2019年度

四川省绵阳市安州区党史研究室部门决算

目录

公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况.................................... 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置....................................... 4

第二部分 2018年度部门决算情况说明.................... 5

一、收入支出决算总体情况说明....................... 5

二、收入决算情况说明............................... 5

三、支出决算情况说明............................... 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明............... 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........... 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....... 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明........... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明................ 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明............. 10

十一、其他重要事项的情况说明...................... 14

第三部分 名词解释................................... 16

第四部分 附件....................................... 19

附件1............................................ 19

附件2............................................ 21

第五部分 附表....................................... 22

一、收入支出决算总表.............................. 22

二、收入总表...................................... 22

三、支出总表...................................... 22

四、财政拨款收入支出决算总表...................... 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）.... 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................ 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表............ 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表............ 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表............ 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表........ 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表.................. 22

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。负责综合协调、草拟综合性文件、规划，年度计划、工作总结；负责档案、人事、接待、保密保卫、后勤服务、公物、离退休人员管理；承担的主要工作职责和任务有：每年组织编辑出版上一年度的《中国共产党安州执政实录》和《安州年鉴》各一本，两书内容共计一百万字左右；每年完成《中共安州区历史大事记》以及《中国共产党绵阳执政实录》《绵阳年鉴》和《四川年鉴》安州区篇等历史文献资料收集、整理、编写、上报和出版工作。同时，分阶段编纂出版《中国共产党安州历史》和《安州志》；完成安州地情网的更新与维护，指导乡镇和部分单位完成乡镇志书和部门志书的编写，对全区志书编撰人员进行业务培训及完成区委区政府和上级业务主管部门安排的其它工作和目标任务。负责资料室的管理和资料的开发利用，负责史志书刊的订阅和发行；承担党支部日常工作

（二）2019年重点工作完成情况。

（一）扎实做好各类史志书籍的编纂工作

1.按计划完成《中国共产党安州执政实录（2018卷）》的资料收集、初稿修改和图片整理等工作，预计12月底出版。

2.按进度完成《安州年鉴（2019）》的资料收集及初稿修改工作，预计12月底公开彩印出版。

3.按计划完成红色历史文化史料性书籍《红军在安州》的编纂出版，并于7月29日举办书籍首发暨赠书仪式。

4.推动乡镇简志的编修。完成《安州区乡镇简志》资料收集及初稿审核和校对工作，完成样书印制，预计12月底出版。

5.启动《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）总纂工作，预计11月完成总纂，12月完成样书制作。结合后期资料的补充，开展安县历任县委书记专题采访。

6.启动安州区地方党史人物口袋书系列丛书第二册《抗日女英雄刘稚琳》编纂工作，预计12月完成印刷出版。

（二）推进安州红色历史文化资源保护开发方案实施

一是提出的《绵阳市安州区红色历史文化资源保护开发实施方案（送审稿）》经区委二届七十四次常委会议审议通过，拟分阶段实施“两馆六碑八雕像、三处修葺和完善”的总体方案。二是充分利用博物馆改造、双拥模范区创建等工作，阶段性开展红色文化资源开发利用。

（三）积极加强“中国名镇志文化工程”的编撰指导

一是积极为开展中国名镇志文化工程编撰的乡镇争取乡镇志编撰经费，有力确保全区乡镇志编撰工作走在全市前列。二是全力做好《雎水镇志》编撰指导工作，目前《雎水镇志》已完成样书制作进入审核阶段。三是积极启动《桑枣镇志》《红牌村志》编纂实施工作，确保我区首批列入名镇志实施范围的乡镇有序按区上方案分步实施。

（四）配合上级及区委区政府中心工作完成情况

一是充分利用安州区红色资源，多渠道开展党史宣教工作，为全区入党积极分子培训班、退役军人等讲专题党课。同时利用全区“不忘初心、牢记使命”主题教育契机，为全区领导干部及相关部门讲红色党课。

二是配合安州区乡镇机构改革工作，完成18个乡镇的建制沿革编写工作，对全区乡镇区划调整提出合理意见和建议。

三是完成省地方志办公室《四川省志·人物志（1986-2005）》安县入志及入录人物资料的收集和编写工作；完成《四川省乡镇简志》安州区18个乡镇资料的编修上报工作。

（五）抓党建、强战力，持续加强党风廉政建设

一是强化党员学习教育，坚持“三会一课”，开展二届八次全会精神、党员干部违规购买土特产案例等多专题学习，并开展不参与“赌博敛财”公开承诺、党史进社区等多形式主题党日活动，常态化开展干部学习。

二是持续开展党风廉政建设，严格落实三重一大制度，落实领导干部定期讲廉政党课制度，通过收看警示教育片、学习典型案例、QQ微信提醒等多渠道开展廉政警示。截至目前，已开展党风廉政教育10次。

