一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市安州区委党校职能简介。

1、党校的职责

（1）根据区委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级领导干部、村党支部书记、村民委员会主任和社区负责人以及相当级别的党员基层干部、后备干部和宣传理论骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用建议。

（2）开展马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义、“三个代表”和科学发展观理论研究，推进理论创新，围绕党的中心任务和区委、区政府的部署，对全区重大现实问题开展理论调研，为教学和全区中心工作服务，并将重要成果提供给区委、区政府作决策参考。

（3）针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题，开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传，开展党的路线、方针、政策的宣传。

（4）受区委委托举办各种研讨会，研讨省、市、区委提出的重大理论和方针政策。

（5）接受乡镇、区级部门、企事业单位委托开展各类教育培训。

（6）负责对乡镇、企事业单位党校进行业务指导。

（7）承办区委交办的其他事项。

2、行政学校的职责

（1）按照《公务员法》和国务院《行政学院工作条例》的规定，负责承担区级机关和乡镇副科级以下公务员培训。

（2）开展行政管理科学的研究，为教学服务，为政府行政决策咨询服务。

（3）承办区政府交办的其他事项。

（二）中共绵阳市安州区委党校2021年重点工作。

1、加大培训力度，充分发挥党校作用。

根据培训内容要求和干部特点，加强现代教学方式方法的推广和运用，严格教师管理和教学纪律，加强和改进对学员的管理，加强学风建设，保证党校正确的办学方向和良好的培训效果。一是全力配合组织部拟定《2021年全区干部教育培训建议方案》，报区委审议。二是根据上级安排，集中开展党的十九届四中全会精神专题培训和宣讲。进一步发挥党校理论政策宣讲作用，深入基层和部门宣讲。三是继续落实省委“新时代治蜀兴川执政骨干递进培养计划”要求，实施干部专业化能力提升计划，大力开展基层干部培训，开展公务员的教育培训工作，行政学校和区委组织部（区公务员局）共同抓好公务员的教育培训，重点是初任培训和任职培训。四是不断提升和继续开展“安州红色党性教育线路”专题教育，满足区内外党组织的教育培训需求。

2、强化科研支撑，围绕中心咨政建言。

一是结合十九届五中全会精神、“十四五”规划和2035年远景目标，综合绵阳市、安州区的“十四五”规划，把握新发展阶段，深入贯彻新发展理念，在加快构建新发展格局、深度参与成渝地区双城经济圈建设，围绕区委区政府中心工作、重点工作，积极思考，深入调查研究，提出具有建设性的意见和建议，有针对性地开展教学和科研咨政工作，并注重教学和科研咨政的相互转化促进。二是按照2021年省委党校，市社科联的立项课题，早谋划，早准备，早调研。针对省委党校，省社科联，市委党校，市社科联的理论征文，有针对性和侧重点的思考谋划。三是积极参加省委党校三大学会，市委党校三大学会的理论研讨会。通过深入调研和仔细研究，持续增强理论文章的深度、厚度、宽度。四是继续加强同省委党校、市委党校、各大高校和市决咨委的合作，积极参与到市委市政府、区委区政府的重大课题中，切实发挥党校智库作用，为不断提升安州党校影响力而不懈奋斗。

2021年，拟申报省委党校立项课题4个，市社科联规划项目课题4个。撰写省委党校征文3篇，省社科联征文3篇，市委党校理论征文10篇，市社科联征文4篇。参与市级课题2个。

3、积极协调配合，加快市区一体化进程

积极与市委党校沟通，与区委组织部、区发改局、区财政局、区编办等部门协调，按照县级党校分类改革要求积极推进市区一体化办学改革进程。

4、发挥“育人”功能，夺取脱贫全面胜利。

2021年计划安排到村宣讲党课5堂，积极参与村“农民夜校”的开展，继续加强与妇联、桑枣二小沟通、协作，做好义诊活动、家风讲堂等系列活动，提升乡风文明，形成强用力的帮扶合力，早日实现浴溪村的贫困户全面脱贫，全面迈入小康社会。

