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专题专栏2022年度中共绵阳市安州区委党校部门决算
2022年度
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公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况................................................................................ 4
第二部分 2022年度部门决算情况说明...................................................... 6
第三部分 名词解释............................................................................... 15
第四部分 附件..................................................................................... 17
第五部分 附表..................................................................................... 51
一、收入支出决算总表................................................. 51
二、收入决算表...................................................... 51
三、支出决算表...................................................... 51
四、财政拨款收入支出决算总表........................................... 51
五、财政拨款支出决算明细表............................................ 51
六、一般公共预算财政拨款支出决算表...................................... 51
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.................................. 51
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.................................. 51
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.................................. 51
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表................................. 51
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表............................. 51
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................. 51
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.................................... 51
第一部分 部门概况
一、部门职责
1、党校的职责：
（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级领导干部、村党支部书记、村民委员会主任和社区负责人以及相当级别的基层党员干部、后备干部和宣传理论骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。
（2）开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义、“三个代表”和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究，推进理论创新，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，为教学和全区中心工作服务，并将重要成果提供给区委、区政府作决策参考。
（3）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（4）受区委委托举办各种研讨会，研讨省、市、区委提出的重大理论和方针政策。
（5）接受乡镇、区级部门、企事业单位委托开展各类教育培训。
（6）负责对乡镇、企事业单位党校进行业务指导。
（7）承办区委交办的其他事项。
2、行政学校的职责：
（1）按照《中华人民共和国公务员法》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定，负责承担区级机关和乡镇副科级以下公务员培训。
（2）开展行政管理科学的研究，为教学服务，为政府行政决策咨询服务。
（3）承办区政府交办的其他事项。
二、机构设置
中共绵阳市安州区委党校为一级预算单位，无下属二级单位。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计328.55万元。与2021年相比，收入总计增加83.8万元，增长32.24%、支出总计增加83.8万元，增长32.24%。主要变动原因是2022年单位基础性绩效的发放，导致人员经费的增加，以及2022年有采购项目，项目预算的增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、 收入决算情况说明
2022年本年收入合计328.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.55万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元；国有资本经营预算财政拨款收入0万元；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
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三、 支出决算情况说明
2022年本年支出合计328.55万元，其中：基本支出296.91万元，占90.37%；项目支出31.64万元，占9.63%；上缴上级支出0万；经营支出0万元；对附属单位补助支出0万元。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计328.55万元。与2021年相比，财政拨款收入增加83.8万元、增长32.24%，支出总计增加83.8万元、增长32.24%。主要变动原因是2022年单位基础性绩效的发放，导致人员经费的增加，以及2022年有采购项目，项目预算的增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款支出328.55万元，占本年支出合计的100%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加83.8万元，增长32.24%。主要变动原因是2022年单位基础性绩效的发放，导致人员经费的增加，以及2022年有采购项目，项目预算的增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年一般公共预算财政拨款支出328.55万元，主要用于以下方面:教育支出264.71万元，占80.57%；社会保障和就业支出36.46万元，占11.10%；卫生健康支出6.57万元，占2.00%；住房保障支出20.81万元，占6.33%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
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2022年一般公共预算支出决算数为328.55，完成预算100%。其中：
1.教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为264.71万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为23.61万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为11.80万元，完成预算100%。
社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为1.05万元，完成预算100%。
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为6.57万元，完成预算100%。
4.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为20.81万元，完成预算100%。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出296.91万元，其中：
人员经费274.40万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金等。
公用经费22.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.32万元，预算数为0.5万元，完成预算64%，较上年增加0.08万元，增长33.33%。决算数小于预算数的主要原因是单位严格落实中央八项规定，厉行节约，减少公务接待费支出。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.32万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
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1.因公出国（境）经费支出0万元，2022年无预算。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）2021年无支出。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,2022年无预算。公务用车购置及运行维护费2021年无支出.