三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合支部实际情况制定工作方案，认真开展学习教育，发挥史志特色开展专题调研，认真开展问题查摆，逐步落实问题整改。

（六）强帮扶、重成效，助力全区决战决胜脱贫攻坚

一是督促各帮扶责任人认真履职，定期到结对帮扶的贫困户家中进行走访，宣讲脱贫攻坚政策的同时采取为贫困户进行人居环境整治、以购代捐等方式切实改善贫困户状况，增加贫困户收入。二是派驻的第一书记认真履职，积极融入全村日常工作中，协助村两委解决脱贫攻坚和全村发展中的问题和难点。三是积极开展各类扶贫走访慰问、捐款等活动，全年捐款捐物金额合计3749元。

二、机构设置

中共绵阳市安州区委党史研究室属一级预算单位，我室是参照公务员法管理的事业单位一个，无下属二级单位，纳入党史研究室2019年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计152.59万元，支出总计152.65万元。与2018年相比，收入总计减少9.89万元，下降6.08%，支出减少9.88万元，下降6.08%。主要变动原因是：2019年党史研究室项目收入支出减少。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计152.59万元，其中：一般公共预算财政拨款收入152.59万元，占100%。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，

占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计152.65万元，其中：基本支出102.15万元，占66.92%；项目支出50.5万元，占33.08%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计152.59万元，支出总计152.65万元。与2018年相比，收入总计减少9.89万元，下降6.08%；支出减少9.88万元，下降6.08%。主要变动原因是：2019年党史研究室项目收入支出减少。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出152.59万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨

款减少9.89万元，下降6.08%。主要变动原因:2019年党史研究室项目收入支出减少。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出152.65万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出137.29万元，占89.94%；社会保障和就业（类）支出10.56万元，占6.92%；医疗卫生支出2.2万元，占1.44%；住房保障支出2.6万元，占1.7%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年般公共预算支出决算数为152.65万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为46.34万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）：支出决算数为50万元，完成预算100%，决算数等于预算数；党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：支出决算数39.14万元，完成预算100%，，决算数等于预算；其他共产党事务（项）支出决算数0.5万元，完成预算数100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为6.07万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金险缴费支出（项）支出决算为2.81万元，完成预算100%，决算等于预算数。

3.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为2.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为2.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出102.15万元，其中：

人员经费90.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金等。

公用经费11.62万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.8万元，完成预算100%，主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.8万元，占100%。具体情况如下：

（图8：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

3.公务接待费支出0.8万元，完成预算100%。公务接待费支出与2018年基本持平。主要原因是严格执行中央八项规定，减少接待支出。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待15批次，125人次（不包括陪同人员），共计支出0.8万元，具体内容包括上级及其他县市区党史研究工作学习交流等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、预算绩效情况说明

预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，对2个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对2个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

我室按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，我办积极履职，强化管理，较好地完成了年度目标任务，通过梳理、完善部门财务制度，不断健全内部内控制度，部门整体支出管理水平逐步提升。2019年度部门整体支出绩效评价得分96分。我办还自行组织了2个项目的绩效评价，从评价情况来看，全年2个项目均按期完成。有序完成《安州年鉴（2019）》《红军在安州》《安州区乡镇简志》《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）及《抗日女英雄刘稚琳》的编纂发行工作。

1.项目绩效目标完成情况

本部门在2019年度部门决算中反映了《党史、地方志工作经费》《党组织活动费》等2个项目绩效目标实际完成情况。

（1）党史、地方志工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，按计划完成《中国共产党安州执政实录（2018卷）》《安州年鉴（2019）》《红军在安州》《安州区乡镇简志》《中国共产党安州历史（1978-2002）》《抗日女英雄刘稚琳》等书籍编纂及印刷出版工作，有效提升我区史志理论研究、信息宣传、地情资料收集等工作水平。