5、坚持立行立改，推进各项事业发展。

在巡察工作中发现的问题，认真整改，举一反三，形成长效机制，转化成果，切实推动各项工作发展。切实抓好党风廉政建设，将党风廉政列入党校各级各类培训班内容。进一步强化班子成员之间分工负责，将教学、科研、咨政、扶贫攻坚、人事、安全、文明、档案、依法治区、深化改革等工作落实到人头，量化考核工作量，并与绩效考核挂钩，奖勤罚懒。强化学习制度，将职工的学习进修作为考核内容，切实提升校委会的执行力和落实力。

二、部门预算单位构成及部门概况

中共绵阳市安州区委党校为一级预算单位，无下属二级预算单位。

中共绵阳市安州区委党校编制数为17名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6名，事业编制10名，工勤编制1名。单位实有在职人员总数14人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制7人，工勤编制1人；退休10人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵阳市安州区委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入186.16万元；支出包括：教育支出140万元、社会保障和就业支出23.27万元、卫生健康支出5.55万元、住房保障支出17.34万元。中共绵阳市安州区委党校2021年收支总预算186.16万元,比2020年收支预算总数减少1.2万元，主要原因是2021年项目经费的减少。

（一）收入预算情况

中共绵阳市安州区委党校2021年收入预算186.16万元，其中： 一般公共预算拨款收入186.16万元，占收入总额的100%，较2020年187.36万元减少1.2万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2019年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

中共绵阳市安州区委党校2021年支出预算186.16万元，其中： 基本支出160.16万元，占支出总额的86.03%，较2020年增加2.8万元。 项目支出26万元，占支出总额的13.97%，较2020年减少4万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市安州区委党校2021年财政拨款收支总预算186.16万元，比2020年财政拨款收支总预算减少1.2万元，主要原因是项目经费的减少。

收入包括：一般公共预算拨款收入186.16万元；支出包括：教育支出140万元、社会保障和就业支出23.27万元、卫生健康支出5.55万元、住房保障支出17.34万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市安州区委党校2021年一般公共预算当年拨款186.16万元，比2020年预算数减少1.2万元，主要原因是项目经费的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出140万元，占75.21%；社会保障和就业支出23.27万元，占12.5%；卫生健康支出5.55万元，占2.98%；住房保障支出17.34万元，占9.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）2021年预算数为140万元，主要用于我校人员的工资及津贴补贴、培训轮训各级党员领导干部及后备干部教学经费、行政运转及后勤保障经费等。

2、社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2021年预算数为0.18万元，主要用于单位退休人员的活动经费。

3、社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2021年预算数为14.80万元，主要用于我校在职职工基本养老保险缴费。

4、社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为7.40万元，主要用于我校在职职工职业年金缴费。

5、社会保障和救业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.89万元，主要用于我校职工工伤保险和生育保险的支出。

6、医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为5.55万元，主要用于全校职工的医疗保险缴费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为17.34万元，主要用于我校在职职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市安州区委党校2021年一般公共预算基本支出160.16万元，其中：

人员经费139.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖励金、事业单位养老保险缴费支出、事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗保险支出、其他社会保障支出、住房公积金支出等。

公用经费20.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵阳市安州区委党校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

本单位无因公出国（境）活动。

（二）公务接待费2021年预算较2020年预算减少23.08%。主要原因是单位厉行节约。

2021年公务接待费计划用于本单位开展各项公务活动，主要是保障单位在开展公务活动时的用餐费。

（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加（减少）0%，单位无公务车。

单位现有公务用车0辆

2021年预算安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市安州区委党校2021年政府性基金预算支出0万元，较2020年预算数增加（减少）0万元

