2020年度中共绵阳市安州区委目标绩效办部门决算

来源: 区委目标绩效办发布时间:2021-10-29 11:21浏览次数:
字体:【    】

目录

 

公开时间:20211029

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算

三、支出决算

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

1.深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署,负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责市委、市政府下达目标的分解、落实、督查、考核工作;负责区委、区政府重要工作目标,各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门工作目标的制定、审核、下达、督查、考核、奖励工作。

3.负责对全区督查检查考核工作的统筹规范和组织实施,分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况,提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全区中心工作,负责全区重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市、区保障和改善民生工作年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责区人大代表建议、区政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责区重点工作推进督导工作组工作计划备案;负责收集、汇总、专报、反馈重点工作推进督导工作组的工作情况和意见建议;负责重点工作推进督导工作组的综合协调、内部管理、考核和联络服务工作。

(二)2020年重点工作完成情况。

1.围绕中心提前部署。根据区委区政府确定的工作重点,围绕中心编制2020年全区目标考核办法和督促检查工作要点以及督查检查考核计划,围绕工作重点、要点和计划开展考核督查工作。

2.完善督查工作机制。按照督查“严”、“实”、“硬”的要求,认真履行督查、考核、效能三大职能,提高督查实效,改变以往等领导批示、靠领导督促才去督查督办的被动局面,主动参与处理重点、难点问题,主动提出对策和建议。

3.加大督查督办力度。进一步加强与各专项工作推进督导组、绩效部门、乡镇的沟通与联系,深入开展联合督查,按照督严督实的原则,围绕党委政府重大决策和重要工作部署,进一步加强督查力度。对重大决策和重要工作部署的督查落实,敢于动真碰硬,敢于一督到底,确保党委政府的各项决策部署落实到位。

4.科学制定目标绩效管理办法。紧紧围绕区上的总体工作思路和市上下达的目标任务,结合我区机构改革和乡镇区域规划调整这一契机,深入研究我区新形势下目标考核工作,制定更科学,更具有实际性的考核办法。

5.进一步加强跟踪督促力度。针对2019年各项指标存在的问题,在积极跟踪整改的同时,督促区级各目标监控单位查漏补缺,提前研判2020年的各项经济指标任务,尽早下达任务指标,层层分解落实。

6.做好目标工作的指导培训。年初区委绩效办要召集各单位分管领导和经办人员参加目标考核工作的业务培训,旨在进一步提升对目标绩效考核工作的认知和提高业务水平。同时要求区级各目标监控单位要针对各分管领域的相关经济指标开展业务培训,让目标工作在现有基础上再接再厉,努力打开一个工作新局面。

7.持续开展好机关党建及党风廉政建设工作。继续开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,创新开展“主题党日+”等体现时代特色的活动,以党建促党员积极性。周期性开展党员廉政教育,集体观看廉政教育视频、学习廉政知识。

8.继续抓好联系贫困户脱贫工作。充分发挥帮扶作用,积极协调相关部门,从政策、信息等方面做好保障工作,帮助联系户解决实际问题。

二、机构设置

区委绩效办下设4个股室,编制7人,截至2020年12月,实有编制数6人,均为行政编制。

第二部分2020年度部门决算情况说明

 

一、 入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计788.92万元。与2019年相比,收、支总计各增加24.76万元,增长45.74%。主要变动原因是增加重点督查组人员经费及奖金。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


 

二、 入决算情况说明

2020年本年收入合计788.92万元,其中:一般公共预算财政拨款收入788.92万元,占100%

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

 

三、 出决算情况说明

2020年本年支出合计679.70万元,其中:基本支出516.94万元,占76.05%;项目支出162.76万元,占23.95%

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计788.92万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加24.76万元,增长45.74%。主要变动原因是增加重点督查组人员经费及奖金。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


 

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出788.92万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加555.26万元,增长237.64%。主要变动原因是增加重点督查组人员经费及奖金,以及科目部分科目调整。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出679.70万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出660.42万元,占97.17%社会保障和就业(类)支出9.47万元,占1.39%卫生健康支出2.31万元,占0.34%住房保障支出7.50万元,占1.1%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为679.70万元,完成预算的86.16%。其中:

