目录

 

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）负责政府机构运转和干部职工工资待遇落实，确保本辖区内的各项事业的协调发展，包括干部职工工资福利的发放、农村烈、军属的优抚和五保户的供养等。

（2）制定和完善各类财务管理制度，贯彻落实廉政建设。

（3）化解农村债权债务、理顺农村经济关系、规范村级财务管理。

（4）负责落实各项方针政策、完善农村社会保障，确保涉农资金的兑现，对各级各部门下拨的各类专项资金和扶贫资金进行监管使用。

二、机构设置

千佛镇下属二级单位3个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位3个。

纳入2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 绵阳市安州区千佛镇便民服务中心

2. 绵阳市安州区千佛镇农业农村服务中心

3. 绵阳市安州区千佛镇村镇建设服务中心

 

第二部分 2022年度单位决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计1,175.77万元。与2021年相比，收、支总计各减少314.66万元，下降21.1%。主要变动原因是2022年较2021年项目资金减少（减少千佛镇2021年度项目-千佛后山征地搬迁人员一次性补助项目）。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2022年本年收入合计1,175.77万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1,113.43万元，占94.7%；政府性基金预算财政拨款收入62.34万元，占5.3%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2022年本年支出合计1,175.77万元，其中：基本支出909.71万元，占77.4%；项目支出266.06万元，占22.6%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1,175.77万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少314.66万元，下降21.1%。主要变动原因是2022年较2021年项目资金减少（减少千佛镇2021年度项目-千佛后山征地搬迁人员一次性补助项目）。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,113.43万元，占本年支出合计的94.7%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出减少273.1万元，下降19.7%。主要变动原因是2022年较2021年项目资金减少（减少千佛镇2021年度项目-千佛后山征地搬迁人员一次性补助项目）。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年一般公共预算财政拨款支出1,113.43万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出600.09万元，占53.9%；社会保障和就业支出89.18万元，占8%；卫生健康支出20.13万元，占1.8%；节能环保支出20万元，占1.8%；城乡社区支出3万元，占0.3%；农林水支出275.97万元，占24.8%；交通运输支出6万元，占0.5%；自然资源海洋气象等支出1.6万元，占0.1%；住房保障支出42.47万元，占3.8%；灾害防治及应急管理支出55万元，占4.9%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年一般公共预算支出决算数为1,113.43万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为478.37万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为91.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为27.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

4.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为3.36万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

5.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为5.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

6.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为46.67万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

7.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金费支出（项）:支出决算为23.12万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

8.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为14.38万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 支出决算为0.13万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 支出决算为20.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

12.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施维护（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：支出决算为0.8万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为275.17万元，完成预算100%。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为6.00万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

16.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务所（款）行政运行（项）：支出决算数1.6万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

17.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为42.47万元，完成预算100%，决算数与预算数持平。

18.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：支出决算为55.00万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出909.71万元，其中：

人员经费729.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金。

公用经费180.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为5.23万元，完成预算100%；较上年增加0.66万元，增长14.4%。决算数与预算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占57.4%；公务接待费支出决算2.23万元，占42.6%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0%。主要原因是我部门根据单位实际工作需要，无因公出国（境）业务需要。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元，完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年持平。

其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，小型载客汽车0辆、金额0万元，大中型载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元。截至2022年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中：轿车0辆、越野车1辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.23万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0.66万元，增长42%。主要原因是上年度的一部分费用在今年支出。其中：

国内公务接待支出2.23万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待44批次，248人次，共计支出2.23万元，具体内容包括上级部门对我镇工作检查的工作餐。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算拨款支出62.34万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022年，绵阳市安州区千佛镇人民政府机关运行经费支出180.68万元，比2021年减少11.13万元，下降5.8%。主要原因是严格按照八项规定，厉行节约，控制机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

2022年，绵阳市安州区千佛镇人民政府政府采购支出总额24.9万元，其中：政府采购货物支出24.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于购买防疫物资。授予中小企业合同金额24.9万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额24.9万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，绵阳市安州区千佛镇人民政府共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆。其中：其他用车主要是用于应急保障等用车。单价100万元（含）以上设备0台（套)。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对在职人员工资-基本工资、在职人员工资-津贴补贴、在职人员工资-奖金、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险、聘用人员经费-编外长聘人员等0个项目开展了预算事前绩效评估，对42个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取1个项目开展绩效监控。