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市安州区委党校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共绵阳市安州区委党校2021年机关运行经费20.51万元，主要包括：办公费5.5万元、水费0.2万元、电费4万元、邮电费0.8万元、差旅费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费1.85万元、福利费1.58万元、其他交通费用3.9万元、其他商品和服务支出0.18万元。 。

（二）政府采购情况

2021年，中共绵阳市安州区委党校未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，中共绵阳市安州区委党校固定资产总额204.12万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0套。

2021年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

中共绵阳市安州区委党校2021年一般公共预算基本支出160.16万元，用于单位工资福利支出139.61万元，日常公用经费支出20.51万元，对个人和家庭的补助0.04万元。保障我单位职工正常的工资及保险的支出，以及维持单位正常运作的日常公用经费的开支。

中共绵阳市安州区委党校2021项目支出26万元。

1、学科建设费3万元。每年参加一次辩证法学会，资本论学会，科学领导力学会等省委党校三大学会的年会，开展干部培训专题课题调研，在党建、社会治理、经济建设、法制等领域深入专研。将学习专研成果转化为教学资料，编撰教材形成课件，一年1万。对外开展学术交流研讨，一年1万。参加或承举办学术交流研讨会，跟省内外相关高校、各党校进行交流讨论，一年1万。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

2、教学图书资料经费3万元。购置图书资料，提升专兼职教师的理论水平，为我区培育干部提供人才保障，为区委区政府科研资政提供人才保障。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

3、教学设施运行与维护费6万元。用于水电及设施设备的维修维护以及物业管理费，为教学工作的顺利开展提供了最基本的硬件保障，对提高培训效果，提升全区干部的党性修养和能力水平，服务中心工作有重要意义。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

4、教师进修培训调研经费4万元。用于师资培训产生的差旅费，我校专兼职老师10人，轮流到高校学习。通过培训进一步坚定党校老师的理想信念，提升教学、科研咨政水平，为全区干部教育锻造一支过硬的师资队伍，为区委政府中心工作提供智力支持。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

5、科研咨询经费3万元。通过调研撰写资政报告，为区委区政府建言献策，提出更多惠民的建议，通过理论文章宣传党和国家的各项方针政策，把党和政府的声音通过文章的方式传得更开传得更广。通过咨询报告的形式，充分发挥党校智库作用，为地方政府制定方针政策提供强有力的智力支持，通过咨询报告的落地落实产生社会效益，为地方经济社会发展贡献党校智慧和力量。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成咨政报告的撰写。

6、附属设施运行费2万元。 该项目主要是用于党校宾馆的监控设备、房间墙体等的维修维护；党校教室电子设备、线路、灯具、话筒的维修维护；党校阶梯教室桌椅更换、维修维护等，费用预计1万元。2、物业管理费、消防设施设备维护等支出，费用预计1万元。房屋的安全保障及清洁卫生委托物业公司代管，目的是为了保证党校校园的安全及整洁，能保障培训工作的正常运作，学员才能安心学习，学有所获，从而为我区经济发展提供人才保障。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

7、干部远程教育系统、信息化建设费5万元。用于网络系统的维修维护。网络信息平台建设，全区干部教育培训，党建资料统计，全区干部的人机对话考核，知识竞赛，党风廉政建设、党员信息资料系统录入，干部在线系统学习,远程会议软件系统，网上办公协作系统。 为全区的人才培养提供了坚强保障，产生了巨大的社会效益。 降低行政开支，节约了采购成本。满意度指标达到百分之90以上，在2021年12月31日之前完成。

（五）重点项目预算的绩效情况说明

教师进修培训调研经费是我校的重点项目，2021年预算经费是4万元，前期该项目通过事前评估、测算以及校委会的集体决策，该项目主要用于我校教师的培养，通过选派专兼职教师轮流到高校学习、参加各类研讨会，从而提升我校的师资水平以及科研能力，该项目经费主要用于培训费和差旅费，来保障我校教师的正常进修学习。

十一、名词解释 （必须有）

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

4、基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

5、项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

6、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

区委党校2021年部门预算公开表.xls