1.一般公共服务201(类)03(款)01(项):支出决算数为1.7万元,完成预算100%,决算数小于预算数的主要原因是重点督查组专项经费结转。

2.一般公共服务201(类)03(款)02(项):支出决算数为26.71万元,完成预算100%

3.一般公共服务201(类)31(款)01(项):支出决算数为493.94万元,完成预算100%

4.一般公共服务201(类)31(款)02(项):支出决算数为136.06万元,完成预算49.66%,主要是因为重点工作督查组经费结转下年使用。

5.一般公共服务201(类)36(款)99(项):支出决算数为2.02万元,完成预算77.74%,主要是因为党组织工作经费结转下年使用。

6.住房保障支出221(类)02(款)01(项):支出决算数为7.50万元,完成预算100%

7.社会保障和就业208(类)05(款)05(项):支出决算数为6.16万元,完成预算100%

8.社会保障和就业208(类)05(款)06(项):支出决算数为3.08万元,完成预算100%

9.社会保障和就业208(类)27(款)02(项):支出决算数为0.08万元,完成预算100%

10.社会保障和就业208(类)27(款)03(项):支出决算数为0.15万元,完成预算100%

11.卫生健康210(类)11(款)01(项):支出决算数为2.31万元,完成预算100%

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出516.94万元,其中:

人员经费504.76万元,主要包括:基本工资21.67万元、津贴补贴15.7万元、奖金446.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.16万元、职业年金缴费3.08万元、职工基本医疗保险缴费2.51万元、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金8.11万元、其他工资福利支出0.03万元、救济费0.25万元、奖励金0.02万元、其他对个人和家庭的补助0.09万元。

日常公用经费12.18万元,主要包括:办公费0.58万元、电费0.24万元、邮电费0.13万元、差旅费0.82万元、维修(护)费0.06万元、会议费1.86万元、公务接待费0.32万元、工会经费1.58万元、福利费2.09万元、其他交通费4.5万元。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为0.44万元,完成预算43.53%,决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算0万元,占0%公务接待费支出决算0.44万元,占43.53%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

 

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算的0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算的0%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年无变化。

3.公务接待费支出0.44万元,完成预算的43.53%公务接待费支出决算比2019年增加0.34万元,增长788.37%。主要原因是2019年只有一次接待。其中:

国内公务接待支出0.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费。国内公务接待5批次,25人次(不包括陪同人员),共计支出0.44万元

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,绩效办机关运行经费支出12.18万元,比2019年增加9.10万元,增长296.07%。主要原因是2020年增加重点督查组人员经

(二)政府采购支出情况

2020年,绩效办政府采购支出总额4.69万元,其中:政府采购货物支出4.69万元。主要用于保障重点工作督查组日常办公。

(三)国有资产占有使用情况

截至20201231日,绩效办有车辆0辆。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,我单位在年初预算编制阶段,组织对2020年考核工作经费项目、督查工作经费项目等开展了预算事前绩效评估,对6个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取5个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看绵阳市安州区委目标绩效管理办公室预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价,从评价情况来看区委绩效办积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标任务,通过梳理、完善部门财务制度,不断健全内部内控制度,部门整体支出管理水平逐步提升。从评价情况来看,全年所有项目均按期完成。

(五)项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映“督查工作经费项目””2020年考核经费项目“威马项目办工作经费项目”等5个项目绩效目标实际完成情况。(本单位部门项目绩效目标个数在5个以上的,选取5个项目进行公开,目标个数在5个以下的,全部进行公开,公开内容包括选取的全部项目完成情况综述和完成情况表)。

1、督查工作经费项目。

项目全年预算数为8万元,执行数为7.99万元,完成预算的100%。通过明察暗访、日常督查等方式,充分提高我区督查水平,保障2020年督查工作顺利完成。

2、2020年考核经费项目。

项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。通过日常考核、会议培训等方式,确保2020年目标考核工作落地落实。

3、威马项目办工作经费项目。

项目全年预算数为3万元,执行数为0.10万元,完成预算的3.4%。通过召开会议、人员培训等方式,保障了2020年的威马工作开展。

4、道路扬尘治理办工作经费项目。

项目全年预算数为3万元,执行数为0.18万元,完成预算的0.67%。通过召开会议、人员培训等方式,保障了2020年的道路扬尘治理工作开展。

5、重点工作督查组工作经费项目。

项目全年预算数为250万元,执行数为172.96万元,完成预算的69.18%。该项目主要用于保障重点工作督查组日常经费、采购等费用,确保重点工作督查组工作正常运行。

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

督查工作经费项目

预算单位

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

8

执行数:

7.99

其中-财政拨款:

8

其中-财政拨款:

8

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障2020年督查工作顺利开展

顺利完成2020年督查工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

日常督查100次

日常督查100次

全年完成督查100余次

项目完成指标

时效指标

2020年12月31日之前完成

完成

完成

项目完成指标

成本指标

差旅费资料打印费

资金到位且支付

资金到位且支付

项目完成指标

 

 

 

 

项目完成指标

 

 

 

 

……

 

 

 

 

效益指标

社会效益

指标

助推全区督查工作

提高督查工作水平

提高督查工作水平

效益指标

 

 

 

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧90%

≧90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

2020年考核经费项目

预算单位

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

5

执行数:

5

其中-财政拨款:

5

其中-财政拨款:

5

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

确保完成2020年目标考核工作

已完成2020年目标考核工作

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

2020年12月31日之前完成

100%

3%(该项目是连续性工作,部分资金已开展还未支付,结转资金将在2021年执行。)

项目完成指标

数量指标

召开会议4次

召开会议4次

召开会议4次

项目完成指标

数量指标

培训一批次

一批次

一批次

项目完成指标

成本指标

差旅费资料打印费

资金到位且支付

资金到位且支付

 

效益指标

社会效益指标

保障全区目标考核工作的正常开展

保障全区目标考核工作的正常开展

保障全区目标考核工作的正常开展

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧90%

≧90%

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

威马项目办工作经费项目

预算单位

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

0.10

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成2020年威马工作

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

2020年12月31日之前完成

100%

3%(该项目是连续性工作,部分资金已开展还未支付,结转资金将在2021年执行。)

项目完成指标

成本指标

差旅费资料打印费

资金到位且支付

资金到位且支付

 

效益指标

社会效益指标

保障威马工作的正常开展

保障威马工作的正常开展

保障威马工作的正常开展

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧90%

≧90%

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

道路扬尘治理办工作经费

预算单位

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

3

执行数:

0.16

其中-财政拨款:

3

其中-财政拨款:

3

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

顺利完成道路扬尘治理工作

已完成

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

时效指标

2020年12月31日之前完成

100%

6%(该项目是连续预算费用,部分资金已开展还未支付,剩余费用将用于保障2021年道路扬尘治理工作)

 

效益指标

社会效益指标

保障道路扬尘治理工作的正常开展

保障道路扬尘治理工作的正常开展

保障道路扬尘治理工作的正常开展

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧90%

≧90%

 

 

 

 

项目绩效目标完成情况表
(2020年度)

项目名称

重点工作督查组工作经费

预算单位

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

预算执行情况(万元)

预算数:

250

执行数:

172.96

其中-财政拨款:

250

其中-财政拨款:

250

其他资金:

 

其他资金:

 

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

保障重督组工作的正常开展

保障重督组工作的正常开展

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

召开会议288次

召开会议288

召开会议300余次

项目完成指标

数量指标

培训一批次

一批次

一批次

项目完成指标

成本指标

差旅费资料打印费

资金到位且支付

资金到位且支付

项目完成指标

时效指标

2020年12月31日之前完成

100%

58%(该项目是连续预算费用,部分资金已开展还未支付,剩余费用将用于保障2021年重点工作督导组工作)

 

效益指标

社会效益指标

保障重督组工作的正常开展

保障重督组工作的正常开展

保障重督组工作的正常开展

 

满意度指标

服务对象满意度指标

满意度

≧90%

≧90%

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《区委目标绩效办2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件。


第三部分 词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


四部分附件

 

区委目标绩效办2020年部门整体支出绩效评价报告

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

绵阳市安州区委目标绩效管理办公室属一级预算单位,无下属二级单位。

(二)机构职能。

1.深入贯彻党中央和省委、市委、区委关于目标绩效管理、督促检查等工作决策部署,负责对贯彻落实情况进行督促检查。

2.负责市委、市政府下达目标的分解、落实、督查、考核工作;负责区委、区政府重要工作目标,各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门工作目标的制定、审核、下达、督查、考核、奖励工作。

3.负责对全区督查检查考核工作的统筹规范和组织实施,分析研究督促检查考核工作中出现的新问题、新情况,提出加强、改进、完善目标绩效管理和督促检查工作的建议。

4.负责对各乡镇、工业园区、地质公园管理处、区直部门等实施目标绩效管理。

5.围绕全区中心工作,负责对全区重要工作、重大项目、重点工程的推进情况进行督促检查。

6.负责省、市、区保障和改善民生工作年度目标任务编制、分解下达、运行监控、督查考评等工作。

7.负责区人大代表建议、区政协提案办理工作的统筹协调、督查督办和考核评价工作。

8.负责区重点工作推进督导工作组工作计划备案;负责收集、汇总、专报、反馈重点工作推进督导工作组的工作情况和意见建议;负责重点工作推进督导工作组的综合协调、内部管理、考核和联络服务工作。