组织对2022年度一般公共预算全面开展绩效自评，形成安州区千佛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告。其中，安州区千佛镇人民政府部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为96分，绩效自评综述：2022年，安州区千佛镇人民政府贯彻落实区委、区政府深入实施预算绩效管理的决策部署，强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高财政资金使用效能，2022年实际支出1175.77万元，年初既定整体绩效目标有序完成。 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政管理运行等支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。

12.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他用于一般公共服务的支出。

13.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务、乡村便民服务、乡村自治、村（居）务公开、乡镇街道服务能力建设基层政权建设和社区治理工作的支出。

14.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

15.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

16.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

17.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）: 指重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实施公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）: 指其他用于自然生态保护方面的支出。

20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施维护（项）: 指用于小城镇路、气、水、电等基础建设方面的支出。

21.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）: 指新疆生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地赔偿款、安置补助款、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）: 指土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出、事业单位设施系统运行与资产维护等方面的支出。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指对村民委员会的运行经费补助。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

26.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务所（款）行政运行（项）：指自然资源相关工作产生运行经费。

27.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指住房公积金单位缴费。

28.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指自然灾害恢复重建的应急资金。

29.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

30.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

31.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

32.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

33.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门（单位）基本情况

（一）机构组成。

绵阳市安州区千佛镇人民政府设下列综合办事机构：综合办公室(人大工作办公室)、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、城乡基层治理办公室(社会事务办公室、矛盾纠纷多元化化解协调中心)、经济发展和乡村振兴办公室(应急管理办公室)、财政工作办公室(三资管理办公室)。

（二）机构职能和人员概况。

机构职能：1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、应急管理、安全生产、生态环保、科学、文化旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.履行其他法定职责，承办上级党委及人民政府交办的其他事项。

人员概况：截至2022年底，本单位人员编制38人，其中行政编制18人、参照公务员管理事业编制20人；实有人员38人，其中行政18人、参照公务员管理事业20人。

（三）年度主要工作任务。

    我镇认真贯彻落实党的路线、方针、政策，执行区委区政府的各项决定，坚持科学理财，依法理财，大力增收节支，强化财政监管，圆满地完成了2022年的财政收支任务，促进了全镇经济和社会事业的健康快速发展。

（四）部门整体支出绩效目标。

2022 年，绵阳市安州区千佛镇人民政府充分发挥运转中枢作用，加强政务运转保障，改进精文简会工作，提升“三办三服务”工作质效；聚焦市场主体需求，提升行政效能，优化政务服务；强化督办督查职能，推动重大决策部署落地见效；落实“党政机关过紧日子”要求，厉行节约，压减一般性支出，坚守廉洁底线；更好统筹疫情防控和经济社会发展，在推动高质量发展中发挥积极作用。

二、部门资金收支情况

（一）部门总体收支情况。

1.部门总体收入情况

我镇2022年收入1,175.77万元，其中一般公共预算财政拨款1,113.43万元，政府性基金预算财政拨款62.34万元，比上年收入下降16.52%。增加原因：2022年较2021年项目减少（千佛后山征地搬迁人员一次性补助）。

2.部门总体支出情况

2022年，实际安排支出1,175.77万元，其中基本支出909.71万元，项目支出266.06万元。

按支出功能分类，其中：一般公共服务支出600.09万元，社会保障和就业支出89.18万元，卫生健康支出20.13万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出65.34万元，农林水支出275.97万元，交通运输支出6.00万元，自然资源海洋气象等支出1.60万元，住房保障支出42.47万元，灾害防治及应急管理支出55.00万元；

按支出经济分类，其中：工资福利支出540.99万元，商品和服务支出446.74万元，对个人和家庭的补助支出188.04万元。  

与上年度比较，基本支出增加161.95万元，增加21.66%，增加原因是政策性调资，人员经费增加；项目支出减少476.61万元，下降64.18%，增加原因是2022年较2021年项目减少（千佛后山征地搬迁人员一次性补助）。

3.部门总体结转结余情况

本部门2022年无结转结余资金。

（二）部门财政拨款收支情况。

1.部门财政拨款收入情况

我镇2022财政拨款收入1,175.77万元，其中一般公共预算财政拨款1,113.43万元，政府性基金预算财政拨款62.34万元，比上年收入下降16.52%。增加原因：2022年较2021年项目减少（千佛后山征地搬迁人员一次性补助）。

