目录

 

公开时间：2021年10月20 日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作...................................................................................4

二、机构设置.......................................................................................................7

第二部分 度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明.......................................................................7

二、收入决算情况说明........................................................................................8

三、支出决算情况说明........................................................................................8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........................................12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明...................................................12

八、政府性基金预算支出决算情况说明............................................................13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明......................................................13

十、其他重要事项的情况说明...........................................................................13

第三部分 名词解释............................................................................................22

第四部分 附件....................................................................................................24

附件1....................................................................................................................24

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级领导干部、村党支部书记、村民委员会主任和社区负责人以及相当级别的党员基层干部、后备干部和宣传理论骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（2）、开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义、“三个代表”和科学发展观理论研究，推进理论创新，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，为教学和全区中心工作服务，并将重要成果提供给区委、区政府作决策参考。

（3）、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（4）、受区委委托举办各种研讨会，研讨省、市、区委提出的重大理论和方针政策。

（5）、接受乡镇、区级部门、企事业单位委托开展

各类教育培训。

（6）、负责对乡镇、企事业单位党校进行业务指导。

（7）、承办区委交办的其他事项。

（二）2020年重点工作完成情况。

1、发挥主阵地作用，培训质量不断提升

严格按照新的《党校（行政学院）工作条例》要求，突出党的理论和党性教育的主业主课地位，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，贯彻落实新时代党的建设总要求和新时代党的组织路线。有针对性地开展专题培训，着力提升全区领导干部适应经济社会发展所需的专业知识、专业能力、专业作风、专业精神，通过具有时代性、针对性、有效性的培训，切实增强新时代广大干部能为、会为、善为的本领。

年初起草完成了《绵阳市安州区2020年干部教育培训建议方案》，并于5月通过区委常委会审议。按照方案，2020年共将举办四大类二十多个期次培训班。根据区委审定的《绵阳市安州区2020年干部教育培训方案》要求，积极履行干部教育培训主阵地职责，全力开展干部教育培训工作。截至2020年11月底已完成《方案》中计划举办的绝大部分培训班，共培训干部1000余人次，受新冠肺炎疫情影响，还有5期赴外培训班未开展，分别是“一把手”提能工程专题培训班2期、农民工服务管理专题班1期、干部激励与一线人员关爱专题研修班2期。考虑进入冬季后，疫情反弹之势加剧，年终岁尾各单位工作任务都很繁重，经请示区委领导同意，计划将2020年上述未开展的5期次培训班延期至2021年5月前开展。

2、完善课程体系，教学布局不断优化

大力开发优质教学课程，努力培育安州党校精品课，不断形成以习近平新时代中国特色社会主义思想为中心内容的党校特色课程体系，优化了党校教学布局。以“1名老师述课，9名专兼职教师听课、评课”的集体备课模式。形成了相互切磋，共同提高教学质量的良性机制。形成了党史党建、公共管理等比较成熟的学科体系。

《搭建服务平台探索治理新模式——安州区“有事来协商”平台建设纪实》《“四多”群众工作法推进基层治理的实践经验研究》等2个案例，成功入选绵阳市党校系统“绵阳市推进基层治理体系创新和治理能力建设典型案例”。绵阳市委党校召开的首届优秀班主任工作经验交流会上，我校的《念好“三字经”当好“教导员”》一文获得一等奖。

3、抓实科研咨政，提供党校智力支持

安州党校坚持用学术讲政治，不断夯实党校教师的理论功底。立项课题方面：《绵阳市基层党员干部治理能力现代化水平调研》《绵阳市基层党员干部治理能力现代化水平调研》《推动协商民主向基层延伸助力社会治理新突破——安州区“有事来协商”平台的实践经验》《县级党校实现新时代干部教育培训目标的对策研究》等4个课题成功在省委党校立项并顺利结项；《“四多”群众工作法推进基层治理的实践经验研究》《安州区桑枣镇文化“小社团”推动社会“大治理”的经验探索》成功在市社科联立项并顺利结项；《绵阳市安州区“两弹一星”教育资源分布与开发建议》《增强军民融合 助力经济高质量发展》等2个课题在市委党校“三大学会”成功立项课题并结项。

4、围绕中心大局，精心谋划主动作为

区委党校在做好主业的同时，积极围绕省、市、区重点工作开展教学科研。2020年，围绕“绵阳主动融入成渝双城经济圈”积极调研和撰写理论文章。按照区上各级各部门安排部署的各项工作任务，如目标考核、依法治区、深化改革、档案、人事、老干部、宣传、工会、妇女等工作，校委重视，落实专人负责，各项工作均能不折不扣完成。

