（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出0.75万元，完成预算100%。公务接待费支出与2020年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待11批次，85人次（不包括陪同人员），共计支出0.75万元，具体内容包括上级及其他县市区党史研究工作学习交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，区委党史办机关运行经费支出12.03万元，与2020年决算数持平）。

（二）政府采购支出情况

2021年，区委党史办政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，区委党史办共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对党史书籍经费项目、地方志书籍经费和安州地情网（微信公众号）维护使用费等3个项目开展了预算事前绩效评估，对3个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取3个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对3个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

（注：单位2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表为本部门2021年部门整体支出绩效评价报告中涉及本单位的附表）

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

5.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）：指住房公积金。

（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。）

11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

第四部分 附件

附件1

2021年度中共绵阳市安州区委党史研究室    部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

区委党史研究室为一级预算单位，无下属二级单位。

（二）机构职能

参与拟定全区党史、地方志工作的中长期规划和年度计划；协助有关部门做好全区党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党安州执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊，组织编纂、出版发行《安州区志》《安州年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献，组织编纂全区党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收（征）集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料，配合做好安州区革命文物保护利用工作。开展全区党史、地方志宣传教育，普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、镇（乡）志书、区级部门（行业）志书和列入区级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成区委、区政府交办的其他任务。

（三）人员概况

绵阳市安州区党史研究室单位编制数为6名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6名，事业编制0名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数6人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）6人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

区委党史研究室2021年收入预算数134.74万元，决算数177.32万元。

（二）部门财政资金支出情况

区委党史研究室2021年支出预算数134.74万元，决算数177.6万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理情况

1-1-1.目标制定： 自评得分：15.00；

1-1-2.计算过程和评定依据：本单位项目绩效目标编制要素完整，详细，并经党组集体研究决策

1-1-3.目标实现： 自评得分：15.00；

1-1-4.计算过程和评定依据：本单项目绩效目标全部实现

1-2-1.支出控制： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位部门日常公用经费以及项目支出与年初预算数差距较小，偏差度控制在10%-20%之间

1-2-2.及时处置： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位2021年年初预算项目3个，金额53.42万元，分别是地方志编撰经费28万元，党史编撰经费22.42万元和微信公众号维护费3万元，预算年度内根据工作安排，增加12.4万元，项目2个，分别是中国共产党建党100周年安州大事记编撰经费和党建活动经费0.4万元

1-2-3.执行进度： 自评得分：8.00；

计算过程和评定依据：本单位预算执行数按进度达标

1-3-1.预算完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：本单位预算项目在12月支付达到100%

1-3-2.效益目标完成： 自评得分：10.00；

计算过程和评定依据：本单位项目支出效益指标达到预期指标值

1-3-3.资金结余率： 自评得分：5.00；

计算过程和评定依据：本单位部门预算项目资金无结余

1-3-4.违规记录： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位巡视巡查发现的问题已及时整改

（二）绩效结果结果应用情况

2-1.内部应用： 自评得分：4.00；

计算过程和评定依据：本单位制定严格的绩效考核办法，将预算绩效管理工作纳入部门年度绩效考核

2-2.信息公开： 自评得分：6.00；

计算过程和评定依据：本单位绩效信息随单位预决算一并公开

2-3-1.问题整改： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位及时整改绩效管理过程中存在的问题

2-3-2.应用反馈： 自评得分：3.00；

计算过程和评定依据：本单位及时向财政部门反馈绩效整改情况

四、评价结论及建议

（一）评价结论

党史办积极履职，强化管理，有效提高了资金使用效率和管理水平，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理。

（二）存在问题

一是前期项目指标下达过慢,导致项目进度推进较慢；二是预算资金不足，内生动力激发不够。

（三）改进建议

1.科学合理编制预算，严格执行预算。按照《预算法》，参考上一年的预算执行情况和本年度的绩效目标科学编制预算，提高预算编制的准确性。

2.继续加强制度建设。根据实际情况不断完善管理制度，强化单位内部控制，在实际执行过程中，从严要求，保证各指标不超标。

附件：2021年度中共绵阳市安州区委党史研究室部门整体支出绩效评价得分明细表

附件2

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，中共绵阳市安州区委党史研究室全年由财政预算安排的政策（项目）4个，总金额65.42万元。其中：区级资金65.42万元，项目4个；上级资金0万元，项目0个。

