2020年无公务用车购置预算安排支出。截至2020年12月底，单位共有公务用车0辆。

3.公务接待费支出0.33万元，完成预算33.00%。公务接待费支出决算比2019年增加0.25万元，增长313.49%。主要原因是：馆于馆之间业务交流增加。

国内公务接待费支出0.33万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费等。国内公务接待5批次，31人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元，具体内容包括：接待北川县档案馆0.19万元、三台县档案馆0.08万元、绵阳市档案馆0.06万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年绵阳市安州档案馆机关运行经费14.56万元，比2019年增加5.06万元，增长53.37%。增长原因主要其他交通费。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市安州区档案馆采购支出总额71.94万元，其中：政府采购货物支出22.60万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出49.34万元。主要用于数字化档案馆系统管理。授予中小企业合同金额71.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予中小企业合同金额71.94万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日绵阳市安州区档案馆无公务用车。

无50万元以上的通用设备和100万元以上的专用设备。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“档案数字化建设”、“档案查阅复印整理经费”、“档案馆运行经费”、“重点档案抢救费”、“档案管理业务管理费”项目开展了预算事前绩效评估，对该5个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看支出进度基本按照计划进行，较好的完成当年预算支出。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看支出进度基本按照计划进行。

1.项目绩效目标完成情况。

绵阳市安州区档案馆2020年度部门决算中反映区档案馆“档案数字化建设”、“档案查阅复印整理经费”、“档案馆运行经费”、“重点档案抢救费”、“档案管理业务管理费”5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）档案数字化建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为9.933万元，完成预算的20%。未执行原因是：招标完成后于10月开工，进度比较缓慢，故按照合同只支付了20%的入场费。通过项目的实施，大大的提高了档案查阅利用效率。发现的主要问题：按照招标采购流程，招标完成后7月签订合同，进度缓慢。下一步改进措施：按合同于2021年完成。

（2）档案查阅复印整理经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.57万元，完成预算的91.4%。通过项目实施，为广大群众及单位提供了大量依据证明，发现的主要问题：来馆查阅群众不稳定，时多时少。下一步改进措施：进一步提高群众满意度。

（3）档案馆运行经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数13万元，执行数为13万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保了档案馆正常运行及档案的安全，下一步改进措施：加强管理，节约成本。

（4）重点档案抢救费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.21万元，完成预算的84.2%。通过项目实施，确保了档案的安全，发现的主要问题：项目进度有部分实施缓慢。下一步改进措施：定期维护，定期杀虫。

（5）档案管理业务管理费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为2.36万元，完成预算的59%。通过项目实施，提高了职工的业务素质，确保了档案的进馆质量，发现的主要问题：省市培训机会较少。下一步改进措施：加大对职工的业务培训，提高业务水平。

2.部门（单位）绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区档案馆2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对绵阳市安州区档案馆（含二级单位）开展了项目绩效评价，《绵阳市安州区档案馆2020年项目绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）档案事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般公共服务（类）档案事务（款）档案（项）：指中央和各级地方档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理、档案信息资料开发、提供、利用、档案馆设备购置、维护、档案陈立展览等方面的支出。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指处上述项目以外其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

10.文化体育与传媒（类）新闻出版广播影视（款）新闻通讯（项）：指用于新闻通信社等新闻宣传支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属和一次性的定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指除计划生育机构和计划生育服务支出以外用于计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的待遇的医疗经费。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2020年度绵阳市安州区档案馆

部门整体支出绩效评价报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成

绵阳市安州区档案馆参照公务员管理事业单位，内设3个机构：办公室、接收征集保管利用股、数字信息与档案编研股。

（二）机构职能

贯彻落实党中央、省委、市委、区委有关档案工作的方针政策、决策部署，参与拟订全区档案工作的中长期规划和年度计划。负责接收区直各机关、人民团体、事业单位、国有（国有控股）企业及其所属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收区级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案，并开展档案接收服务工作。负责重要珍贵的档案、资料、实物、声像等的征集工作，通过接受捐赠、购买等形式向社会征集非国家所有的、对国家和社会具有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会具有保存利用价值的档案。推进馆藏档案资料整理编目、价值鉴定、解密划控和安全管理等工作。开展数字档案馆建设，推进馆藏档案数字化，依法依规接收电子档案。负责馆藏档案资料查询利用服务，依法向社会提供档案资料和已公开政府信息。负责健全馆藏档案资料检索体系，依法开放、公布、编研档案史料，举办档案展览，开展档案资政服务和社会宣传教育工作。负责馆藏档案实体和信息安全、保密工作。开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。完成区委交办的其他任务。

（三）人员概况

人员编制为8人，均为事业参公编制，2020年末实有人数9人，均为事业参公人员。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

2020年度财政拨款收入合计359.68万元，其中：当年财政拨款收入242.29万元，年初结转结余117.39万元,收入较2019年减少23.76万元.