其中：公务用车购置支出0万元
公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公务车辆。
3.公务接待费支出0.32万元，完成预算64%。公务接待费支出决算数比2021年增加0.08万元，增长33.33%。主要原因是因为2022年疫情政策的调整，接待次数增加。其中：
国内公务接待支出0.32万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待3批次，33人次（包括陪同人员），共计支出0.32万元，具体内容包括：接待大英县委党校来我校调研，接待费0.08万元；接待梓潼县委党校来我校调研，接待费0.11万元；接待市委党校到我校考核，接待费0.13万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算财政拨款支出0万元。
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
2022年，中共绵阳市安州区委党校机关运行经费支出22.51万元，比2021年增加5.83万元，增长34.95%。主要原因是单位新进职工，人员经费的增加。
（注：数据来源于财决附03表）
2022年，中共绵阳市安州区委党校政府采购支出总额2.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额2.36万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
截至2022年12月31日，中共绵阳市安州区委党校无车辆。无单价100万元以上专用设备。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，对教学设施运行与维护经费项目、干部远程教育系统及信息化建设经费项目、附属设施运行费项目、2021年物管费项目、科研咨询经费项目、学科建设费项目、教学图书资料经费项目、办公设施设备采购及维修维护项目等8个项目,均没有项目开展预算事前绩效评估（无100万以上的项目，无增幅在20%的项目），对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取8个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成中共绵阳市安州区委党校2022年度部门整体支出（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，中共绵阳市安州区委党校2022年度部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为94.96分，绩效自评综述：评价部门绩效未纳入校委会集体决策范畴以及绩效三级指标细化量化合理性有待提高，绩效目标编制不够规范。下一步将加强预算法规学习，科学规范编制绩效目标，强化预算管理工作，加强财务与各业务部门的配合，充分收集、分析关于成本、效益等相关经济数据，并结合实际情况合理设置绩效目标，在部门整体工作计划基础上，进一步细化量化绩效目标。2022年，中共绵阳市安州区委党校全年由财政预算安排的政策（项目）26个，总金额328.55万元，绩效自评综述：从项目总的执行情况来看，2022年单位共26个项目，基本支出项目中有2个项目预算执行率未达到100%，办公设施设备采购及维修维护项目未达到100%，其余项目按照年初制定的绩效目标来完成项目实施,绩效自评报告详见附件。
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指我校主体业务发生的相关经费，如我校职工工资、科研经费、师资培养费及校园智能化系统运行维护费等。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指我校职工年金缴费支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）用于我校发放的绩效支出。
7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）用于工伤及生育险的支出。
8.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
中共绵阳市安州区委党校
2022年度部门整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。中共绵阳市安州区委党校与绵阳市安州区行政学校合并，实行“一套机构、两块牌子”的运行体制（无下属单位）。
（二）机构职能和人员概况。
1、党校的职责
（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级领导干部、村党支部书记、村民委员会主任和社区负责人以及相当级别的基层党员干部、后备干部和宣传理论骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。