二、机构设置

中共绵阳市安州区委党校为一级预算单位，无下属二级单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入229.40万元，支出227.43万元。与2019年相比，收入减少41.05万元，支出减少43.02万元，分别下降15.18%、15.91%。预算收入减少的主要原因是职工绩效2019年预发了2020年的，故2020年绩效收入减少；支出减少的主要原因是单位节约开支。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计229.40万元，其中：一般公共预算财政拨款收入229.40万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

(图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计227.43万元，其中：基本支出199.41万元，占87.68%；项目支出28.02万元，占12.32%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入229.40万元，支出227.43万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少41.05万元、43.02万元，分别下降15.18%、15.91%。主要变动原因是：预算收入减少的主要原因是职工绩效2019年预发了2020年的，故2020年绩效收入减少；支出减少的主要原因是单位节约开支。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出227.43万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少43.02万元，下降15.91%。主要变动原因是单位厉行节约，缩减各项开支。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

 

 

 

 

 

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出227.43万元，主要用于以下方面:教育支出（类）180.30万元，占79.28%；社会保障和就业（类）支出24.40万元，占10.73%；卫生健康支出5.5万元，占2.42%；住房保障支出17.23万元，占7.57%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

 

 

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为227.43万元，完成预算99.14%。其中：

1. 教育（类）进修及培训（款）干部教育（项）: 支出决算为180.30万元，完成预算99.14%。未完成原因是因为我校在2020年已经完成教室等的维修维护，但施工方没有前来结账，导致结转项目经费1.97万元到2021年支付。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）: 支出决算为1.81万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为14.47万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为7.24万元，完成预算100%；社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.88万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为5.5万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为17.23万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出199.41万元，其中：

人员经费181.19万元，主要包括：基本工资54.10万元、津贴补贴14.35万元、奖金1.78万元、绩效工资23.81万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.63万元、职业年金缴费7.32万元、职工基本医疗保险缴费6.19万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金18.15万元、退休费1.63万元、生活补助37.9万元、救济费0.91万元、奖励金0.34万元。

日常公用经费18.22万元，主要包括：办公费3.75万元、水费0.01万元、电费1.40万元、邮电费0.53万元、差旅费3.63万元、维修（护）费1.80万元、劳务费0.51万元、工会经费1.81万元、福利费0.63万元、其他交通费3.9万元、其他商品和服务支出0.25万元。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因是：由于疫情原因以及单位厉行节约，2020年无公务接待费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。

1.因公出国（境）经费支出0万元，2020年无预算。因公出国（境）支出决算与2019年相同，均为0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元, 2020年无预算。公务用车购置及运行维护费支出决算与2019年相同，均为0万元。

公务用车运行维护费支出0万元。我单位无公务车辆。

3.公务接待费支出0万元，完成预算0%。公务接待费支出决算比2019年减少0.26万元，下降100%。主要原因是由于疫情原因以及单位厉行节约，2020年无公务接待费支出。

国内公务接待支出0万元。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年中共绵阳市安州区委党校机关运行经费支出18.22万元，比2019年增加6.83万元，增长59.96%。主要原因是2020年工会活动增加，导致运行经费的增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，中共绵阳市安州区委党校政府采购支出总额0万元，单位无采购。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共绵阳市安州区委党校共有车辆0辆。无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对5个项目（学科建设费、教学图书资料经费、教学设施运行与维护费、教师进修培训调研经费、附属设施运行费）开展了预算事前绩效评估，对5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看我校按照预算严格控制支出，严格执行中央八项规定和“六条禁令”等，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全有效运行。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看均按照年初预算执行，取得了较好的效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映“学科建设费”“ 教学图书资料经费”“ 教学设施运行与维护费”“教师进修培训调研经费”“附属设施运行费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）学科建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，通过学术交流，学术研讨等方式，充分提升党校学术研究能力和影响力。每位专兼职教师深入省内外调研，为辩证法学会、资本论学会，科学领导力学会每年召开全省年会确定的主题开展调研，并提交一篇年会调研报告。为全区的经济发展提供资政报告。

发现的主要问题：通过项目的实施，专兼职老师的师资水平有所提高，但是提出的资政报告仍结合实际力度不够。下一步改进措施：加大理论知识的学习，积极调研，理论结合实际，写出高质量的资政报告。

（2）教学图书资料经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了学校师生阅读和教学需要。发现的主要问题：可进一步加快图书的更新。