（二）部门财政资金支出情况

2020年部门支出决算总额为280.83万元,其中：一般公共服务支出231.97万元，社会保障和就业支出32.67万元，卫生健康支出4.21万元，住房保障支出11.98万元，年末结转结余78.85万元。支出较2019年增加48.27万元,主要原因是:预发20年绩效目标考核奖由财政直发，相应减少人员经费19.27元，日常公用经费增加5.06万元，项目支出增加62.47万元。

三、部门整体支出绩效管理情况

（一）部门预算管理

1、编制完整情况：按照区财政局2020年部门预算编制通知要求，严格遵循合法性、真实性、完整性、重点性、绩效性，实行零基预算，按定额标准编制了完整的部门预算，自评得分2分。

2、绩效目标制定情况：制定了部门整体绩效目标，所有项目按三级指标细化量化，要素完整，自评得分8分。

3、预算编制准确性：预算编制按有关标准和规定准确编制自评得分8分。

4、预算支出规范情况：严格按预算规范使用资金，不存在违规情况，自评得分5分。

5、预算支出控制情况：能够按照年初预算执行支出，自评得分5分。

6、预算动态调整情况：能按财政规定使用预算调整资金，自评得分8分。

7、预算完成情况：部门预算项目支出在12月预算执行进率为95%(档案数字化五期2020年7月招标后签订合同，按合同2021年7月完工,此项目还在执行中),自评得分8分。

8、绩效目标完成情况：绩效目标基本达到预期目的，自评得分5分.

9、违规记录情况：全年无违规记录，自评得分2分。

（二）综合管理情况。

1、非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，自评得分2分。

2、非税收入解缴情况：本单位无非税收入，自评得分6分。

3、政府采购预算管理情况：严格按预算进行政府采购，自评得分4分。

4、政府采购实施情况：严格执行政府采购政策，自评得分4分。

5、固定资产配置使用管理情况：部门所有国有资产纳入资产信息系统进行管理，自评得分6分。

6.资产收益核算情况：无资产收益核算，自评得分2分。

7、内控制度建设情况：建立了完整的内控制度，自评得分5分。

8、内控制度执行情况：严格按内控制度进行机关管理，自评得分3分。

9、三公经费编制执行情况：全年三公经费控制在预算内，无超支，自评得分4 分。

（三）绩效结果应用情况。

1、自评信息公开情况：整体支出绩效自评情况按要求随部门决算在安州政务网上向社会公开，自评得分2分。

2、绩效结果整改情况：绩效管理过程（包括绩效目标审查、绩效监控及中期评估和重点绩效评价）未发现需整改问题，自评得分4分。

3、结果应用反馈情况：在规定时间内向财政部门反馈运用绩效结果报告，自评得分4分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

总体评价，得分97分。

经自查，绵阳市安州区档案馆预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

综上所述，2020年度部门整体支出绩效评价结论为优秀。

（二）存在问题。

1、预算绩效编制还不够科学；

2、绩效评价体系还不够健全；

3、预算执行进度还需要提高，进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

1、进一步细化预算编制工作，做到统一口径、统一标准、统筹安排；

2、遵循预算管理办法，从严控制年中追加预算规模。 对于年度无法预计的临时追加的相关工作所需费用，严格按照预算调整追加程序，逐级申报报批，有效降低预算控制率;

3、加强预算执行动态监控和跟踪问效，提高预算执行力；

4、完善绩效评价制度和体系，提高评价成果运用。

绵阳市安州区档案馆

2021年4月20日

附件2

2020年度安州区档案馆

财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况

2020年财政预算项目资金10项，总金额194.39万元，其中：上年结转117.39万元，本年预算安排77.00万元。具体项目如下：

1、档案数字化建设119.77万元，其中：上年结转69.77万元，为第四期档案数字化经费，于2020年12月底完工，除扣除质保金外，现已申报最后一笔支付经费。本年预算安排50万元，为第五期档案数字化经费，主要用于库存档案数字化。