（2）开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义、“三个代表”和科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究，推进理论创新，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，为教学和全区中心工作服务，并将重要成果提供给区委、区政府作决策参考。
（3）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。
（4）受区委委托举办各种研讨会，研讨省、市、区委提出的重大理论和方针政策。
（5）接受乡镇、区级部门、企事业单位委托开展各类教育培训。
（6）负责对乡镇、企事业单位党校进行业务指导。
（7）承办区委交办的其他事项。
2、行政学校的职责
（1）按照《中华人民共和国公务员法》和《中国共产党党校（行政学院）工作条例》的规定，负责承担区级机关和乡镇副科级以下公务员培训。
（2）开展行政管理科学的研究，为教学服务，为政府行政决策咨询服务。
（3）承办区政府交办的其他事项。3.人员概况
单位人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员和工勤人员）。截至2022年12月31日，我单位在职18人（参照公务员管理8人、事业编制10人），退休10人。其中2022年新招录1名事业专技人员。
（三）年度主要工作任务。
1、深化县级党校分类建设改革创新。
一是推进市区一体化统筹办学，二是积极推进党校校园建设，三是积极准备迎接终评验收。
2、在党员干部培训中发挥熔炉作用。
3、在科研咨政中增强智库功能。
一是充分发挥思想智库作用，二是深入开展理论研究，三是咨政工作构筑新格局。
4、在聚焦中心服务大局中展现党校作为。
5、在加强自身建设中不断完善提升。
一是狠抓党建和党风廉政建设，二是贯彻新时代意识形态工作各项要求，三是加强党校人才师资队伍建设。
（四）部门整体支出绩效目标。
1、基本支出项目。2022年投入296.91万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴、绩效工资、五险以及住房公积金和职业年金等工资福利支出，以及单位的水费、电费、邮电费等日常公用经费的支出。保障单位职工的工资以及单位的正常运作。
2、教学图书资料经费项目。2022年投入3万元。依据《中国共产党党校工作条例》，党校的教师宿舍食堂和图书馆等设施是干部教育必要的基础设施，相关经费由同级财政性资金等途径解决，党校应当重视图书馆（室）的建设，加强图书文献、信息的采集整理和开发。通过资金的投入，用于图书室教材的购买、资料的打印整理、教师的教材购买，为全区参加干部培训的学员提供图书资料，提高了教师教学和科研水平。
3、学科建设费项目。2022年投入2万元，参加省委党校、市委党校学会，各类研讨会14次，编纂教材100册。通过开展调研和对外交流，提高了党史党建、公共管理、法学等学科领域建设水平，提高了教师授课水平，提升了培训质量。
4、干部远程教育系统及信息化建设经费项目。2022年投入4万元，用于2022年干部远程教育系统的维修维护及微机室电脑、投影仪的维修维护。保障了党校干部培训及区内相关部门完成信息化工作。
5、科研咨询经费项目。在2022年投入2万元，2022年完成：省委党校立项课题3个；市社科联规划项目3个；市委党校合作课题2个；市委党校理论文章18篇；区级资政报告3篇等科研咨询课题。通过深入调研，精心撰稿，切实发挥党校智库作用。根据各课题实际情况，在全省、市、区范围内开展调研，为经济社会的发展贡献党校力量。
6、教学设施运行与维护费项目。根据中国共产党《党校工作条例》中指出：各级党委和政府应该重视党校基础设施建设。习近平总书记在全国党校工作会议上强调，要加大对党校基础设施和教学设备的经费投入。2022年投入6万元，用于教室的维修维护、租用教室和培训产生的清洁费和电费。为全区开会及培训提供场地，为我校的培训工作正常开展提供了场地。
7、附属设施运行费项目。依据习近平总书记在全国党校工作会议上的讲话“党校事业是党的事业的重要组成部分，党校是我们党教育培训党员领导干部的主渠道”，所以党校工作只能加强不能削弱，党校宾馆是党校的重要组成部分，宾馆的各种安全是保障培训正常举办的前提。投入2万元用于宾馆及党校消防设施设备的维修维护。通过该项目的实施，打造良好的文化氛围，保障了党校工作更好地开展。
8、2021年物管费项目。2022年投入4.7万元，该项目属于当年一次性项目，用于支出我单位2021年的物业管理费，以保障我单位正常运作。
9、办公设施设备采购及维修维护项目。2022年投入7.94万元，该项目属于当年一次性项目，用于单位采购办公设施设备，2022年采购投影仪2台，购买电脑4台，打印机2台，会议桌1张。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
2022年本年收入合计328.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入328.55万元。
2.部门总体支出情况。
2022年本年支出合计328.55万元，其中：基本支出296.91万元，占90.37%；项目支出31.64万元，占9.63%。
3.部门总体结转结余情况。
2022年度区委党校无结转结余。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
