一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。中共绵阳市安州区委目标绩效办2020年共6个项目，预算下达资金274万元，项目支出1360581.51元，结转1379418.49元，完成绩效目标49.61%。

（二）资金安排情况。2020年中共绵阳市安州区委目标绩效办项目资金到位共计274万元，项目资金足额，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截至2020年12月31日，项目资金执行总计1360581.51元，执行率达到50.39%。

具体各项目执行情况如下：

1.2020年督查工作经费8万元。主要用于全区督查工作中产生的差旅费、资料打印费，执行率100%。

2.2020年考核经费5万元。主要用于2020年目标工作产生的差旅费、资料打印费、会议费等，执行率100%。

3.重大项目推进工作经费5万元。主要用于全区重大项目产生的租车费、差旅等费用，2020年结转50000元，执行率0%。

4.威马项目办工作经费3万元。主要用于威马项目产生会议费、培训费、差旅费等，2020年结转28993元，执行率3.4%。

5.道路扬尘治理办工作经费3万元。主要用于道路扬尘治理工作产生的培训经费及差旅费，2020年结转30000元，执行率0%。

6.重点工作督查组工作经费250万元。主要用于重点工作督导组差旅费、培训费、资料打印费、会议费等费用，2020年结转1270411.7元，执行率57.7%。

我办严格按照财务管理制度和项目管理办法，规范各项项目资金的开支。专项项目绩效目标按照有关文件如实进行了填报，项目资金按照相关资金管理办法进行管理，做到专款专用。

项目资金使用程序规范，严格执行“三重一大”制度，局纪委、局办公室联合对项目资金的支出使用进行日常监督检查和专项监督检查工作；严把项目资金报账审批关，确保项目资金落到实处，资金的拨付有完整的审批程序和手续，无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

（二）总体绩效目标完成情况分析

从项目实施及资金拨付情况来看，我办严格执行预算全过程管理，严格预算绩效目标完成较好，经费使用效率较高。 “2020年考核经费”、“2020年督查工作经费”项目预算执行100%，“威马项目办工作经费”、“道路扬尘治理办工作经费”、“重点工作督查组工作经费”项目都是连续性工作，使用了上年项目结转资金，预算经费连续使用，年终有结余。

（三）绩效指标完成情况分析

1.督查工作经费项目。

项目全年预算数8万元，执行数为79986.21元，完成预算的100%。通过明察暗访、日常督查等方式，充分提高我区督查水平，保障2020年督查工作顺利完成。

2.2020年考核经费项目。

项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过日常考核、会议培训等方式，确保2020年目标考核工作落地落实。

3.重大项目推进工作经费项目。

项目全年预算数5万元，执行数为0万元，完成预算的0%。该项目主要用于省市区重大项目的日常督查和后勤保障等，为助推全区重大项目工作提供物资基础。

4.威马项目办工作经费项目。

项目全年预算数3万元，执行数为0.1007万元，完成预算的3.4%。通过召开会议、人员培训等方式，保障了2020年的威马工作开展。

5.道路扬尘治理办工作经费项目。

项目全年预算数3万元，执行数为0万元，完成预算的0%。通过召开会议、人员培训等方式，保障了2020年的道路扬尘治理工作开展。

6.重点工作督查组工作经费项目。

项目全年预算数250万元，执行数为1729588.3元，完成预算的57.7%。该项目主要用于保障重点工作督查组日常经费、采购等费用，确保重点工作督查组工作正常运行。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

决算数小于预算数的主要原因是我办严格执行预算管理，厉行节约压缩经费支出。下一步措施：1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。2.加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高资金使用效率。3.进一步加强资产管理，完善管理制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我单位的项目完成后，由室务会对项目实施过程进行评估，评估结果将作为年终评估的依据，且自评结果将运用于下一年项目预算的编制，使项目预算在编制过程中更加精准，项目在实施过程中与年初预算尽量保持一致，提高预算编制的效率，使项目预决算尽量做到较小差异。

绩效自评结果及时在职工会上传达，且第一时间公开在我单位的公开栏内，以及将自评结果及时传达给项目实施方。

五、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。

附件：1.督查工作经费项目绩效目标自评表

2.2020年考核经费项目绩效目标自评表

3.重大项目推进工作经费项目绩效目标自评表

4.威马项目办工作经费项目绩效目标自评表

5.道路扬尘治理办工作经费项目绩效目标自评表

6.重点工作督查组工作经费项目绩效目标自评表

中共绵阳市安州区委目标绩效管理办公室

2021年4月20日

附：绩效办《项目绩效目标自评表》.xls