（2）党组织活0.5万元，执行数为0.5万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步提高我室党员干部理论素质修养，预防腐败能力。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			党史、地方志工作经费
预算单位			绵阳市安州区党史研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成《中国共产党安州执政实录（2018卷）》《安州年鉴（2019）》《红军在安州》《安州区乡镇简志》《中国共产党安州历史1978-2002）》《抗日女英雄刘稚琳》以及安州乡镇志编、地方志和党史编研出版发行工作			完成《中国共产党安州执政实录（2018卷）》《安州年鉴（2019）》《红军在安州》《安州区乡镇简志》《中国共产党安州历史1978-2002）》《抗日女英雄刘稚琳》以及安州乡镇志编、地方志和党史编研出版发行工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018卷）》72万字，百余幅图片的编研，《中共安县县委历史第三卷》45万字的编研，《安州年鉴》2019卷76万字，《四川年鉴》《绵阳年鉴安州篇》（含图片）的出版发行安州乡镇志编及地方志18个乡镇的近6万字（含图片）的出版发行	《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018卷）》72万字，百余幅图片的编研，《中共安县县委历史第三卷》45万字的编研，《安州年鉴》2019卷76万字，《四川年鉴》《绵阳年鉴安州篇》（含图片）的出版发行安州乡镇志编及地方志18个乡镇的近6万字（含图片）的出版发行	《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018卷）》72万字，百余幅图片的编研，《中共安县县委历史第三卷》45万字的编研，《安州年鉴》2019卷76万字，《四川年鉴》《绵阳年鉴安州篇》（含图片）的出版发行安州乡镇志编及地方志18个乡镇的近6万字（含图片）的出版发行
	项目完成指标	质量指标	《红军在安州》35万字（含图片）的出版发行	《红军在安州》35万字（含图片）的出版发行	《红军在安州》35万字（含图片）的出版发行
	项目完成指标	成本指标	《刘稚林》党史宣传册1万字（含图片）的发行	《刘稚林》党史宣传册1万字（含图片）的发行	《刘稚林》党史宣传册1万字（含图片）的发行
	效益指标	社会效益指标	有序推进《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018）等书的顺利出版及发行工作。今年的2018卷72万字的资料收集、编纂工作，10月已完成稿件收集和初审工作12月正式出版。 完成《安州年鉴》（2019）的编写出版工作。我区编纂年鉴的历史悠久，从1991年开始编写，一年一鉴，迄今已有27年的历史。今年，我区《安州年鉴》共计64万字，于12月公开出版。 认真做好《安州区乡镇简志》的编纂和出版。目前已完成18个乡镇的近6万字（含图片）的出版。 完成《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）的资料收集和初稿编写工作。按照中央、省、市党史研究室的相关要求，从2016年开始全面启动《中国共产党安州历史（1978-2002）》第三卷的编写工作。通过艰辛的档案查询、资料收集和初稿撰写阶段，目前我区已完成了45万字的初稿编写工作。	有序推进《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018）等书的顺利出版及发行工作。今年的2018卷72万字的资料收集、编纂工作，10月已完成稿件收集和初审工作12月正式出版。 完成《安州年鉴》（2019）的编写出版工作。我区编纂年鉴的历史悠久，从1991年开始编写，一年一鉴，迄今已有27年的历史。今年，我区《安州年鉴》共计64万字，于12月公开出版。 认真做好《安州区乡镇简志》的编纂和出版。目前已完成18个乡镇的近6万字（含图片）的出版。 完成《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）的资料收集和初稿编写工作。按照中央、省、市党史研究室的相关要求，从2016年开始全面启动《中国共产党安州历史（1978-2002）》第三卷的编写工作。通过艰辛的档案查询、资料收集和初稿撰写阶段，目前我区已完成了45万字的初稿编写工作。	有序推进《中国共产党绵阳市安州区执政实录》（2018）等书的顺利出版及发行工作。今年的2018卷72万字的资料收集、编纂工作，10月已完成稿件收集和初审工作12月正式出版。 完成《安州年鉴》（2019）的编写出版工作。我区编纂年鉴的历史悠久，从1991年开始编写，一年一鉴，迄今已有27年的历史。今年，我区《安州年鉴》共计64万字，于12月公开出版。 认真做好《安州区乡镇简志》的编纂和出版。目前已完成18个乡镇的近6万字（含图片）的出版。 完成《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）的资料收集和初稿编写工作。按照中央、省、市党史研究室的相关要求，从2016年开始全面启动《中国共产党安州历史（1978-2002）》第三卷的编写工作。通过艰辛的档案查询、资料收集和初稿撰写阶段，目前我区已完成了45万字的初稿编写工作。
	满意度指标	服务对象满意度指标	刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%	刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%	刊物规范率达到≥90%，使用者满意度≥95%

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党组织活动经费
预算单位			绵阳市安州区党史研究室
预算执行情况(万元)	预算数:		0.5万元	执行数:	0.5万元
	其中-财政拨款:		0.5万元	其中-财政拨款:	0.5万元
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	开展党员教育			有效开展党员教育
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	1. 坚持“三会一课”制度 2持续开展党风廉政建设 3.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	1.坚持“三会一课”制度 2.持续开展党风廉政建设 3.认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育	一是坚持“三会一课”，开展二届八次全会精神、党员干部违规购买土特产案例等多专题学习，并开展不参与“赌博敛财”公开承诺、党史进社区等多形式主题党日活动，常态化开展干部学习。 2. 二是持续开展党风廉政建设，严格落实三重一大制度，落实领导干部定期讲廉政党课制度，通过收看警示教育片、学习典型案例、QQ微信提醒等多渠道开展廉政警示。截至目前，已开展党风廉政教育10次。 三是认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合支部实际情况制定工作方案，认真开展学习教育，发挥史志特色开展专题调研，认真开展问题查摆，逐步落实问题整改。
	效益指标	社会效益指标	提高党员党性修养，拒腐防变能力	有效提高党员党性修养，拒腐防变能力	有效提高党员党性修养，拒腐防变能力
	满意度指标	服务对象满意度指标	党员满意度≥95%	党员满意度≥95%	党员满意度≥95%