2022年财政拨款收入总计328.55万元。
2.部门财政拨款支出情况
2022年财政拨款支出总计328.55万元。
3.部门财政拨款结转结余情况。
2022年度区委党校无结转结余。
三、部门整体绩效分析（根据适用指标体系进行调整，涉及到有专项资金预算项目的部门，专项资金预算项目自评报告作为本报告附件一并公开）
（一）部门预算项目绩效分析。（分段表述人员类、运转类、特定目标类项目绩效情况和存在问题）
1.人员类项目绩效分析
人员类项目共17个，分别是基本工资、津贴补贴、绩效工资、保险、公积金、年金等。2022年投入282.91万元，按时支付工资、缴纳保险。在职人员工资-绩效工资和在职人员目标效考核奖励项目，是因为预算的时候将试用期人员的13个月工资和绩效预算了，但实际上试用期人员是没有绩效和13个月工资的，所以未支出该费用预算完成率未达到100%，年末无资金结余和违规记录等情况。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目共1个，是单位的日常公用经费项目，2022年投入14万元，用于单位的水费、电费、办公经费等日常运转的支出，满足日常办公需求，预算完成率达到100%，年末无资金结余和违规记录等情况。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目共8个，教学图书资料经费项目、学科建设费项目、干部远程教育系统及信息化建设费项目、科研咨询经费项目、教学设施运行与维护费项、附属设施运行费项目、2021年物管费均达到预期效果，办公设施设备采购及维修维护项目完成年初预算数达到99.19%。年末无资金结余和违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
围绕部门整体绩效目标完成情况和部门履职情况进行绩效分析。
1、日常公用经费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过项目的实施，保障了单位人员工资的发放、保险等的缴纳以及日常办公的需求。达到了预期效果。
2、教学图书资料经费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，使我校图书室的利用率达到100%，产生了显著的社会效益，教学图书资料经费管理机制的健全性，具有可持续影响，且培训党员满意度达到95%。
3、学科建设费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，编纂的教材等教学资料利用率达到100%，产生了显著的社会效益，学科管理制度的健全性，具有可持续影响，且参训党员满意率达到95%。
4、干部远程教育系统及信息化建设费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，教室的维修维护及微机室电脑、投影仪的维修维护，保障了党校干部培训及区内相关部门完成信息化工作。教室利用率达到100%，产生了显著的社会效益，且制度的健全性，具有可持续影响，区级相关部门（要完成信息工作的单位）、培训学员满意率都达到95%。
5、科研咨询经费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，完成市社科联规划项目、市委党校合作课题、市委党校理论文章一共28个。科研咨询课题成果利用率达到100%，产生了显著的社会效益，且制度的健全性，具有可持续影响，区委区政府相关的职能部门满意率达到95%。
6、教学设施运行与维护费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，及时维修教室，为全区开会及培训提供场地，为我校的培训提供场地。三个教室的利用率达到100%，产生了显著的社会效益，且制度的健全性，具有可持续影响，培训党员满意率、区委区政府相关的职能部门满意率达到95%。
7、附属设施运行费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，及时更新党校及宾馆的消防设备，使党校宾馆的利用率达到100%，产生了显著的社会效益，且制度的健全性，具有可持续影响，培训党员满意率、区委区政府相关的职能部门满意率达到95%。
8、2021年物管费项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，保障了我校各项工作的正常开展。我单位各项设施设备的利用率达到100%，产生了显著的社会效益，管理制度健全性，具有可持续影响，服务对象满意率达到95%。
9、办公设施设备采购及维修维护项目。该项目在2022年底完成年初的目标效，通过该项目的实施，保障了我校培训及科研工作的正常开展，我校的培训和科研报告利用率达到100%，产生了显著的社会效益，管理制度健全性，具有可持续影响，服务对象满意率达到95%。
（三）结果应用情况。
部门整体绩效运用于单位内部各个股室的年终考核，与绩效挂钩，按要求在规定时间内将相关信息随同预决算公开。针对2021年度部门整体支出中绩效评价报告提出的问题，我单位已及时整改并报送整改报告，部门在规定时间内及时反馈。
（四）自评质量。