（3）教学设施运行与维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教学设施的维护，保障了2020年的干部培训、区上重要会议和重大活动在党校顺利开展。发现的主要问题：因部分电脑等设施老化，需要进一步维护。下一步改进措施：排查设施设备，对需要维修的设施设备及时维护。

（4）教师进修培训调研经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校教师外出学习，提升了教学水平，为教学提供强有力的师资保障。发现的主要问题：通过培训学习，能力有所提高，但在转化成果方面还有待加强。下一步改进措施：针对出现的问题，有针对性的培养教师的授课能力。

（5）附属设施运行费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为4.02万元，完成预算的67.08%，结转1.97万元到2021年，因项目维修维护已经在2020年实施完成，但是施工方未来结账。通过项目实施，保障了区内正常办会的需求；保障我校环境卫生干净，确保我校人身财产安全，环境秩序良好，维持学校正常工作展开以及保障会议服务等。发现的主要问题：物业的管理方面还有待提高。下一步改进措施：加强对物业的日常监督，及时与项目实施方沟通，支付剩余项目经费。

 

 

 

 

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			学科建设费
预算单位			中共绵阳市安州区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照预算的内容和金额实施项目			严格按照预算的内容和项目实施，为全区的经济发展提供资政报告。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	实效指标	按时完成理论文章的撰写	完成年初申报的立项课题	到2020年12月31日完成
	效益指标	社会效益指标	按时完成理论文章的撰写	完成规定的资政报告的撰写	完成科研任务，为区上的决策提供智囊服务。
	满意度指标	社会满意度	服务对象满意度	≥95%	≥95%

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教学图书资料经费
预算单位			中共绵阳市安州区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:		3	其中-财政拨款:	3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照预算的内容和金额实施项目			严格按照预算的内容和项目实施，为全区的培训工作提供用书保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	实效指标	2020年12月31日之前完成	规定时间内完成	规定时间内完成
	效益指标	社会效益指标	保障了学校师生阅读和教师教学的需要	保障培训及教学用书	保障培训及教学用书
	满意度指标	社会满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教学设施运行与维护费
预算单位			中共绵阳市安州区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	6
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	6
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照预算的内容和金额实施项目			严格按照预算的内容和项目实施，为全区的培训工作提供保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	质量指标	完成教室老化设备的维修及更换	正常使用	正常使用
	效益指标	社会效益指标	保障了教学设施的维护，培训的正常举行	完成全年培训工作	完成全年培训工作
	满意度指标	社会满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			教师进修培训调研经费
预算单位			中共绵阳市安州区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照预算的内容和金额实施项目			严格按照预算的内容和项目实施，提高师资力量，为全区培训工作提供师资保障。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	我校教师13人外出培训	13人培训一到两次	13人均参加过培训
	效益指标	社会效益指标	教师理论水平提高，为教学提供支持，培养更多优秀人才	教师师资水平提高	教师师资水平提高
	满意度指标	社会满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			附属设施运行费
预算单位			中共绵阳市安州区委党校
预算执行情况(万元)	预算数:		6	执行数:	4.02
	其中-财政拨款:		6	其中-财政拨款:	4.02
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	按照预算的内容和金额实施项目			严格按照预算的内容和项目实施，保障校园的正常使用。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	实效指标	2020年12月31日之前完成	规定时间内完成	全部完成
	效益指标	社会效益指标	水电费及设施设备维修为培训提供后勤保障	培训正常举行	培训正常举行
	满意度指标	社会满意度	培训学员满意度	≥95%	≥95%

 

 

 

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委党校2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）指我校主体业务发生的相关经费，如我校职工工资、科研经费、师资培养费及校园智能化系统运行维护费等。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指我校职工年金缴费支出。

6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）用于工伤及生育险的支出。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

8.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

9.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

第四部分 附件

附件1

 

中共绵阳市安州区委党校

2020年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市安州区委党校与绵阳市安州区行政学校合并，实行“一套机构、两块牌子”的运行体制（无下属单位），为一级预算单位。

（二）机构职能。

1、根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级领导干部、村党支部书记、村民委员会主任和社区负责人以及相当级别的党员基层干部、后备干部和宣传理论骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

2、开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义、“三个代表”和科学发展观理论研究，推进理论创新，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，为教学和全区中心工作服务，并将重要成果提供给区委、区政府作决策参考。