9.完成区委交办的其他任务。

(三)人员概况。

绵阳市安州区委目标绩效管理办公室2020年年末在职人员6人,其中:行政编制6人,实有6人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

按照综合预算的原则,绵阳市安州区委目标绩效管理办公室所有收入均纳入预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;2020年收入总额818.2205万元,其中:一般公共预算拨款收入788.9152万元,占96.42%;上年结转29.30535万元,占3.58%。收入总额较2019年决算数的541.33012万元,增加247.58508万元,增加45.74%,主要原因:增加重点督查组人员经费及奖金。

(二)部门财政资金支出情况。

 2020年绵阳市安州区委目标绩效管理办公室支出总额为679.699861万元,其中:基本支出516.93636万元,占76.05%;项目支出162.763501万元,占23.95%。
2020年一般公共预算财政拨款支出679.699861万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出660.420961万元,占97.17%;教育支出(类)0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出9.4698万元,占1.39%;医疗健康(类)支出2.3097万元,占0.34%;住房保障(类)支出7.4994万元,占1.10%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.编制完整情况:按照区财政局2020年部门预算编制通知要求,严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性,实行零基预算,按定额标准编制了完整的部门预算,自评得分2分。    

2.绩效目标制定情况:制定了部门整体绩效目标,所有项目按三级指标细化量化,要素完整,自评得分8分

3.预算编制准确性:预算编制比较准确自评得分8分。

4.预算支出规范情况:严格按预算规范使用资金,不存在违规情况,自评得分5分。

5.预算支出控制情况:能够按照年初预算执行支出,自评得分5分。

6.预算动态调整情况:能够顺利完成工作,自评得分8分。

7.预算完成情况:常规性部门预算项目支出在12月预算执行进率接近为100%,自评得分10分。

8.绩效目标完成情况:区委绩效办按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看,区委绩效办积极履职,强化管理,较好地完成了年度目标任务,通过梳理、完善部门财务制度,不断健全内部内控制度,部门整体支出管理水平逐步提升。从评价情况来看,全年所有项目均按期完成,自评得分6分。

9.违规记录情况:全年无违规记录,自评得分2分。

(二)综合管理情况。

1.非税收入政策执行情况:本单位无非税收入,自评得分2分。

2.非税收入解缴情况:本单位无非税收入,自评得分6分。

3.政府采购预算管理情况:严格按预算进行政府采购,自评得分4分。

4.政府采购实施情况:严格执行政府采购政策,自评得分4分。

5.固定资产配置使用管理情况:部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理,自评得分6分。

6.资产收益核算情况:无资产收益核算,自评得分2分。

7.内控制度建设情况:建立了完整的内控制度,自评得分5分。

8.内控制度执行情况:严格按内控制度进行机关管理,自评得分3分。

9.三公经费编制执行情况:全年三公经费控制在预算内,无超支,自评得分4 分。

(三)结果应用情况。

1.自评信息公开情况:整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开,自评得分2分。

2.绩效结果整改情况:绩效管理过程(包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价)未发现需整改问题,自评得分4分。

3.结果应用反馈情况:在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告,自评得分4分。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。

总体评价,得分100分。

经自查,绵阳市安州区委目标绩效管理办公室预算编制完整合理,项目绩效编制明确,严格按照预算执行管理;国有资产落实专人负责,按要求纳入系统管理;内部控制制度健全完整;预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述,2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

(二)存在问题。

1、预算绩效编制还不够科学;

2、绩效评价体系还不够健全;

3、预算执行进度还需要提高,进一步加强预算管理,增强预算的计划性、科学性,使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

(三)改进建议。

1.进一步细化预算编制工作,做到统一口径、统一标准、统筹安排;

2.遵循预算管理办法,从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用,严格按照预算调整追加程序,逐级申报报批,有效降低预算控制率;

3.加强预算执行动态监控和跟踪问效,提高预算执行力;

4.完善绩效评价制度和体系,提高评价成果运用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、出决算表

四、政拨款收入支出决算总表

五、政拨款支出决算明细表

六、般公共预算财政拨款支出决算表

七、般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、有资本经营预算财政拨款支出决算表 

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

绩效办2020年决算公开报表.xls

扫一扫在手机打开当前页