安县扶贫和移民局

　　2015年部门预算编制情况说明

　　安县扶贫和移民局为一级预算单位。

　　安县扶贫和移民局单位编制数为8名，其中参公事业编制8名。2014年12月末在职人员总数5人，其中参公事业人员5人。

　　2014年底安县扶贫和移民局单位固定资产总额31.92万元。

　　安县扶贫和移民局2015年部门预算总收入为54.71万元，较2014年50.4万元，增加了4.31万元，增长8.55%；2015年部门预算总支出54.71万元，较2014年的50.4万元，增加了4.31万元，增长8.55%。支出增加主要原因：全额预算津贴资金，取消预留年底考核部分；提高公用经费人均标准。

　　安县扶贫和移民局2015年部门预算安排项目支出18.79万元，主要用于：1、移民工作经费10万元；2、扶贫工作经费3万元；3、农转非移民生活补助5.79万元。

　　2015年安县扶贫和移民局无采购预算。


　　附表1.

　　收支预算总表

　　

填报单位：县扶贫和移民局 单位：百元
收入				支出
项目名称	2015年预算数	2014年预算数	比上年增减(%)	项目名称	2015年预算数	2014年预算数	比上年增减(%)
一、当年财政拨款（补助)收入	5471	5042	8.55%	一、基本支出	3592	2963	21.23%
经费拨款 　　（补助）	5471	5042		1、工资福利 　　支出	2507	2168
纳入预算管理的行政事业性收费 　　安排				2、商品和服务支出	835	561
专项收入对应安排				3、对个人和家庭补助支出	250	234
政府性基金对应安排				二、项目支出	1879	2079	-9.62%
其他收入 　　（非税）
转移支付
二、事业单位经营收入				三、上缴上级支出
三、其他收入				四、对附属单位补助支出
四、上级补助收入				五、经营支出
五、附属单位上缴收入
六、事业收入
本年收入 　　合计	5471	5042	8.55%	本年支出合计	5471	5042	8.55%
七、用事业基金弥补收支差额				六、事业单位结余分配
八、上年结转				其中：转入事业基金
其中：专项 　　资金				七、结转下年
事业营亏损				其中：专项 　　资金
其中：财政拨款资金				事业单位经营亏损
收入总计	5471	5042	8.55%	支出总计	5471	5042	8.55%

附表2：
安县扶贫和移民局2015年支出预算表（功能分类）
											单位：		百元
功能科目	合计	财政拨款											备注
		一般公共预算						政府性基金
		小计		基本		项目		小计		基本		项目
				支出		支出				支出		支出
合计	5471.66	5471.66		3592.66		1879
一般公共服务支出
政府办公厅（室）及相关机构事务	1000	1000				1000
一般行政管理事务	1000	1000				1000
医疗卫生与计划生育支出	169.45	169.45		169.45
医疗保障	169.45	169.45		169.45
行政单位医疗	169.45	169.45		169.45
事业单位医疗	169.45	169.45		169.45
农林水支出	579	579				579
水利	579	579				579
水利建设移民支出	579	579				579
扶贫	3475.05	3475.05		3475.05
行政运行	3175.05	3175.05		3175.05
一般行政管理事务	300	300				300
住房保障支出	248.16	248.16		248.16
住房改革支出	248.16	248.16		248.16
住房公积金	248.16	248.16		248.16