3、针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

4、受区委委托举办各种研讨会，研讨省、市、区委提出的重大理论和方针政策。

5、接受乡镇、区级部门、企事业单位委托开展各类教育培训。

6、负责对乡镇、企事业单位党校进行业务指导。

7、承办区委交办的其他事项。

（三）人员概况。

中共绵阳市安州区委党校编制17人，实际在编在岗14人，单位人员由两部分组成：一是参照公务员管理的行政人员，二是事业编制人员（包括专业技术人员和工勤人员）。其中：行政参公人员6人，事业管理和专业技术人员7人，事业工勤1人，退休10人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2020年度财政拨款收入总计229.40万元，其中：当年财政拨款收入229.40万元。

（二）部门财政资金支出情况。

本单位2020年支出决算总额为227.43万元,其中：教育支出180.30万元，社会保障和就业支出24.40万元，卫生健康支出5.5万元，住房保障支出17.23万元。支出决算总额较2019年的270.45万元，减少43.02万元，减少的主要原因是单位节约开支。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1、编制完整情况：我单位认真学习《预算法》及其实施条例等预算编制的法律、法规，掌握预算编制的相关政策，及时与区编办、区人社局等部门核对人员编制、实有人数、工资等基础信息，并及时更新单位基础信息数据库，准确编制部门预算，将部门预算收入全部纳入预算管理，全面完整地反映部门真实收入情况，内容完整。得分2分。    

2、绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整。得分8分

3、预算编制准确性：预算编制严格按照本单位职能职责进行编制，做到不多、不错、不漏，编制准确。得分8分。

4、预算支出规范情况：严格按照年初预算安排经费支出，严格按照财经纪律执行，无违规行为。得分5分。

5、预算支出控制情况：严格按照年初预算编制执行支出。得分5分。

6、预算动态调整情况：年初预算187.36万元，调整预算数229.40万元。得分8分。

7、预算完成情况：2020年度，我校加强预算收支管理，专款专用，经评测，项目各指标均达到指标要求，项目实施达到预期效果。得分10分。

8、绩效目标完成情况：2020年，我校积极加强项目经费支出进度管理，完善预算动态监控，绩效目标完成较好，发挥财政资金的最大效益。得分6分。

9、违规记录情况：无违规违法安排支出情况。得分2分。

（二）综合管理情况。

1、非税收入政策执行情况：严格执行非税收入政策。我校非税收入主要是出租教室产生的水电费收入。得分2分。

2、非税收入解缴情况：我校非税收入严格按照财经制度要求，全部上解至财政非税专户。得分6分。

3、政府采购预算管理情况：组织单位人员学习采购法，单位采购严格按政策执行。得分4分。

4、政府采购实施情况：2020年我校无采购。

5、固定资产配置使用管理情况：我校进一步修定了资产管理制度，对单位公共财产物资实行统一管理、统一调配，建立了资产实物管理台账，实行使用、保管签字登记制度。得分6分.

6、资产收益核算情况：2020年度单位无资产收益。得分2分。

7、内控制度建设情况：我校建立了内部控制制度，人员职责分工明确。得分5分。

8、内控制度执行情况：我校严格按照单位内控制度，对单位财务进行管理和检查，对重大经济事项坚持依法决策、科学决策、民主决策。得分3分。

9、三公经费编制执行情况：“三公”经费支出情况：2020年“三公”经费预算0.65万元，使用0元，决算0元，减少100%，主要原因：由于疫情原因以及单位厉行节约，2020年无公务接待费支出。得分4分。

（三）绩效结果应用情况。

1、自评信息公开情况：严格按规定在区政府门户网站公开信息；基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。得分2分。

2、绩效结果整改情况：单位无不良反馈意见。得分4分。

3、结果应用反馈情况：我校将自评项目绩效结果信息、问题及整改意见等及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关科室落实整改。充分运用自评结果，促进预算绩效管理工作，完善制度办法,全面提升预算资金使用效率和效益，提高下年预算编制的精准率。得分2分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分98分。我校严格按照年初预算执行部门整体支出。在支出过程中，严格遵守各项规章制度。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1.年初编制的预算不够精确，导致年内预算有所追加，预算控制率不理想。

2.预算执行过程中绩效监控力度不够。

（三）改进建议。

1、改进

本单位通过对部门整体支出绩效的自评，我们认识到，绩效管理不只是财政支出方面，而应更加注重产出及效率，这样，有利于我们强化支出的责任，提高财政资金的使用效益，更好地促进我们履行职责。

2、建议  

建议加强政策学习，提高思想认识。组织单位人员加强《预算法》、《政府会计制度》及内控制度的学习培训，规范部门预算收支核算，完善内部管理制度，切实提高部门预算收支管理水平和内控管理水平。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据）

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据）

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据）

2020年党校决算公开表.xls