（一）绩效目标情况。党史办2021年项目3个，分别为“党史书籍经费”“地方志书籍经费”和“安州地情网（微信公众号）维护使用费”“《安州历史百年大事记》编写出版费”，总金额65.42万元，项目已全部完成。

（二）资金安排情况。党史办项目共3个，总金额为53.42万元，全部为区级一般财政公共预算支出安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。本单位资金安排严格按照年初预算情况执行，严格按照预算指标下达情况安排支出，确保项目资金专款专用。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2021年，区委党史研究室坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕建设全省经济生态强区的中心目标，始终立足史志工作“存史、资政、育人”的基本职能，高效完成各项工作任务，获评全区2020年度“行政效能建设先进单位”“文明城市建设暨精神文明、未成年人思想道德建设先进集体”和“招商引资先进单位”称号，因在全市庆祝中国共产党成立100周年活动中作出突出贡献受到市委办书面表扬，支部获评2021年度全区先进基层党组织，编纂出版的《安州区乡镇简志》在安州区第二届社会科学优秀科研成果评选中获一等奖，《红军在安州》《安州区第一个共产党员--沙汀》《抗日女英雄--刘稚琳》获三等奖，《中国共产党绵阳市安州执政实录》（2017卷）（2018卷）及《安州年鉴》（2018）（2019）获优秀奖。

（三）绩效指标完成情况分析。

党史书籍经费项目：有序开展《中国共产党绵阳市安州执政实录（2020卷）》的资料收集与编纂工作，书籍于12月内完成出版发行。开展抗美援朝史料征集，印发《关于征集抗美援朝运动相关资料的函》，全面收集安州抗美援朝工作部署、推进情况、老战士留存史料、英模人物生平事迹等资料，为全省专题丛书资料编写工作提供资料支持。逐步推进安州区“五老”史料挖掘工作，抓好典型人物老干部谢灵芝、郑茂泉的采访，收集图片史料。广泛开展安州区红色遗址资源调查统计，统筹推进安州区革命遗址、纪念设施的完善，为全区开展红色历史文化资源保护和开发利用提供基础资料。印制习近平“七一”讲话和“安州区革命先烈故事”宣传折页，丰富党史宣传教育形式，深化宣教效果。有序推动“党史下基层”，广泛开展“赠送党史书籍、传承红色基因”活动，向千佛镇青龙溪文化书屋、雎水镇白驹泉社区等赠送党史书籍120余册，丰富基层党史宣教基础材料。开发利用新媒体优势开展党史宣教工作，创建《史志安州》微信公众号，及时发送史志工作动态，定时发布安州史志故事，进一步丰富宣教平台。加强党史宣传教育阵地建设，指导完成区博物馆“革命历史厅”布展工作，区博物馆成为安州区第一个绵阳市中共党史教育基地。切实发挥党史工作特色，服务全区党史学习教育，积极开展党史宣讲，在中国共产党成立100周年等时间节点为区政府办、区统计局等18个单位讲专题党课，受众万余人，并积极为各部门提供党史、地方志素材。充分利用历史资料，积极开展史实核校和图片补充，多次进行补充采访，于2021年印刷出版口袋书第四辑《安州农民运动领导人--肖前鹏》。书籍详细介绍了安州农民运动领导人之一的肖前鹏生平及英雄事迹，通过简练的文字和丰富的图片再现英雄人物的风采。书籍的出版进一步丰富了安州区红色教育、党史教育的素材。高质量完成“绵阳市庆祝中国共产党成立100周年主题展览”安州板块内容的料资整理和上报，充分展现安州区百年经济、文化等各方面的成就。精心制作“不忘恩情跟党走、同心进入新时代”大型党史展板，全面展陈中国共产党历次党代会精神及安州百年历史，展板先后在全区各乡镇和辽宁广场展览，为基层群众学习党史提供了生动素材。充分利用《中国共产党安县历史》第一卷、第二卷内容，与区融媒体中心联合开展“安州印记——党的声音传万家”广播节目，将安州区各个时期的重大事件广播化、有声化，共播报120余次。

