绵阳市安州区千佛镇人民政府2024年部门预算编制说明

绵阳市安州区千佛镇人民政府

2024年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

　　（一）绵阳市安州区千佛镇人民政府职能简介。

贯彻执行各项财经法律、法规和制度，制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。指导、支持、帮助村（居）民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村（居）民委员会民主自治。负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理。指导、监督乡镇行政事业单位财务管理。负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，负责乡镇财务信息公开。承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。 　　

（二）绵阳市安州区千佛镇人民政府2024年重点工作。

1.强化党建引领，凝心聚力夯实基层基础。一是旗帜鲜明加强党的政治建设；二是全面提升基层组织力；三是着力锻造一流党员干部队伍。2.稳步推进民生事业，全面增进民生福祉。一是持续做好社会民生工作，完善养老、教育、文体、医疗卫生、社会救助等服务体系及公共服务设施。3.创新社会管理机制，促进社会和谐稳定。一是改善生态环境。积极做好全国文明城市创建工作，持之以恒推进城乡环境综合提质，完善农村生活垃圾收集设施、转运车辆等转运设施，做到清扫保洁、生活垃圾收运处置体系全覆盖；二是守住安全底线。坚持不懈抓实安全生产主体责任和监管责任；三是夯实治理体系。严厉打击和惩治违法犯罪活动，推进扫黑除恶专项斗争常态化，坚决打击黑恶势力及其“保护伞”。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区千佛镇人民政府为一级预算单位，无下属二级预算单位。

绵阳市安州区千佛镇人民政府编制数为39名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20名，事业编制17名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数37人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）22人，事业编制15人；离退休0人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出等。千佛镇人民政府2024年收支总预算889.61万元,比2023年收支预算总数减少6.87万元，主要原因是人员减少。

（一）收入预算情况

千佛镇人民政府2024年收入预算889.61万元，其中： 一般公共预算拨款收入859.61万元，占收入总额的97%，较2023年896.48减少36.87万元；政府性基金预算拨款收入30万元，占收入总额的3%，较2023年0万元增加30万元。  

（二）支出预算情况

千佛镇人民政府2024年支出预算889.61万元，其中： 基本支出811.11万元，占支出总额的91%，较2023年减少36.87万元。 项目支出78.5万元，占支出总额的9%，较2023年增加30万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

千佛镇人民政府2024年财政拨款收支总预算889.61万元，比2023年财政拨款收支总预算减少6.87万元，主要原因是人员减少。 

收入包括：一般公共预算拨款收入859.61万元；政府性基金预算拨款收入30万元。

支出包括：一般公共服务支出583.32万元、社会保障和就业支出0.58万元、节能环保支出32万元、城乡社区支出32万元、农林水支出235.71万元、交通运输支出5万元、灾害防治及应急管理支出1万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

千佛镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款859.61万元，比2023年预算数减少36.87万元，主要原因是人员减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出583.32万元，占67.85%；社会保障和就业支出0.58万元，占0.06%；节能环保支出32万元，占3.72%；城乡社区支出2万元，占0.23%；农林水支出235.71万元，占27.42%；交通运输支出5万元，占0.58%；灾害防治及应急管理支出1万元，占0.11%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为373.61万元，主要用于单位职工工资发放、以及办公费、保险、住房公积金等缴费等

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为5.5万元，主要用于人大、创新社会管理、乡风文明、一村一社区调解员等项目经费。 

3、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为201.21万元，主要用于单位职工工资发放、以及保险、住房公积金等缴费。 

4、一般公共服务（类）其他一般公共服务（款）其他一般公共服务（项）2024年预算3万元，主要用于驻村工作队经费。 

5、社会保障和救业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2024年预算数为0.58万元，主要用于工伤、失业保险等缴费支出。

6、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为32万元，主要用于城乡环境。

7.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施（项）2024年预算数为32万元，主要用于城镇基础设施维护。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为235.71万元，主要用于村组干部工资、村级运转等。

9、 交通与运输支出（类）公路与运输安全（款）公路与运输安全（项）2024年预算数为5万元，主要用于交管办开支。

10、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为1万元，主要用于安全生产相关支出费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

千佛镇人民政府2024年一般公共预算基本支出811.11万元，其中：

人员经费651.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、 奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费159.50万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、培训费、公务接待费、会议费、其他交通费用、公务用车维护费。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

千佛镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数4.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费      　

无。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算不变。　　       

2024年公务接待费计划用于千佛镇人民政府开展各项公务活动，主要是保障保障工作的顺利开展。

（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算不变。

单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2024年预算安排公务用车购置费0万元。

2024年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障安全、森林防火、防汛等工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

千佛镇人民政府2024年政府性基金预算支出30万元，较2023年预算数增加30万元，主要原因是项目需求。

九、国有资本经营预算支出情况说明

千佛镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

机关运行经费为159.5万元。

（二）政府采购情况

2024年，千佛镇人民政府安排政府采购预算0万元。 。 

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年底，千佛镇人民政府固定资产总额851.07万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆、垃圾车2辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。

2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

我镇设置了11个项目绩效目标，分别是人大、政协代表活动、工作及选举工作经费2万元，其绩效目标设置为人大会议开展2次、调研开展1次，出勤率达100%，使人大工作圆满完成；农村交通安全“两站两员”专项工作经费5万元，主要制作交通安全警示牌、交通安全巡视经费，来提高我镇的交通安全率；安全生产监管1万元，进行安全会议培训，保障辖区内的安全生产；乡镇基础设施、场镇基本维护费2万元，主要每月维护路灯、道路、广场设施等，维护次数小于等于12次，使设备正常运转；创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作经费2万元，开展信访、法律服务工作大于等于12次，制作纪检、政法宣传资料大于等于3000份，提高基层治理、纪检、政法工作群众知晓率；乡风文明和民兵训练工作经费1万元，开展征兵工作2次，文化宣传活动2次，提高我镇的文化氛围以及征兵工作任务的完成；驻村工作队经费3万元，为2个驻村工作队的工作经费，保障驻村工作顺利进行；城乡环境综合治理（含垃圾处理、秸秆禁烧、森林防火）32万元，主要是垃圾清运、场镇环卫管理费用，进一步优化城乡环境，提高群众生活质量；一村（社区）一调解员及专职人民调解员，专职人民调解员人数1人，提供法律援助和咨询，保障社会稳定；市场主体政策兑现资金0.94万元；千佛镇红色美丽村庄廉洁文化教育经费30万元，主要用于打造廉洁文化教育厅和廉洁文化长廊，提高全镇廉洁文化氛围，开展廉洁文化警示教育。

十一、名词解释

 1.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.一般公共服务-人大事务-其它人大事务：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（项）：指行政管理运行等支出

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（项）：指党建、信访维稳等支出

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指对机关事业职工缴纳医疗保险等社保费用

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

14.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对专项债务收入的安排-征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

15.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对专项债务收入的安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其他城市基础设施配套费安排的支出。

16.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对城镇建设的支出，比如城乡环境综合治理、基础政权建设、基础设施维护等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.部门预算-四川省部门预决算公开表.xlsx