2.部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《党史办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

3.一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4. 一般公共服务/政府办公厅（室）及相关机构事务/一般行政管理事物：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5. 科学技术支出/科学技术管理事务/其他科学技术管理事务支出：反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

6.科学技术支出/其他科学技术支出/其他科学技术支出：反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

7. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未实行归口管理的行政单位：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

8. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位基本养老保险缴费支出：指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的养老保险费支出。

9. 社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/机关事业单位职业年金缴费支出：指指机关事业实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.医疗卫生与计划生育支出/行政事业单位医疗/行政单位医疗：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

11. 医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务：指独子费。

12.住房保障支出/住房改革支出/住房公积金：指住房公积金。

13. 住房保障支出/住房改革支出/购房补贴：指住房补贴。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

18.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

中共绵阳市安州区党史研究室

关于2019年部门整体支出绩效报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

中共绵阳市安州区委党史研究室属一级预算单位，其中参照公务员法管理的事业单位一个。

（二）机构职能。

1.贯彻执行党中央关于党史工作的方针政策和省委、市委、区委关于党史工作的重要指示；研究、拟定党史工作规划、实施意见，并组织实施。

2.研究中共绵阳市安州区委历史，总结党的历史经验；编写中共绵阳市安州区地方史，编辑出版党史书刊。

3.坚持广泛征集、重点抢救、系统整理的原则，认真搞好征集、整理、编纂全区重要党史资料工作。

4.推动党史成果转化，进行党史、革命史的宣传教育；做好党史专题研究工作；组织党史工作交流；负责全区党史系统干部培训。

5.指导乡镇、机关单位党史部门的业务工作。

6.完成省、市研究部门交办的工作和区委交办的其他工作。

（三）人员概况。

中共绵阳市安州区委党史研究室有编制6个，在编5人，缺编1名。享受遗属补贴人员2名。临聘人员5名，其中1名为人社局招聘人员。截至2019年12月，有退休职工7名。合计12人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年区委党史研究室预算收入总额为152.59万元，其中：当年一般公共预算财政拨款收入152.59万元。收入决算总额较2018年决算数的162.48万元减少9.89万元，降低6.08%，减少原因是：项目经费减少。

（二）部门财政资金支出情况。

安州区党史研究室2019年一般公共预算财政拨款支出152.65万元，其中：一般公共服务支出 137.3万元，占89.94%；社会保障和就业支出10.55万元，占6.9%；医疗卫生与计划生育支出2.2万元，占1.44%；住房保障支出2.6万元，占1.7%。支出决算总额较2018年决算数的162.47万元，减少9.82万元，下降6.04%，主要原因是：项目经费减少。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

按照区财政的要求及时组织财务人员进行预算编制，对对上年度支出进行合理评价和预测，对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对绩效目标进行季度梳理和年度分析，及时上报相关报表；对专项预算提前细化，分科目上报，做到收支平衡，无转移支付提前下达及专项转移支付等。

区委党史研究室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出和住房保障支出。

（二）专项预算管理。

2019年区委党史办项目支出50.5万元，其中一般公共预算财政拨款项目支出2个，总金额1754.34万元，包括：党史、地方志工作经费50万元，按计划完成《中国共产党安州执政实录（2018卷）》的资料收集、初稿修改和图片整理等工作；按进度完成《安州年鉴（2019）》的资料收集及初稿修改工作；按计划完成红色历史文化史料性书籍《红军在安州》的编纂出版，并于7月29日举办书籍首发暨赠书仪式；推动乡镇简志的编修。完成《安州区乡镇简志》资料收集及初稿审核和校对工作，按时出版；完成《中国共产党安州历史（1978-2002）》（党史三卷）总纂工作；启动安州区地方党史人物口袋书系列丛书第二册《抗日女英雄刘稚琳》印刷出版。党组织活动经费0.5万元，主要用于开展党支部主题党日活动。

（三）结果应用情况。积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。绵阳市安州区委党史研究室无政府性债务、非税收入，国有资产由专人管理入账。认真推行内部控制建设，制定了预算管理制度、采购管理制度、资产管理制度、合同管理制度、结算管理制度等。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。 经自查，区委党史办预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。一是预算绩效编制还不够科学，二是绩效评价体系还不够健全，三是预算执行进度还需要提高。

（三）改进建议。 一是进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；二是加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；三是完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

党史办2019年决算公开.xls