中共绵阳市安州区委党校

2020年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。中共绵阳市安州区委党校2020年共7个项目，预算下达资金30万元，项目支出280247.51元，结转19752.49元，完成绩效目标93.42%。

（二）资金安排情况。2020年中共绵阳市安州区委党校项目资金到位共计300000元，项目资金足额，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

截至2020年12月31日，项目资金执行总计280247.51元，执行率达到93.42%。

具体各项目执行情况如下：

1、学科建设费3万元。主要用于专兼职教师深入省内外调研产生的差旅费、资料打印费，执行率100%。

2、教学图书资料经费3万元。主要用于党校购买教学图书，执行率100%。

3、科研咨询经费3万元。主要用于党校教师撰写理论文章产生的打印费、差旅等费用，执行率100%。

4、教学设施运行与维护费6万元。主要用于教室电脑、座椅等设备的维修及更换，执行率100%。

5、教师进修培训调研经费4万元。主要用于我单位教师的学习产生的培训经费及差旅费，执行率100%。

6、干部远程教育系统、信息化建设费5万元。主要用于我单位微机室电脑的维修及更换，以及干部系统的维护等费用，执行率100%。

7、附属设施运行费6万元。主要用于我单位物业管理费、设施设备维修、消防维护费及水电费的支出，2020年结转19752.49元，执行率67.08%。

我校严格按照相应的财务管理制度和项目管理办法，规范各项项目资金的开支。专项项目绩效目标按照有关文件如实进行了填报，项目资金按照相关资金管理办法进行管理，做到专款专用。

项目资金使用程序规范，严格执行“三重一大”制度，局纪委、局办公室联合对项目资金的支出使用进行日常监督检查和专项监督检查工作；严把项目资金报账审批关，确保项目资金落到实处，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

从项目实施及资金拨付情况来看，截至2020年12月31日，我校总的执行率达到93.42%（附属设施运行费项目结转下年是我校设施设备维修维护在2020年已经实施，但项目实施方未来办理相关支付手续，需要跨年实施。）从项目执行情况来看总体情况较好，完成的项目都达到了预期效果。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、学科建设费项目。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过学科建设，学术交流，学术研讨等方式，充分提升党校学术研究能力和影响力。每位专兼职教师深入省内外调研，为辩证法学会、资本论学会，科学领导力学会每年召开全省年会确定的主题开展调研，并提交一篇年会调研报告。举办一次党校系统内部的学术交流研讨会。

2、教学图书资料经费项目。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。2020年购买教学培训等相关方面的书籍，保障了学校师生阅读和教师教学的需要，提高了学员整体素质，以及师资水平得到提高，为全区干部培训提供保障。

3、科研咨询经费项目。

项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过理论文章宣传党和国家的各项方针政策，把党和政府的声音通过文章的方式传得更开传得更广。通过咨询报告的形式，充分发挥党校智库作用，为地方政府制定方针政策提供强有力的智力支持，通过咨询报告的落地落实产生社会效益，为地方经济社会发展贡献党校智慧和力量。

4、教学设施运行与维护费项目。

项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了教学设施的维护，保障了2020年的干部培训、区上重要会议和重大活动在党校顺利开展。

5、教师进修培训调研经费项目。

项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我校教师外出学习，提升了教学水平，为教学提供强有力的师资保障。

6、干部远程教育系统、信息化建设费项目。

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。党建资料统计，全区干部的人机对话考核，知识竞赛，党风廉政建设、党员信息资料系统录入，干部在线系统学习,远程会议软件系统，网上办公协作系统。为全区的人才培养提供了坚强保障，产生了巨大的社会效益。降低行政开支，节约了采购成本。

7、附属设施运行费项目。

项目全年预算数6万元，执行数为40247.51元，完成预算的67.08%。通过项目实施，保障了区内正常办会的需求；保障我校环境卫生干净，确保我校人身财产安全，环境秩序良好，维持学校正常工作展开以及保障会议服务等。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度项目支出与年初预算基本一致，达到预期绩效目标。

下一步措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部机构的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.在日常预算管理过程中，进一步加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析。3.完善管理制度，进一步加强资产管理 。进一步贯彻落实中央八项规定和省委有关厉行节约反对浪费要求，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。严格按照《固定资产管理办法》的规定加强固定资产管理，及时登记、更新台账，加强资产卡片管理，年终前对各类实物资产进行全面盘点，确保账账、账实相符。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的项目完成后，由校委会对项目实施过程进行评估，评估结果将作为年终评估的依据，且自评结果将运用于下一年项目预算的编制，使项目预算在编制过程中更加精准，项目在实施过程中与年初预算尽量保持一致，提高预算编制的效率，使项目预决算尽量做到较小差异。

绩效自评结果及时在职工会上传达，且第一时间公开在我单位的公开栏内，以及将自评结果及时传达给项目实施方。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附：1.学科建设费项目绩效目标自评表

2.教学图书资料经费项目绩效目标自评表

3.科研咨询经费项目绩效目标自评表

4.教学设施运行与维护费项目绩效目标自评表

5.教师进修培训调研经费项目绩效目标自评表

6.干部远程教育系统、信息化建设费项目绩效目标自评表

7.附属设施运行费项目绩效目标自评表

　　中共绵阳市安州区委党校项目绩效目标自评表.xls