2、档案查阅复印整理经费5.92万元，其中：上年结转0.92万元，本年预算安排5万元，主要用于对外档案查阅后复印。

3、档案馆运行经费13万元，均为本年预算安排，主要用于档案馆恒温恒湿用电、安全蓄水、水电维修等。

4、重点档案抢救费6.25万元，其中：上年结转1.25万元，本年预算安排5万元，主要用于库房消防维护、电梯维护、档案定期杀虫。

5、档案管理业务管理费4万元，均为本年预算安排，主要用于参加省、市培训，下乡镇、企业接收征集档案。

6、数字化档案馆系统管理软件26万元，均为上年结转，已安装完成，全额支付。

7、档案数字化服务器10万元，均为上年结转，已安装完成，全额支付。

8、监控设备改造经费4万元，均为上年结转，已完成支付。

9、消防装置更换0.45万元，均为上年结转，已更换设备，全额支付；

10、档案馆外墙维修经费5万元，均为上年结转，已维修完成，全额支付。

（二）资金安排情况

2020年资金安排194.39万元，预算下达194.39万元，具体项目如下：

1、档案数字化建设119.77万元，预算下达119.77万元；

2、档案查阅复印整理经费5.92万元，预算下达5.92万元；

3、档案馆运行经费13万元，预算下达13万元；

4、重点档案抢救费6.25万元，预算下达6.25万元；

5、档案管理业务管理费4万元，预算下达4万元；

6、数字化档案馆系统管理软件26万元，预算下达26万元；

7、档案数字化服务器10万元，预算下达10万元；

8、监控设备改造经费4万元，预算下达4万元；

9、消防装置更0.45万元，预算下达0.45万元；

10、档案馆外墙维修经费5万元，预算下达5万元。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

截至2020年12月，绵阳市安州区档案馆预算安排资金194.39万元，实际使用项目资金115.53万元，结转2021年继续实施75.45万元，财政收回3.40万元。

结转2020年继续使用的项目有：档案数字化建设70.43万元，档案查阅复印整理经费1.35万元，重点档案抢救费2.03万元，档案管理业务管理费1.64万元。

结余财政收回的有：数字化档案馆系统管理软件3.40万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

通过以上项目的实施，一是确保了档案库房、档案的安全。二是提高了档案的查阅利用效率，方便了广大群众查阅利用档案，缩短了查档时间，得到了群众的一致好评。同时还保护了档案原件的安全和完整，延长了档案原件的寿命。

（三）绩效指标完成情况分析。

档案数字化第四期按合同时限于2020年12月底完成，共计扫描180万页。档案数字化五期于2020年7月招标，10月启动，预计档案扫描125万页，通过档案数字化，提高了档案库存数字化率，查阅利用效率，方便了群众办事。重点档案抢救经费主要用于库房电梯、消防维护，每年档案的杀虫，确保档案安全。档案查阅复印整理经费主要用于档案查阅后复印，为编史修志、解决纠纷、退休、任职等提供了大量依据。档案管理业务经费主要用于参加省、市培训，下乡镇业务指导，确保档案整理规范进馆。档案馆运行经费主要用于档案库房恒温恒湿用电，消防用水，水电维修及绿化维护，确保了档案库房安全，档案馆的正常运行。除档案数字化第五期还在进行中外，其它均使用完毕，项目任务完成率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

个别项目实施进度有些缓慢，存在跨年度实施的情况，导致项目资金不能及时拨付，影响了资金使用效益的发挥。在今后的工作中，将进一步加强项目资金的管理，积极推进档案数字化的实施进度，确保及时、安全使用项目资金，最大程度发挥项目资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

1、我单位根据专项绩效评定指标对各项目量化评价，自评指标得分95分。3、区档案馆绩效评价按财政要求按时公开。

五、其他需要说明的问题

档案数字化第四期项目于2020年12月完工，除质保金外，现已按合同申报最后一笔款项支出277920元。待一年质保期满后支付质保金。档案数字化第五期项目正在实施中，将严格按照进度，严把质量关，依照合同执行。

绵阳市安州区档案馆

2021年4月8日

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省绵阳市安州区档案馆决算明细表.XLS