2020年度四川省绵阳市安州区党史研究室单位决算

来源: 党史研究室发布时间:2021-10-30 15:23浏览次数:
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2020年度

四川省绵阳市安州区党史研究室单位决算


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公开时间:2021年10月29日

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 6

第二部分 2020年度部门决算情况说明 7

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

附件1 25

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。负责综合协调、草拟综合性文件、规划,年度计划、工作总结;负责档案、人事、接待、保密保卫、后勤服务、公物、离退休人员管理;承担的主要工作职责和任务有:每年组织编辑出版上一年度的《中国共产党安州执政实录》和《安州年鉴》各一本,两书内容共计一百万字左右;每年完成《中共安州区历史大事记》以及《中国共产党绵阳执政实录》《绵阳年鉴》和《四川年鉴》安州区篇等历史文献资料收集、整理、编写、上报和出版工作。同时,分阶段编纂出版《中国共产党安州历史》和《安州志》;完成安州地情网的更新与维护,指导乡镇和部分单位完成乡镇志书和部门志书的编写,对全区志书编撰人员进行业务培训及完成区委区政府和上级业务主管部门安排的其它工作和目标任务。负责资料室的管理和资料的开发利用,负责史志书刊的订阅和发行;承担党支部日常工作

(二)2020年重点工作完成情况。

1、扎实做好党史地方志资料收集和基本著作编纂

一是按计划完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作。目前,已全面完成稿件审校及照片筛选工作,逐步推进县级领导审签及内部书号申请工作,预计于12月底正式出版。

二是按进度完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作。对照年内公开出版目标,采取三审流水作业、五步编校审读工作机制,不断加快编校进度。目前已全面完成稿件编审、照片筛选、相关县级领导审签及书号申请工作,预计于12月底正式出版发行。安州区“三审五步”经验得到省地方志办公室认可,并通过工作动态通报全省。

三是持续做好党史基本资料的收集与整理,完成安州区2019年大事记整理,逐步推进2020大事记整理。深化地情资料收集,报送地情信息5篇,其中《绵阳安州红军遗址:佛祖庙》在“方志四川·红色记忆”中刊载。

2、掘特色,勤资政,利用多平台开展党史宣教活动

一是启动市安州区党史人物丛书第三册《朱英汉》的编纂工作。深入大邑县、邛崃市等地,收集补充朱英汉相关史料,进一步完善其生平事迹。11月底,全面完成《碧血丹心——朱英汉》资料收集及编纂工作,预计12月底正式出版。

二是撰写《红军在安州的历程》《完善地情文史资料  助推地方经济发展》《勇担勘误纠错之责  践行编修史志初心》《盘点得与失  秉笔著信史》等资政报告,其中《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》2020年第6期中刊载。

三是配合打造安州区党史宣传教育阵地。积极配合区纪委“廉政文化教育基地”打造,完成《继承红色意志》所有文字、图片的收集、整理和审校工作。主动参与区博物馆重新布馆“革命历史厅”的方案设计、史实校对等事项,并邀请市委党研室领导和专家参与方案审核。12月1日,区博物馆举行开馆仪式,革命历史厅正式亮相。

四是多渠道开展党史宣教工作。结合史志工作实际,充分利用驻村帮扶、进社区等契机,大力开展党史“进社区”“进乡镇”“进学校”等活动。全年,到雎水镇白驹泉社区、花荄镇益昌社区、千佛镇农家书屋等地,赠送党史书籍和宣讲安州区红色历史文化15次。

3、按时完成省、市级相关书籍安州篇的组稿工作

一是按照《绵阳市名镇志》编纂工作要求,组织花荄、秀水、塔水等7个乡镇分管领导及撰稿人员进行培训,并点对点印发《关于补充征集<绵阳市名镇志>安州篇入志照片的函》,进一步提高编纂质量。

二是按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》以及《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作。

(七)积极加强“中国名镇志文化工程”的编撰指导

指导督促《雎水镇志》的样书修改;实时跟进《桑枣镇志》《红牌村志》编纂进度,提供相关业务指导。截至目前,两书资料收集已基本完成,初稿编纂正有序推进。

二、构设置

中共绵阳市安州区委党史研究室属一级预算单位,我室是参照公务员法管理的事业单位一个,无下属二级单位,纳入党史研究室2020年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计156.37万元。与2019年相比,收、支总计各增加3.78万元,增长2.48%。主要变动原因是:增人增资。

