一、基本职能及主要工作

（一）中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室职能简介

1.深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署，负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责市委、市政府下达目标的分解、落实、督查、考核工作;负责区委、区政府重要工作目标，各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门工作目标的制定、审核、下达、督查、考核、奖励工作。

3.负责对全区督查检查考核工作的统筹规范和组织实施，分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况，提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全区中心工作，负责对全区重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市、区保障和改善民生工作年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责区人大代表建议、区政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责区重点工作推进督导工作组工作计划备案；负责收集、汇总、专报、反馈重点工作推进督导工作组的工作情况和意见建议；负责重点工作推进督导工作组的综合协调、内部管理、考核和联络服务工作。

9.负责巡视整改督察督办事务性工作；负责民生工作的统筹协调、管理服务和督促检查事务性工作。

10.承担市委落实中央、省委巡视反馈意见整改工作领导小组办公室日常工作，负责拟制和落实巡视整改或督促整改工作方案，建立巡视整改工作台账，实施挂号销账动态管理，定期分析研判整改情况，开展巡视整改跟踪督查、督办，做好整改情况通报和公开工作，建立健全巡视整改评估验收体系，组织开展整改评估验收、绩效考核等工作，梳理整改问题线索并移交相关部门处理。

11.完成区委交办的其他任务。

（二）中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年重点工作

1.发挥目标绩效管理优势，当好全区高质量发展实现的“助手”。紧紧围绕全区总体工作思路和市下达的目标任务，对全区主要经济指标进行预测和分析，制定督促计划，积极跟踪督促滞后目标，确保2023年目标任务顺利完成。进一步完善《绵阳市安州区目标绩效管理实施细则》《2023年目标绩效考核办法》《2023年目标考核体系》等文件，并及时印发至全区各级各部门。继续完善《2023年全区重点工作目标任务》及考核办法，确保全区各项重点工作任务责任落实、层层分解到位，助推全区各项工作顺利完成。

2.突出督查督办工作重点，当好重大决策部署落地落实的“推手”。以明查、暗访相结合的督查方式，持续加强对全区“十四五”规划、“三大板块”攻坚、重点项目推进、脱贫攻坚、环保、基础设施建设、民生工作等重点工作的督查督办，加大督查督办力度，注重实效。对一些通过一般渠道和方法不易了解真实情况的问题，要采取不同形式开展暗访督查，把问题摸准、查实、并及时上报，切实为领导决策提供各层面的参考信息。

3.做好“二线”干部管理服务，当好督导效能提升的“能手”。坚持政治上激励、待遇上保障、精神上关怀，为退出领导岗位干部排压力、鼓干劲。加强与其他管理服务对门的沟通对接，认真履行好管理服务职责，在保障上通力合作，在管理上科学有效，在日常监管上严肃认真，在任务分配上统筹协调，在考绩考评上严肃客观，在评优评先、职级晋升上公平公正，在待遇保障上关心关爱，助推各专项工作组直面躲不开、绕不过、拖不得的矛盾问题，切实做到讲责任、敢担当、善作为。

4.关注民生热点，当好社会发展服务的“帮手”。加强对上争取，最大限度地争取政策、项目、资金向我区倾斜，及时分解、下达省市民生实事目标任务，并严格按时间节点完成任务。坚持“群众期盼、受益面广、财力可行、当年见效”原则，围绕基础设施建设、就业创业、教育医疗等方面，精心谋划2023年区级民生实事（含人大票决）项目，同时，进一步加大推进民生实事项目的督查力度，严格打表，逗硬考核。

5.发挥党建引领作用，塑造推进重点工作的“行家里手”。坚持把机关党的建设摆在重要位置，把党建工作和中心工作同谋划、同部署、同推进、同检查、同考核。创新党史学习教育形式，主动利用学习强国、绵州先锋等线上平台开展自学，积极组织“主题党日+”等体现时代特色的活动，激发党员干部干事创业积极性，引导党员增强党员意识、发挥主体作用，着眼中心工作，全力助推各项中心工作顺利实施。

二、部门预算单位构成及部门概况 

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室单位编制数为10名，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）7名，事业编制3名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数8人，其中公务员（含参照公务员法管理事业人员）7人，事业人员1人，工勤编制0人；离退休0人。

三、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入305.79万元；支出包括：一般公共服务支出271.11万元、社会保障和就业支出19.09万元、卫生健康支出4.09万元、住房保障支出11.51万元。中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年收支总预算305.79万元,比2022年收支预算总数286.77万元增加19.02万元，主要原因是增加了人员经费。

（一）收入预算情况

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年收入预算305.79万元，其中：一般公共预算拨款收入305.79万元，占收入总额的100%，较2022年286.77万元增加19.02万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元无变化；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元无变化；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2022年0万元无变化。

（二）支出预算情况

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年支出预算305.79万元，其中：基本支出288.79万元，占支出总额的94.44%，较2022年的247.77万元增加41.02万元。项目支出17万元，占支出总额的5.56%，较2022年的39万元减少22万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年财政拨款收支总预算305.79万元，比2022年财政拨款收支总预算288.79增加41.02万元，主要原因是人员经费的增加。

收入包括：一般公共预算拨款收入305.79万元；支出包括：一般公共服务支出271.11万元、社会保障和就业支出19.09万元、卫生健康支出4.09万元、住房保障支出11.51万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算当年拨款305.79万元，比2022年预算数288.79增加41.02万元，主要原因是人员经费的增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出271.11万元，占88.66%；社会保障和就业支出19.09万元，占6.24%；卫生健康支出4.09万元，占1.34%；住房保障支出11.51万元，占3.76%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为254.1万元，主要用于人员基本工资、津贴补贴、奖金、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车改公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

2.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为13.8万元，主要用于在职职工养老保险缴费。

3.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为5.11万元，主要用于在职职工职业年金缴费。

4.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.69万元，主要用于职工医疗保险单位缴费。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为11.51万元，主要用于在职职工住房公积金缴费。

6.一般行政管理事务预算数17万元，主要用于重点工作督查组、督查工作、考核工作、工作会等专项工作支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年一般公共预算基本支出288.79万元，其中：

人员经费121.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险、住房公积金等。

公用经费167万元，主要包括：办公费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费：无。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算无变化。

2023年公务接待费计划用于中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室开展各项公务活动，主要是保障正常公务接待使用。

（三）公务用车购置及运行维护费：无。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数无变化。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2023年机关运行经费167万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、车改公务交通补贴、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况

2023年，中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室安排政府采购预算0.75万元。主要用于重点督查组采购台式电脑1台，一体机1台。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室固定资产总额19.56万元。共有车辆0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2023年部门预算中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

按照预算绩效管理要求，中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室编制了部门整体目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理项目4个，涉及财政资金17万元，覆盖率达到100%，均按要求编制绩效目标。

十一、名词解释
1.财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
    3.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    4.基本支出：是用于保障本单位机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
    5.项目支出：是用于保障本单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
    6.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

7.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。安州区委目标绩效办2023年部门预算公开表.xlsx