2.部门财政拨款支出情况

2022年，实际安排支出1,175.77万元，其中基本支出909.71万元，项目支出266.06万元。

按支出功能分类，其中：一般公共服务支出600.09万元，社会保障和就业支出89.18万元，卫生健康支出20.13万元，节能环保支出20.00万元，城乡社区支出65.34万元，农林水支出275.97万元，交通运输支出6.00万元，自然资源海洋气象等支出1.60万元，住房保障支出42.47万元，灾害防治及应急管理支出55.00万元；

按支出经济分类，其中：工资福利支出540.99万元，商品和服务支出446.74万元，对个人和家庭的补助支出188.04万元。  

与上年度比较，基本支出增加161.95万元，增加21.66%，增加原因是政策性调资，人员经费增加；项目支出减少476.61万元，下降64.18%，增加原因是2022年较2021年项目减少（千佛后山征地搬迁人员一次性补助）。

3.部门财政拨款结转结余情况

本部门2022年无财政拨款结转结余资金。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

2022年安州区千佛镇人民政府人员类项目主要为工资性支出、单位缴费和其他人员支出等，预算数为729.03万元，执行数为729.03万元，完成预算的100%。

2.运转类项目绩效分析

2022年安州区千佛镇人民政府运转类项目主要为定额公用经费-日常公用支出，预算数为180.68万元，执行数为180.68万元，完成预算的100%。

3.特定目标类项目绩效分析

2022年安州区千佛镇人民政府特定目标类项目主要包括千佛镇安全生产监督、道路安全劝导员补助、千佛镇乡风文明和民兵训练工作经费、千佛镇创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作经费、千佛镇乡镇基础设施、场镇基本维护费等，共计21项，预算数为266.06万元，执行数为266.06万元，完成预算的100%。

（二）部门整体履职绩效分析。

2022年安州区千佛镇人民政府贯彻落实区委、区政府深入实施预算绩效管理的决策部署，强化组织领导，明确主体责任，完善制度建设，加强事前、事中、事后全过程管理，切实提高财政资金使用效能，2022 年实际支出1175.77万元，年初既定整体绩效目标有序完成。

（三）结果应用情况。

2022年安州区千佛镇人民政府将评价结果用于调整预算安排方式、增减预算规模和优化支出结构。完善相关制度，明确全年预算执行进度低于考核要求的，将其作为单位年度绩效考评的参考因素之一。各项目承办单位根据绩效评价结果积极整改问题、改进管理。

（四）自评质量。

安州区千佛镇人民政府按照要求组织单位认真填写特定项目类自评表。部门自评范围做到单位全覆盖，自评得分较为客观。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

从自评情况来看，安州区千佛镇人民政府预决算编制合理，既确保机关正常运转，又保障重点项目实施，综合考核自评分为96分。

（二）存在问题。

2022年安州区千佛镇人民政府绩效管理工作虽然按照考核要求得到较好落实，取得一定进步，但还有不足之处：对项目的绩效目标设置还不尽科学，年初制定目标的精准程度还不够；项目事前绩效评价有待加强。

（一）改进建议。

我们将进一步深化预算绩效管理工作，强化责任意识，加强业务培训，完善绩效考核指标体系，规范项目预算填报，优化绩效考核指标，推动项目按时序进度要求实施。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

2022年度千佛镇人民政府                            部门整体支出绩效评价得分明细表
绩效指标			单位自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
部门预算绩效管理（80分）	预算编制（30分）	目标制定（15分）	15
		目标实现（15分）	13
	预算执行（20分）	支出控制（5分）	5
		及时处置（5分）	5
		执行进度（10分）	10
	完成结果（30分）	预算完成（10分）	8
		效益目标完成（10分）	10
		资金结余率（5分）	5
		违规记录（5分）	5
绩效结果应用（20分）	内部应用（4分）	考核挂钩（4分）	4
	信息公开（6分)	信息公开（6分）	6
	整改反馈（10分）	问题整改（5分）	5
		应用反馈（5分）	5
扣分项（-10分）	自评质量（-5分）	自评质量（-5分）	0
	协同配合（-5分）	协同配合（-5分）	0
合计			96