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计156.37万元,其中:一般公共预算财政拨款收入156.37万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(注:数据来源于财决01表)

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合156.09万元,其中:基本支出106.09万元,占67.97%;项目支出50万元,占32.03%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(注:数据来源于财决04表)

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计156.37万元。与2019年相比,收、支总计各增加3.78万元,增长2.48%。主要变动原因是:增人增资。(注:除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.09万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加3.5万元,增长2.9%。主要变动原因是:正常增人增资导致。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出156.09万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出128.95万元,占82.61%;社会保障和就业(类)支出15.32万元,占9.81%;卫生健康支出2.82万元,占1.81%;住房保障支出9万元,占5.77%。(罗列全部功能分类科目,至类级。)

 

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年般公共预算支出决算数为156.09万元,完成预算99.82%。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项): 支出决算为63.42万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):支出决算数15.53万元,完成预算100%,,决算数等于预算。

3.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):支出决算数50万元,完成预算数100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为2.09万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为7.53万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金险缴费支出(项):支出决算为3.76万元,完成预算100%,决算等于预算数。

7.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为1.66万元,完成预算85.57%,决算小于预算数,主要原因是遗属补贴未发放到位,结转至2021年发放。

8.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为2.82万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为9万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

(注:数据来源于财决Z01-1表,罗列全部功能分类科目至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出106.69万元,其中:

人员经费92.73万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、奖励金、住房公积金等。

公用经费13.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。(注:数据来源于财决07表,根据本部门实际支出情况罗列全部经济分类科目。)

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.75元,完成预算100%,主要原因是严格执行中央八项规定,减少接待支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)

费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%;公务接待费支出决算0.75万元,占100%。具体情况如下:

 

 

 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

3.公务接待费支出0.75万元,完成预算100%。公务接待费支出与2019年基本持平。主要原因是严格执行中央八项规定,减少接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待9批次,102人次(不包括陪同人员),共计支出0.75万元,具体内容包括上级及其他县市区党史研究工作学习交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,区委党史办机关运行经费支出13.37万元,与2019年决算数持平)。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2020年,区委党史办政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,区委党史办共有车辆0辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车**辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。(注:数据来源财决附03表,按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,对4个项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我室按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,我办积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标任务,通过梳理、完善部门财务制度,不断健全内部内控制度,部门整体支出管理水平逐步提升。2020年度部门整体支出绩效评价得分100分。我办还自行组织了4个项目的绩效评价,从评价情况来看,全年4个项目均按期完成。有序完成《安州年鉴(2019)》《红军在安州》《安州区乡镇简志》《中国共产党安州历史(1978-2002)》(党史三卷)及《抗日女英雄刘稚琳》的编纂发行工作。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2020年度部门决算中反映了“劳务费”、“《执政实录》《红军在安州》《安州党史人物故事读本》”、“《安州年鉴》《乡镇简志》《绵阳年鉴》《四川年鉴》”、“安州地情网(微信公众号)维护使用费”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)“《执政实录》《红军在安州》《安州党史人物故事读本》”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,按计划完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作;持续做好党史基本资料的收集与整理,完成市安州区党史人物丛书第三册《朱英汉》的编纂工作;配合打造安州区党史宣传教育阵地。积极配合区纪委“廉政文化教育基地”打造,完成《继承红色意志》所有文字、图片的收集、整理和审校工作。主动参与区博物馆重新布馆“革命历史厅”的方案设计、史实校对等事项,并邀请市委党研室领导和专家参与方案审核。12月1日,区博物馆举行开馆仪式,革命历史厅正式亮相。

(2)“《安州年鉴》《乡镇简志》《绵阳年鉴》《四川年鉴》”项目全年预算数18万元,执行数为18万元,完成预算的100%。通过项目实施,按进度完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作,于12月底正式出版发行;按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》以及《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作。

(3)“劳务费”项目全年预算数10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。通过项目实施,聘请专业人士编撰党史、地方志,进一步提升我区党史、地方志的编撰水平,不断强化精品意识,努力提升年鉴编纂质量,创精品年鉴。

(4)“安州地情网(微信公众号)维护使用费”项目全年预算数2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。通过项目实施,广泛宣传我区历史,增强人民自信。

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

《执政实录》《红军在安州》《安州党史人物故事读本》

预算单位

区委党史研究室

预算执行情况(万元)

预算数:

