年预算草案,避免项目支出与基本支出划分不准或预算支出与实际执行出现较大偏差的情况,执行中确需调剂预算的,按规定程序报经批准。

2完善管理制度,进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定,建立本部门三公经费等公务支出管理制度及厉行节约制度,加强经费审批和控制,规范支出标准与范围,并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。

3加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《预算法》、《行政事业单位会计制度》等学习培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。

附件二

四川绵阳生物礁国家地质公园管理处

2020项目绩效评价报告

一、项目基本情况

(一)绩效目标情况。

2020年财政拨付项目资金用于招商引资工作、旅游营销宣传、景区内170余亩土地租地、租用人工湖土地给桑枣镇松林村口粮补助、景区设施设备日常建设管理维护维修、旅游区环境整治及绿化管理、安州区廉政文化基地建设、罗浮山景观游步道维稳。所有资金全部由四川绵阳生物礁国家地质公园管理处账户统一管理,严格执行财务管理制度,项目资金均实行专账管理、专款专用。资金使用过程中未存在截留、挤占、挪用、虚列的情况。

(二)资金安排情况。

2020年我单位项目通过财政拨款金额为301万元,其中:招商引资工作经费10万,旅游营销宣传经费30万元,景区内170余亩土地租地费10万元,租用人工湖土地给桑枣镇松林村口粮补助11万元,景区设施设备日常建设管理维护维修70万元,旅游区环境整治及绿化管理70万元、安州区廉政文化基地建设80万元、罗浮山景观游步道维稳费20万元。

二、绩效目标完成情况分析

(一)预算执行进度情况分析。

2020年我单位财政拨款281万元,在执行中实际支出210.539045万元。其中:招商引资工作经费执行支付0%,旅游营销宣传经费执行支付58.8%,景区内170余亩土地租地费执行支付97.54%,租用人工湖土地给桑枣镇松林村口粮补助执行支付88.86%,景区设施设备日常建设管理维护维修执行支付51.59%,景区环境整治及绿化管理执行支付86.11%,安州区廉政文化基地建设执行支付71.22%、罗浮山景观游步道维稳执行支付100%。

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1、市场营销多元发展。一是精准激活近郊旅游市场。抢抓成渝地区双城经济圈建设机遇,精准锁定客源地,持续扩大罗浮山温泉在以“成德绵广渝”为重点的川渝旅游市场的知名度和影响力。在成都1.2.3.4.7号地铁线路上租用30个灯箱广告位对罗浮山温泉旅游度假区、各温泉酒店、漂流、民宿等进行集中一个月的整体宣传;罗浮山温泉旅游度假区15秒宣传视频从5月23日起持续两个月在成都地铁1.2.3.4.5.7.10号线路同时播放;罗浮山温泉旅游度假区5分钟旅游形象宣传片在亚洲文旅卫视、亚洲文旅网发布,并在成都东郊记忆广场LED大屏持续播放;罗浮山温泉旅游度假区、浮生御温泉度假村2次在《亚旅周刊》“度假区+酒店”旅游专版刊登;罗浮山温泉旅游在重庆举办的第七届中国温泉旅游推广季系列活动暨中国第三届温泉与气候养生旅游国际研讨会上作专题推介。二是精心策划节事节庆活动。紧扣疫后市场需求,精心设计主题旅游活动,带动疫情形势下的温泉旅游经济持续复苏。聚焦“感恩”主题,推出“致敬最美逆行者”活动,罗浮山景区全年向全国医务人员免费开放,各温泉酒店对医务人员实行大幅优惠;聚焦“健康”主题,策划罗浮山第二届温泉养生节暨健康跑活动;聚集“避暑”主题,策划开展罗浮山夏季漂流节、千佛第二届消夏节;聚焦“亲子”主题,罗浮山绵州酒店开展“第二届泡沫之夏”亲子活动,罗浮山景区为高考学子推出暑期免门票优惠活动;聚焦“研学”主题,依托成都理工大学等科研院校平台优势,开展“校企协作助力景区产品升级”研学旅行产品公益策划活动;聚焦“节庆”主题,策划开展元旦、三八、清明、五一、端午、中秋、国庆等假日旅游活动,激活假日旅游市场经济。三是多方加强对外宣传推介。聚集安州民宿和温泉旅游资源,对接央视2套《生财有道》栏目组落实全域旅游—乡村旅游振兴宣传;对接川报全媒视觉中心,开展《卫星看四川——这里是安州》系列宣传报道;推进成渝地区双城经济圈建设,促进绵碚旅游互动合作发展,邀请重庆网络达人、主流媒体及旅行社负责人组成的“重庆网络大V绵阳行”走进罗浮山度假区;《罗浮山温泉旅游度假区亮相成都地铁》新闻在“今日头条”“凤凰网四川”“人民网”“腾讯大成网”等12家媒体发布;“罗浮山温泉旅游度假区”微信公众号1-12月共发送品质推文95期,点击量达60000余人次。