部门整体自评全面、准确、客观，但评价结果与财政局评价可能会稍有偏差。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。按照《2022年度部门整体支出绩效自评表》设定的绩效指标和计分标准，区委党校2022年部门整体支出绩效评价得分为94.96分。
（二）存在问题。评价部门绩效未纳入校委会集体决策范畴以及绩效三级指标细化量化合理性有待提高，绩效目标编制不够规范。
（三）改进建议。结合各股室的目标计划，科学规范编制绩效目标，强化预算管理工作，加强财务与各业务部门的配合，充分收集、分析关于成本、效益等相关经济数据，并结合实际情况合理设置绩效目标，在部门整体工作计划基础上，进一步细化量化绩效目标。
附表：2022年度部门预算项目支出绩效自评表
附件2
2022年度专项资金预算项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目基本情况。
1．中共绵阳市安州区委党校按照单位的项目管理制度，各股室制定年初计划，组织、领导、协调单位的预算项目。
2．单位的项目立项均依据《中国共产党党校（行政学院）工作条例》，以保障单位的正常运行。
3．单位制定管理制度，包含了项目管理办法，包括资金支持具体项目的条件、范围与支持方式等。
4．资金分配的原则及考虑因素。
资金分配根据项目申报的内容，安排给相应股室。
（二）项目绩效目标。
1．我单位共有8个项目，教学设施运行与维护经费项目、干部远程教育系统及信息化建设经费项目、附属设施运行费项目、2021年物管费项目、科研咨询经费项目、学科建设费项目、教学图书资料经费项目、办公设施设备采购及维修维护项目。
2．(1)教学图书资料经费项目。2022年投入3万元，计划为在职在岗职工购买学习教材14套，打印课件及学习材料600多份，图书室购买图书40本。(2)学科建设费项目。2022年投入2万元，计划编纂教材100册，打印课件等相关资料500份，(3)干部远程教育系统及信息化建设费项目。2022年投入4万元，用于微机室硬件的维修，维修12次，微机室软件的维护4次，聘请专家更新题库10次，(4)科研咨询经费项目。2022年投入2万元，用于科研工作，科研咨询文章出具数量26个，省市区范围调研差旅人次14人，科研咨询课题印刷成果集28本。(5)教学设施运行与维护费项目。2022年投入6万元，用于教室的维修维护、租用教室和培训产生的清洁费和电费。(6)附属设施运行费项目。2022年投入2万元用于宾馆及党校消防设施设备的维修维护。(7)2021年物管费项目。2022年投入4.7万元，用于2021年我单位的物业管理费。(8)办公设施设备采购及维修维护项目。2022年投入7.94万元，用于单位的办公设施设备采购及维修维护，2022年计划采购投影仪2台，电脑4台，打印机2台，购买会议桌1张。
3．单位的8个项目申报内容均是根据各股室工作计划申报的，与实际相符，申报目标合理可行。
（三）项目自评步骤及方法。
项目绩效自评采用确定评价目标和指标，收集数据，数据分析，评价报告的编写组织实施步骤及方法。
二、项目资金申报及使用情况
（一）项目资金申报及批复情况。
年初申报项目8个，资金共计31.7万元，预算调减0.06万元，决算数为31.64万元。
（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。
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资金支付率（%） |
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2021年物管费 |
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1．资金计划。8个项目资金来源均属于县财政资金，年初计划数为31.7万元。
2．资金到位。通过预算调整，8个项目资金到位共计31.64万元。
3．资金使用。8个项目资金支付率为100%。资金使用安全、规范、有效，包括资金支付范围、支付标准都合规合法、是与预算相符。
（三）项目财务管理情况。
各项目实施单位财务管理制度健全，严格执行财务管理制度，账务处理及时，会计核算规范。
三、项目实施及管理情况
结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。
（一）项目组织架构及实施流程。根据项目内容，各股室明确落实到专人负责项目，年初制定项目计划，组织项目实施、对项目进行监控，实施完成后，项目验收。
（二）项目管理情况。区委党校的项目中涉及到政府采购的，实施单位严格执行采购法的相关规定落实采购项目。
（三）项目监管情况。各股室要加强对项目的监管，在事前、事中和事后做好监管工作，保证项目达到年初预期。
四、项目绩效情况
（一）项目完成情况。
1、教学图书资料经费项目。2022年投入3万元，为在职在岗职工购买学习教材14套，打印课件及学习材料600多份，图书室购买图书40本。根据项目实施进度，按时按质完成书籍购买及资料打印，且成本控制在预算内，该项目预算3万元，实际支付3万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