20万元

执行数:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其中-财政拨款:

20万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

计划完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作;持续做好党史基本资料的收集与整理,完成市安州区党史人物丛书第三册《朱英汉》的编纂工作;配合打造安州区党史宣传教育阵地。积极配合区纪委“廉政文化教育基地”打造,完成《继承红色意志》

完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作;完成市安州区党史人物丛书第三册《碧血丹心——朱英汉》的编纂工作;配合打造安州区党史宣传教育阵地。积极配合区纪委“廉政文化教育基地”打造,完成《继承红色意志》;撰写《红军在安州的历程》《完善地情文史资料  助推地方经济发展》《勇担勘误纠错之责  践行编修史志初心》《盘点得与失  秉笔著信史》等资政报告,其中《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》2020年第6期中刊载

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

按时出版发行

计划完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》

完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》

项目完成指标

质量指标

按时出版发行

完成市安州区党史人物丛书第三册《朱英汉》的编纂工作

完成市安州区党史人物丛书第三册《朱英汉》的编纂工作

项目完成指标

成本指标

按时出版发行

撰写《红军在安州的历程》《完善地情文史资料  助推地方经济发展》《勇担勘误纠错之责  践行编修史志初心》《盘点得与失  秉笔著信史》

撰写《红军在安州的历程》《完善地情文史资料  助推地方经济发展》《勇担勘误纠错之责  践行编修史志初心》《盘点得与失  秉笔著信史》

效益指标

社会效益指标

省级刊物发表

《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》中刊载

《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》2020年第6期中刊载

满意度指标

服务对象满意度指标

刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%

刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%

刊物规范率达到≥90%,使用者满意度≥95%

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

《安州年鉴》《乡镇简志》《绵阳年鉴》《四川年鉴》编撰费用

预算单位

区委党史研究室

预算执行情况(万元)

预算数:

18万元

执行数:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其中-财政拨款:

18万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作;完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作。按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》以及《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作。

 

完成《中国共产党绵阳市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作;完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作。按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》以及《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作。

 

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

按时出版发行

完成《中国共产党绵阳市安州执政实录2019)卷》资料收集与编纂工作

完成《中国共产党绵市安州执政实录(2019)卷》资料收集与编纂工作

效益指标

质量指标

按时出版发行

完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作

完成《安州年鉴(2020)》资料收集及编纂工作

效益指标

质量指标

按时出版发行

按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》

按要求完成2020年度《四川年鉴》《绵阳年鉴》《绵阳科技城年鉴》

 

效益指标

质量指标

按时出版发行

《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作

《中国共产党绵阳执政实录》安州篇的组稿工作

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度≥95%

满意度≥95%

满意度≥95%

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

劳务费

预算单位

区委党史研究室

预算执行情况(万元)

预算数:

10万元

执行数:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其中-财政拨款:

10万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

聘请专业人士编撰党史、地方志,进一步提升我区党史、地方志的编撰水平,不断强化精品意识,努力提升年鉴编纂质量,创精品年鉴。

聘请专业人士编撰党史、地方志,进一步提升我区党史、地方志的编撰水平,不断强化精品意识,努力提升年鉴编纂质量,创精品年鉴。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

全年服务

扎实做好史志、地方志的编撰工作

《安州年鉴(2020)》“三审五步”经验得到省地方志办公室认可,并通过工作动态通报全省。

 

效益指标

质量指标

文稿质量

《绵阳安州红军遗址:佛祖庙》在“方志四川·红色记忆”中刊载

《绵阳安州红军遗址:佛祖庙》在“方志四川·红色记忆”中刊载

效益指标

质量指标

文稿质量

《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》中刊载

《红军在安州的历程》在《巴蜀史志》2020年第6期中刊载

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度≥95%

满意度≥95%

满意度≥95%

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表

(2020年度)

项目名称

安州地情网(微信公众号)维护使用费

预算单位

区委党史研究室

预算执行情况(万元)

预算数:

2万元

执行数:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其中-财政拨款:

2万元

其它资金:

0

其它资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

微信公众号宣传我区党史、地方志,增强人民群众光荣感、使命感

微信公众号宣传我区党史、地方志,增强人民群众光荣感、使命感

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

每个月刊载一期相关资料

全年刊载了12期党史、地方志资料

全年刊载了12期党史、地方志资料

效益指标

质量指标

群众参与度

注册超10万户

实际注册12156万户

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度≥95%

满意度≥95%

满意度≥95%

 