2、公共服务能力明显提升。一是强化基础设施“硬环境”。结合国家全域旅游示范区创建,实施“罗浮山景区公共设施提升工程”,加快推进度假区改造提升步伐。对度假区内的路灯、路面、标识、座椅等基础设施进行了全面维修和部分更新;组织各酒店对客房、餐厅、温泉洗浴中心、绿化带等区域设施设备进行了维护、保养、更新;新建天池湖旅游厕所1座并投入使用;积极推进启明星和绵州温泉酒店改扩建项目,促进旅游服务上档升级和旅游标准化;推进罗浮山会议中心建设旅居自驾车营地,丰富度假区旅游要素配套;投入70万元,实施度假区“净化、绿化、美化、亮化”工程,增强要素配套,持续优化度假区旅游服务环境。二是提升公共服务“软实力”。制定《度假区日常管理及维护工作制度》,推进制度化、科学化、规范化、精细化管理;利用疫情期间开展“旅游企业质量提升年”行动,组织辖区旅游企业强化内功修炼,开展线上线下培训,推进酒店管理标准化和服务品质化建设,持续提升运营、管理和服务水平;组织罗浮山绵州酒店申报金鼎级文化旅游酒店;罗浮山绵州酒店和浮生御度假区被区人才领导小组确定为“智汇安州人才驿站”; 罗浮山温泉旅游休闲服务集聚区成功申报为省级现代服务业集聚区,并争取省级补助资金1000万元。

3、行业管理秩序井然。一是扎实抓好企业安全生产。落实企业安全生产主体责任,启动“安全生产专项整治三年行动”,推行安全生产清单制管理,强化安全生产闭环管理。邀请区应急管理、消防、住建、卫生、市场监管、文广旅等部门开展安全生产联合执法检查2次;召集度假区各旅游企业召开安全生产专题会议4次;举办温泉水质卫生安全专题培训班,7家温泉酒店共计35名从业人员参加并取得操作证;1-12月开展节前和防汛、防火、食品、温泉原水、特种设备等专项检查15次120家次,检查安全生产隐患26项并全部完成整改;组织酒店企业开展消防、森林防火、防灾减灾等应急演练6次。二是强化旅游市场监管。结合全国文明城市复评审工作,深化文明景区、文明单位创建;认真做好旅游投诉处理,确保旅游市场秩序稳定。1-12月接到旅游投诉3件,处理及时率和群众满意率为100%;发挥行业自律作用,积极筹建温泉旅游协会,完成协会章程拟定;加强温泉水质监管,启动罗浮山温泉水质健康监测相关工作。三是抓好疫情应急防控和常态化防控,加快推进疫后旅游市场复苏,实现疫情防控与经济发展“两不误”;狠抓防洪度汛工作,确保罗浮山景区和各温泉旅游企业安全度汛。

(三)绩效指标完成情况分析。

通过项目实施进一步提升罗浮山温泉旅游度假区的整体管理和形象维护,其环境更加美观,为罗浮山温泉旅游度假区开辟市场、拓展客源,增加罗浮山温泉旅游度假区的知名度、认知度,促进罗浮山温泉旅游度假区的发展。引进特色项目,全面推进安州全域旅游发展。

三、存在问题和下一步改进措施

资金使用效果情况看,2020年的资金使用部分因疫情原因未使用完,但基本达到了目标要求。在实际工作中还存在部分项目资金十分紧张的问题,在今后的工作中,我单位将从积极向上争取资金等方面来解决资金问题。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效自评工作的开展,有利于我单位更清晰的梳理本年度工作情况,对下年工作计划的编制、预算资金的安排使用提供了可靠依据,同时向群众公开、公布,让群众能够更透明的了解到政府资金使用情况。我单位将在本报告形成之后进行公开、公示,接受各级领导部门与群众的监督。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


地管处2020年度部门决算报表公开.xls

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