2、学科建设费项目。2022年投入2万元，编纂教材100册，打印课件等相关资料500份，党校职工调研及参加理论研讨会14次，根据项目实施进度，按时按质完成教材的编纂、资料的打印以及差旅费的发放，发放及时率达到100%。且成本控制在预算内，该项目预算2万元，实际支付2万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
3、干部远程教育系统及信息化建设费项目。2022年投入4万元，用于微机室硬件的维修，维修12次，微机室软件的维护4次，聘请专家更新题库10次，根据项目实施进度，按时按质完成教室硬件、软件的维修维护，以及微机室题库的更新，专家费用的支付，维修合格率及及时率都达到100%。成本控制在预算内，该项目预算4万元，实际支付4万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
4、科研咨询经费项目。2022年投入2万元，用于科研工作，科研咨询文章出具数量26个，省市区范围调研差旅人次14人，科研咨询课题印刷成果集28本。根据项目实施进度，按时按质完成科研文章的撰写以及编纂成册，外出调研差旅费及时发放，该项目的合格率及及时率都达到100%，成本控制在预算内，该项目预算2万元，实际支付2万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
5、教学设施运行与维护费项目。2022年投入6万元，用于教室的维修维护、租用教室和培训产生的清洁费和电费。全年租用3个教室及培训产生的清洁费40次，教学设施运行与维护经费涉及到三个教室一共700平方米，租用3个教室及培训产生的电费。根据项目实施进度，按时按质完成教室的维修维护，及时支付电费，该项目的合格率及及时率都达到100%，成本控制在预算内，该项目预算6万元，实际支付6万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
6、附属设施运行费项目。2022年投入2万元用于宾馆及党校消防设施设备的维修维护。目的是为了更好地开展党校工作，打造良好的文化氛围。全年附属设施运行费的维修维护2470平方米，附属设施运行费的维修维护提高了党校和宾馆的安全系数。该项目的合格率及支付及时率都达到100%，成本控制在预算内，该项目预算2万元，实际支付2万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
7、2021年物管费项目。2022年投入4.7万元，用于2021年我单位的物业管理费。该项目的合格率及支付及时率都达到100%，成本控制在预算内，该项目预算4.7万元，实际支付4.7万元， 年末无资金结余，无违规记录等情况。
8、办公设施设备采购及维修维护项目。2022年投入7.94万元，用于单位的办公设施设备采购及维修维护，2022年采购投影仪2台，电脑4台，打印机2台，购买会议桌1张。该项目的合格率及支付及时率都达到100%，成本控制在预算内，该项目年初预算8万元，实际支付7.94万元，剩余指标财政收回，年末无资金结余，无违规记录等情况。
（二）项目效益情况。
1、教学图书资料经费项目。社会效益：图书室的利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
2、学科建设费项目。社会效益：编纂的教材等教学资料利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
3、干部远程教育系统及信息化建设费项目。社会效益：干部远程教育系统的利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
4、科研咨询经费项目。社会效益：科研咨询课题成果利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
5、教学设施运行与维护费项目。社会效益：三个教室的利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
6、附属设施运行费项目。社会效益：党校宾馆的利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
7、2021年物管费项目。社会效益：物管费的利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
8、办公设施设备采购及维修维护项目。社会效益：办公设施设备采购及维修维护成果利用率达到100%，可持续效益：管理机制的健全性，服务对象满意度：大于等于95%。
五、评价结论及建议
（一）评价结论。
从项目总的执行情况来看，各个项目基本上能按照年初项目计划组织实施，单位制定的项目评价体系也适用于现有的项目，评价办法和依据也都适用。
（二）存在的问题。
从项目总的执行情况来看，各项均能按照年初制定的绩效目标来完成项目实施，但是个别项目的实施进度与年初计划存在差异，个别项目年初计划与实际实施存在偏差。
（三）相关建议。
1、细化年初预算编制工作，认真做好预算的编制。2、各股室在年初申报项目的时候，股室结合全年工作计划，细化项目申报内容。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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