地方志书籍经费项目： 高质量完成《安州年鉴（2021）》的编纂工作，对照年内书籍公开印刷出版的目标， 12月内完成书籍的彩印和公开出版。有序推动乡镇志、村志的编纂与规划，按照全省工作部署，由区委办召开协调会，牵头拟定并印发《绵阳市安州区乡镇志、村志编纂工作规划》，对全区各乡镇和特色村志书编纂工作进行分批部署。根据规划，安州区乡镇、村志出版工作分为三个阶段完成，于2028年底实现乡镇志书全覆盖。持续指导督促《雎水镇志》《桑枣镇志》补充完善镇村合并后增加内容的收集和编写以及《红牌村志》编纂进度，提供相关业务指导和政策咨询。结合方志工作实际，充分利用庆祝“中国共产党成立100周年”系列活动、听音问廉、社区双报道等契机，制作“不忘恩情跟党走、同心进入新时代”大型党史展板，全面展陈中国共产党历次党代会精神及安州百年历史。印制习近平“七一”讲话和“安州区革命先烈故事”宣传折页，丰富党史宣传教育形式，深化宣教效果。为安州区各机关单位、社区、联系村等送史志书籍，宣讲安州区地方史5次。加强信息宣传力度，扩大方志工作知晓度。截至12月底，累计编写史志工作信息12期，发布信息共计70条，其中业务信息27条。

安州地情网（微信公众号）维护使用费项目：2021年，为更好的发挥公众号作用，我单位对微信公号进行了升级和改版。并于26日推送第一条信息。“史志安州”旨在用于安州区党史资料、地情信息、安州本土文化展示及推广。改版后的公众号分为“安州故事”“工作动态”“安州生活”三个版块，推送频率为每周一次。截至年底，推送信息9期，阅读量711次。

《安州历史百年大事记》编写出版费用项目：2021年为庆祝建党百年，全面记述安州在中国共产党的领导下，在各个历史时期发生的重大事件及取得的重大成就，区委党研室于2月初启动《中国共产党安州历史百年大事记（1921-2021）》的资料收集和编纂工作。5月初，完成37万余字的送审稿。经反复修改和打磨，书籍于12月公开出版发行，向中国共产党成立100周年献礼。12月29日，《安州历史百年大事记》首发暨赠书仪式隆重举行，区委常委、组织部部长赵彦操出席仪式并讲话。《安州历史百年大事记》的出版，进一步拓展了全区党员教育载体，对巩固党史学习教育成果具有重要意义。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

全年包括总体绩效目标和绩效指标已全面完成，下一步我单位将严格按照项目预算管理要求精准编制项目预算，严格执行预算支出。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

下一步根据区财政局要求，对全年项目绩效自评情况进行公开。

五、其他需要说明的问题

根据区委统一部署，2021年11月3日-12月31日，三届区委第一轮巡察第二巡察组对区委党研室进行了常规巡察，并于2022年1月26日反馈了巡察意见，实事求是地指出了我室存在的问题和不足，有针对性地提出了意见和建议。

巡察反映我单位在“群众身边腐败问题和不正之风方面”存在一些漏洞：具体表现为1、工会经费管理不规范。违背经费独立原则，工会至今未单独建账，应在工会经费中列支的项目在行政工作经费中列支。2、财务管理不规范，审核把关不严。  

我单位高度重视巡查提出的问题，立即成立巡查整改领导小组，组织专人针对巡查小组提出的问题进行逐项对照整改。截至目前，已严格遵循工会经费独立原则，成立工会经费审查委员会，建立工会专用账户，对相关费用在工会经费中进行单独列支。并对财务凭证进行全面清理，对缺失的附件及签批程序按照费用报销要求进行补充完善。制定党研室费用支出、“三重一大”等制度。对于金额在1万元以上的大额支出需由室务会讨论通过，5万元以上的采购项目需进行询价，重大事项讨论邀请派驻纪检组参与并监督。

附：1.党史书籍经费项目绩效目标自评表

2.地方志书籍经费项目绩效目标自评表

3.安州地情网（微信公众号）维护使用费项目绩效目标自评表

4.《安州历史百年大事记》编写出版费项目绩效目标自评表

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表