绵阳市安州区图书馆2024年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）绵阳市安州区图书馆职能简介

通过收集、整理、流通和开发利用书刊资料信息，向社会公众进行社会教育；为国家经济建设、科学研究、文化繁荣以及其它各项事业建设提供书刊资料和情报信息服务；传播科学文化知识，提高民族的思想道德和科学文化水平；保存地方文化遗产和民族文化遗产。
　　（二）绵阳市安州区图书馆2024年重点工作

1.做好免费开放服务工作。全面实施免费开放项目，坚持错时延时开放，保障每周免费开放60小时，做好阅读服务。

2.抓好图书馆安全工作。全面做好图书馆各项安全工作，坚持每月安全工作会制度，开展每月安全大检查，对馆内消防通道、消防栓、用电等重点位置逐一排查，发现问题及隐患及时排除，聘请消防公司对我馆的消防系统每月进行一次消防维保。

3.开展丰富多样的全民阅读推广活动。一方面是利用微信、网站开展线上阅读推广活动，阅读资源推送50期以上；第二方面是利用节日节点举办新书展、图片展、古籍修复成果展等展览8场次以上；第三方面是在4月23日前后举办世界读书日阅读推广活动；第四方面是利用《安州讲坛》开展公益讲座或培训12场次以上；第五方面是利用“四下乡”及“文化惠民村村行”活动开展科普宣传活动8场次以上。

4.进一步加强总分馆运行及图书漂流站管理工作。及时将分馆图书进行流转，及时为图书漂流站轮换图书；进一步完善图书馆总分馆制服务体系运行管理制度。

5.古籍保护及古籍保修复工作室建设工作。对我馆16574册古籍和12325册民国文献进行翻扫、杀虫保护，继续开展古籍修复及普查工作。

6.做好文献资源建设工作。多渠道多方面加强文献资源建设，做好文献采购、报刊征订等；继续与西南财经大学天府学院图书馆合作共建，同时争取与更多高校图书馆合作共建。

7.持续抓好文明城市建设工作。丰富“相约图书馆·温暖志愿行”志愿服务项目内容，加强对志愿者的管理与激励工作。按照文明城市标准扎实推进全国文明城市创建工作。坚持控烟，利用图书馆业务资源积极开展控烟知识宣传。

二、预算单位概况

绵阳市安州区图书馆为二级预算单位。单位编制数为7名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0名，事业编制7名，工勤编制0名。单位实有在职人员总数7人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）0人，事业编制6人，工勤编制1人；离退休8人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，绵阳市安州区图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵阳市安州区图书馆2024年收支总预算180.05万元,比2023年收支预算总数增加25.19万元，主要原因是项目经费增加。
　　（一）收入预算情况
    绵阳市安州区图书馆2024年收入预算180.05万元，其中：一般公共预算拨款收入180.05万元，占收入总额的100%，较2023年154.86万元增加25.19万元。
　　（二）支出预算情况

绵阳市安州区图书馆2024年支出预算180.05万元，其中： 基本支出123.65万元，占支出总额的68.68%，较2023年增加3.19万元。项目支出56.4万元，占支出总额的31.32%，较2023年增加22万元。

四、财政拨款收支预算情况说明 
   绵阳市安州区图书馆2024年财政拨款收支总预算180.05万元，比2023年财政拨款收支总预算增加25.19万元，主要原因是项目经费增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入180.05万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出150.43万元、社会保障和就业支出17.2万元、卫生健康支出3.15万元、住房保障支出9.27万元。
   五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

绵阳市安州区图书馆2024年一般公共预算当年拨款180.05万元，比2023年预算数增加25.19万元，主要原因是项目经费增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

文化旅游体育与传媒支出150.43万元，占83.55%；社会保障和就业支出17.2万元，占9.55%；卫生健康支出3.15万元，占1.75%；住房保障支出9.27万元，占5.15%。
  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）2024年预算数为150.43万元，主要用于绵阳市安州区图书馆在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出以及文献购置、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放资金、古籍文献数据库平台建设，图书馆评估定级整体提升专项工作的支出。

　　2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为11.2万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的养老保险缴费支出。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为5.6万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的职业年金缴费支出。

4、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.4万元，主要用于绵阳市安州区图书馆机关除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支。　　

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.15万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的基本医疗保险缴费支出。
　　6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为9.27万元，主要用于绵阳市安州区图书馆的住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2024年一般公共预算基本支出123.65万元，其中：

人员经费113.65元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休人员活动费、奖励金。
    公用经费10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

绵阳市安州区图书馆2024年“三公”经费财政拨款预算数3.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费

无。

（二）公务接待费2024年预算与2023年预算持平。
　　2024年公务接待费计划用于执行公务、开展业务活动所必要的公务接待开支。

主要是保障上级单位检查工作、平级单位相互学习所发生的接待费用。
    （三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
　　单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆。
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障出差用车需求。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2024年没有安排政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵阳市安州区图书馆2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　绵阳市安州区图书馆为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。 

（二）政府采购情况
　　2024年，绵阳市安州区图书馆没有安排政府采购预算。
    （三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，绵阳市安州区图书馆固定资产总额1278.28万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2024年部门预算未安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

2024 年绵阳市安州区图书馆开展绩效目标管理的项目5个，涉及预算 56.4万元。其中：其他运转类项目1个，涉及预算2.4万元；特定目标类项目4个，涉及预算54万元。

十一、名词解释

1、财政拨款收入：指区级财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

3、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款） 图书馆（项）:指主要用于在职在编人员基本工资、津贴补贴，保障机关正常运转的日常公用支出以及图书馆工作、文献购置、古籍保护/应急消防、图书馆免费开放区级配套、图书馆评估定级整体提升专项工作的支出。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指用于机关事业单位职业年金缴费支出。

6、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指用于除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指用于按照相关政策规定比例为个人缴纳的住房公积金。

9、基本支出：是指用于保障绵阳市安州区图书馆正常运转的日常公用支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

10、项目支出：是用于保障绵阳市安州区图书馆，为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

11、“三公”经费：纳入区级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 绵阳市安州区图书馆2024年单位预算公开表.xlsx