目录

一、基本职能及主要工作

    （一）绵阳市安州区档案馆职能简介

    （二）绵阳市安州区档案馆2022年重点工作

二、部门预算单位构成及部门概况

三、收支预算情况说明

    （一）收支预算情况

    （二）支出预算情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算当年拨款情况说明

    （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

    （二）一般公共预算当年拨款结构情况

    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

    （一）因公出国（境）经费

    （二）公务接待费2022年预算较2021年预算持平

    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）绩效目标设置情况

十一、名词解释

附：绵阳市安州区档案馆2022年部门预算公开表

    绵阳市安州区档案馆2022年度部门整体目标绩效表

绵阳市安州区档案馆

2022年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）绵阳市安州区档案馆职能简介

1.贯彻落实党中央、省委、市委、区委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全区档案工作的中长期规划和年度计划。

2.负责接收区直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，并开展档案接收服务工作。

3.负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会具有保存利用价值的档案。

4.推进馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。

5.开展数字档案馆建设，推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。

6.负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。

7.负责健全馆藏档案资料检索体系，依法开放、公布、编研档案史料，举办档案展览，开展档案资政服务和社会宣传教育工作。

8.负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作。

9.开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。

10.完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）绵阳市安州区档案馆2022年重点工作

1、认真学习贯彻习近平总书记对档案工作的重要批示精神，以“四个好”、“两个服务”为工作目标，牢固树立档案意识，加强党对档案工作的领导，进一步发挥优势、补齐短板、守正创新，确保档案工作开展到哪里，档案工作记录历史的功能就发挥到哪里。

2、强化局、馆合作，形成优化协同高效的档案工作机制。牢固树立“一盘棋”思想，共同做好“合”字文章，充分发挥局、馆两个优势，达到“1+1＞2”的效果。团结协作、齐抓共管、相互补位，形成无缝衔接的工作格局。

3、切实抓好新《档案法》学习宣传贯彻，落实《“十四五”全国档案事业发展规划》《四川省档案事业发展“十三五”规划》任务，推进档案治理、资源、利用、安全体系建设，奋力开创档案工作新局面，推进档案事业创新发展。

4、持续加强档案资源建设，依法依规做好档案接收进馆工作，确保到期应移交档案和重大活动、重要事件档案应收尽收、应归尽归，做好撤并乡镇档案接收的扫尾工作。加大按“双套制”接收移交档案要求的宣传力度，确保此项要求在我区全面落地落实。继续做好实物荣誉档案、声像档案、照片档案的收集征集工作，丰富馆藏内容，改善馆藏结构。

5、加快档案信息化建设。把数字档案馆建设作为2022年区档案馆“一号工程”，争取区财政加大数字化投入，确保上半年完成第6期数字化项目并通过验收，积极稳妥做好第7期数字化项目招标等前期工作，力争在年底前完成过半的扫描任务，进一步提高馆藏档案数字化率，为数字档案馆建设奠定坚实基础。加强数字化现场监管和质量抽检，确保数字化质量和安全。适当时候到宜宾市长宁县档案馆开展档案重要数据异地异质备份工作。

6、紧扣中心大局，强化档案查询利用。改善查档环境，实现查阅室与目录室分开，建设标准化的档案目录室。规范服务流程，提供更多的便民利民服务举措，坚持首问负责制、一次性告知制和限时办结制等制度，全面建立“异地查档、跨馆服务”三级联动机制，“让数据多跑路，让群众少跑腿”成为档案利用服务新常态，打通查档“最后一公里”，让群众通过查阅档案有更多的获得感、幸福感。

7、挖掘红色资源，发挥爱教基地作用。深入挖掘安州红色资源，加大红色档案的接收和征集力度；利用好红色档案，提升档案馆爱国主义教育基地的展览效果，新增“县城东迁”“撤县改区”两个版块，对部分版块内容进行充实完善，记录好、留存好全区上下奋力谱写高质量发展的生动实践。

8、加强档案库房管理和安全管理，坚持长年24小时值班值守，加强设施设备维护和安全检查，确保库房设施设备安全平稳运行，做好进馆档案消毒杀虫和馆藏档案安全监测工作，及时消除安全隐患，确保档案安全万无一失。

9、以加强干部队伍建设为抓手，持续营造好“风清气正、干事创业”良好局面，多渠道引进档案专业化、信息化人才，解决人员结构老化、人员断层问题。采取“走出来、请进来”等多种培训方式，加强学习培训，开展馆际交流，积极选派职工参加国家、省档案局馆举办的各类档案业务培训班学习，全面提升档案干部队伍能力素质，为档案馆事业持续健康发展提供人才保障。

10、全力做好党建、党风廉政建设、联系村、“双报到”志愿服务、“听音问廉”、文明城市创建等各项中心工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区档案馆为一级预算单位。下属二级预算单位0个。