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《党史办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4. 一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

5.一般公共服务(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事物(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

7. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

8. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗支出(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):指住房公积金。

(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)

11.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

12.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

2020年度中共绵阳市安州区委党史研究室

部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。绵阳市安州党史办为一级预算单位。无下属二级预算单位。

(二)机构职能。参与拟定全区党史、地方志工作的中长期规划和年度计划;协助有关部门做好全区党史研究、地方志管理的事务性工作。组织编辑出版《中国共产党安州执政实录》等党史基本著作和普及性党史书刊,组织编纂、出版发行《安州区志》《安州年鉴》等地方志书、地方综合年鉴和其他相关地情文献,组织编纂全区党史资料、党的历史文献资料及其他地情文献资料。开展党委领导革命、建设、改革等事业的经验与教训。收(征)集、整理、保存、抢救、保护党史、地方史、地方志和其他相关党史、地情文献资料,配合做好安州区革命文物保护利用工作。开展全区党史、地方志宣传教育,普及党史、地方志知识。配合做好党史基本著作、镇(乡)志书、区级部门(行业)志书和列入区级编修规划的其他各级各类志书的审查验收工作。开展党史、地方志工作经验交流、成果评比和学术活动。完成区委、区政府交办的其他任务。

(三)人员概况。绵阳市安州区党史研究室单位编制数为8名,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)8名,事业编制0名,工勤编制0名。单位实有在职人员总数7人,其中公务员(含参照公务员管理事业人员)7人,事业编制0人,工勤编制0人;离退休0人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。按照综合预算的原则,绵阳市安州区党史研究室所有收入均纳入预算管理。收入包括:2020 年度财政拨款收入156.37 万元,全部为一般公共预算拨款收入。

(二)部门财政资金支出情况。2020 年财政拨款支出156.09万元,其中:基本支出106.09万元,占总支出的67.97%,项目支出50万元,占总支出的32.03%。年末结转 0.28万元,全部为基本支出。

三、部门整体支出绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.编制完整情况:按照区财政局 2020 年部门预算编制通知要求,严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性,实行零基预算,按定额标准编制了完整的部门预算,自评得分2分。

2.绩效目标制定情况:制定了部门整体绩效目标,所有项目按三级指标细化量化,要素完整,自评得分8分

3.预算编制准确性:预算编制比较准确自评得分8分。

4.预算支出规范情况:严格按预算规范使用资金,不存在违规情况,自评得分5分。

5.预算支出控制情况:能够按照年初预算执行支出,自评得分5分。

6.预算动态调整情况::按预算的要求及实际工作的需要,严格按照年初预算情况执行支出,自评得分8分。

7.预算完成情况:部门预算项目支出在 12 月预算执行进率为 100%,自评得分10分。

8.绩效目标完成情况:区科协按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,区科协积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标任务,通过梳理、完善部门财务制度,不断健全内部内控制度,部门整体支出管理水平逐步提升。从评价情况来看,全年所有项目均按期完成,自评得分6分。

9.违规记录情况:全年无违规记录,自评得分2分。

(二)综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况:本单位无非税收入,自评得分2分。

2.非税收入解缴情况:本单位无非税收入,自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况:严格按预算进行政府采购,自评得分 4 分。

4.政府采购实施情况:严格执行政府采购政策,自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况::部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理,自评分6份。

6.资产收益核算情况:无资产收益核算,自评得分 2 分。

7.内控制度建设情况:建立了完整的内控制度,自评得分5 分。

8.内控制度执行情况:严格按内控制度进行机关管理,自评得分 3 分。

9.三公经费编制执行情况:全年三公经费控制在预算内,无超支,自评得分4分

(三)绩效结果应用情况。

1.自评信息公开情况:整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开,自评得分2分。

2.绩效结果整改情况:绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价)未发现需整改问题,自评得分4分。

3.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,自评得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体评价,得分 100分。 经自查,绵阳市安州区科学技术协会预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述,2020 年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

(二)存在问题。

1.预算绩效编制还不够科学;

2.绩效评价体系还不够健全;

3.预算执行进度还需要提高,进一步加强预算管理,增强预算的计划性、科学性,使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

(三)改进建议。

1.进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;

2.遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率;

3.加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;

4.完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。

 

 

 

 

 

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目)

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


2020年党史办决算公开表格.xls

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