绵阳市安州区档案馆单位编制数为8名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）8名，事业编制0名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数9人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）9人，事业编制0人，工勤编制0人；离退休5人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

绵阳市安州区档案馆2022年收支总预算231.14万元,比2021年收支预算总数226.40万元增加4.74万元，主要原因是人员经费增加14.63万元，公用经费减少11.82万元，项目支出增加1.93万元。

（一）收支预算情况

绵阳市安州区档案馆2022年收入预算231.14万元，其中：一般公共预算拨款收入231.14万元，占收入总额的100%，较2021年226.4万元增加4.74万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

绵阳市安州区档案馆2022年支出预算231.14万元，其中： 基本支出127.14万元，占支出总额的55.01%，较2021年124.33万元增加2.81万元。 项目支出104万元，占支出总额的44.99%，较2021年102.07万元增加1.93万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵阳市安州区档案馆2022年财政拨款收支总预算231.14万元，比2021年财政拨款收支总预算226.40万元增加4.74万元，主要原因是人员经费增加14.63万元，公用经费减少11.82万元，项目支出增加1.93万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入231.14万元；支出包括：一般公共服务支出196.59万元、社会保障和就业支出17.86万元、卫生健康支出4.39万元、住房保障支出12.30万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区档案馆2022年一般公共预算当年拨款231.14万元，比2021年预算数226.4万元增加4.74万元，主要原因是人员经费增加14.63万元，公用经费减少11.82万元，项目支出增加1.93万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出196.59万元，占85.06%；社会保障和就业支出17.86万元，占7.73%；卫生健康支出4.39万元，占1.90%；住房保障支出12.30万元，占5.31%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）2022年预算数为92.59万元，主要用于绵阳市安州区档案馆机关人员工资、办公费、印刷费、咨询费、水电费、三公经费等基本公用支出。

2. 一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）2022年预算数为104万元，主要用于绵阳市安州区档案馆档案查阅复印整理、重点档案抢救经费、档案数字化、档案管理业务经费、档案馆运行经费等支出。

3、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为10.64万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出。

4、 社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）

机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021年预算数为5.32万元，主要用于事业单位在职人员职业年金缴费支出。

5、 社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）

死亡抚恤支出（项）2022年预算数为1.90万元，主要用于遗属生活补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为3.99万元，主要用于职人员基本医疗保险缴费支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2022年预算数为0.40万元，主要用于在职职工生育保险和工伤保险缴支出。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为12.30万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区档案馆2022年一般公共预算基本支出124.14万元，其中：

人员经费120.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、职工基本医疗保险缴费、遗属生活补助。

公用经费7万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、福利费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

绵阳市安州区档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费

2022年无因公出国（境）预算安排。

（二）公务接待费2022年预算较2021年预算持平。

2022年公务接待费计划用于上级主管部门检查、调研，民生档案工作、农业农村档案工作、重大建设项目档案工作、档案基础业务建设、档案文化建设、档案法制建设、档案抢救与保护、档案科技教育等相关业务。

（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加（减少）0%。

单位现有公务用车0辆。

2021年预算安排公务用车购置费0万元。

2021年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区档案馆2022年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，绵阳市安州区档案馆机关运行经费财政拨款预算为7万元，比2021年预算18.2万元减少11.82万元。

（二）政府采购情况

2022年，绵阳市安州区档案馆安排政府采购预算50万元。主要用于馆藏档案数字化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，绵阳市安州区档案馆固定资产总额原值17.69万元，净值12.41万元。共有车辆0辆，其中，保留公务用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2022年部门预算绵阳市安州区档案馆无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2022年区绵阳市安州区档案馆所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况

十一、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入（专户收入）”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。

4、一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指绵阳市安州区档案馆用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、一般公共服务（类）档案事务（款）档案馆（项）：指用于绵阳市安州区档案馆档案查阅复印整理、重点档案抢救经费、档案数字化、档案管理业务经费、档案馆运行经费等支出

6、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指绵阳市安州区档案馆按规定为职工缴纳的养老保险支出。

7、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指绵阳市安州区档案馆按规定为职工缴纳的职业年金支出。

8、社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指绵阳市安州区档案馆按规定用于遗属生活补助支出

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指绵阳市安州区档案馆为职工缴纳的基本医疗保险缴费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：指绵阳市安州区档案馆为职工缴纳的工伤、生育保险缴费支出。

11、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）

死亡抚恤支出（项）：指绵阳市安州区档案馆用于遗属生活补助支出。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位缴存的在职职工住房公积金。

13、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14、“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：

因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；

公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；

公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年3月30日

附：绵阳市安州区档案馆2022年单位预算公开表

    绵阳市安州档案馆2022年整体目标绩效表

绵阳市安州区档案馆2022年单位预算公开表.xlsx

绵阳市安州区档案馆2022年度部门整体目标填报表.xlsx