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256078-在职人员工资-基本工资
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					根据政策，合理、及时、足额发放全年工资
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	110.10	130.59	130.59			100.00%	10	10
	其中：财政资金	110.10	130.59	130.59			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	50
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	40
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256082-在职人员工资-津贴补贴
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					科学且合理地预算、发放各类津贴补贴
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	53.81	71.57	71.57			100.00%	10	10
	其中：财政资金	53.81	71.57	71.57			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256085-在职人员工资-奖金
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					及时、足额发放相关资金，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	5.39	5.39	5.39			100.00%	10	10
	其中：财政资金	5.39	5.39	5.39			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256088-在职人员补贴-公务交通补贴
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障资金及时、足额发放，科学合理预算编制资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	13.80	13.80	13.25			96.04%	10	10
	其中：财政资金	13.80	13.80	13.25			96.04%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
			足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	结余率（计算方法为：结余数/预算数）	≤	5	%	5	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256087-在职人员工资-绩效工资
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					工资及时、足额发放，科学且合理地预算、使用资金，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	40.64	40.64	40.64			100.00%	10	10
	其中：财政资金	40.64	40.64	40.64			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256089-各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，养老保险按时缴费扣款，保障社会保险相关权益
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	33.59	34.02	34.02			100.00%	10	10
	其中：财政资金	33.59	34.02	34.02			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256092-各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，医疗保险按时缴费扣款，保障社会保险相关权益
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	12.60	31.70	31.70			100.00%	10	10
	其中：财政资金	12.60	31.70	31.70			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256093-各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，失业保险按时缴费扣款，保障社会保险相关权益
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.53	0.53	0.53			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.53	0.53	0.53			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了工资及时 、足额发放，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256096-各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，工伤保险按时缴费扣款，保障社会保险相关权益
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.42	0.42	0.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.42	0.42	0.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256097-各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，生育保险按时缴费扣款，保障社会保险相关权益
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.84	0.84	0.84			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.84	0.84	0.84			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256098-各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，职业年金按时缴费扣款，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	16.80	16.80	16.80			100.00%	10	10
	其中：财政资金	16.80	16.80	16.80			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256099-各项计提费用-在职住房公积金
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，住房公积金按时缴费扣款，合理预算编制，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	42.47	42.47	42.47			100.00%	10	10
	其中：财政资金	42.47	42.47	42.47			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工会经费和福利费的预算使用，提高人员积极性
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256100-各项计提费用-工会经费和福利费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工会经费和福利费的预算使用，提高人员积极性
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	7.50	7.50	7.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	7.50	7.50	7.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256110-离退公用经费-退休人员活动费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.09	0.09	0.09			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.09	0.09	0.09			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。）
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256113-社会福利和救助-遗属生活补助
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障补助及时发放、足额发放，辅助遗属社会生活的顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.22	6.22	6.22			100.00%	10	10
	其中：财政资金	6.22	6.22	6.22			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256115-社会福利和救助-独生子女父母奖励
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障费用及时发放、足额发放
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.01	0.01	0.01			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.01	0.01	0.01			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000256118-其他人员类-其他个人和家庭
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.39	1.42	1.42			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.39	1.42	1.42			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000000278542-村社（区）支出-村社干部报酬
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，预算编制科学合理，减少结余资金					严格执行相关政策，保障工资及时发放、足额发放，维护村社工作顺利开展
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	182.81	182.81	174.17			95.27%	10	10
	其中：财政资金	182.81	182.81	174.17			95.27%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	足额保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
		时效指标	按时发放率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006334372-在职人员目标绩效考核奖励
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格发放资金，保障资金合理使用、结余
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	163.03	163.03			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	163.03	163.03			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522R000006334570-离退休人员慰问费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金					严格发放资金，保障资金合理使用、结余
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	6.23	6.23			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	6.23	6.23			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	＝	100	%	100	60	60
	效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	＝	100	%	100	30	30
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施保障了及时、足额缴纳在职人员社会保障缴费 ，无结余资金。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256119-定额公用经费-日常公用
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					安排资金用于日常公用项目，保障单位正常运转，提高预算编制质量
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	55.10	56.94	56.94			100.00%	10	10
	其中：财政资金	55.10	56.94	56.94			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256121-定额公用经费-机关基层党组织活动经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					安排经费用于党组织活动，保障党建活动正常进行，提高预算编制质量
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.40	0.40	0.40			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.40	0.40	0.40			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
			运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256122-非定额其他公用经费-其他商品和服务
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位日常运转					严格执行预算，提高质量保障单位日常运转
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	1.50	1.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	1.50	1.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	5	20	20
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	30	30
	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	20	20
		社会效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	20	20
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522Y000000256124-基层组织活动和公共运行维护经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算					保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	101.00	101.00	101.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	101.00	101.00	101.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	10	次	10	22.5	22.5
		质量指标	预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣）	≤	5	%	5	22.5	22.5
	效益指标	经济效益指标	运转保障率	＝	100	%	100	22.5	22.5
			“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%）	≤	100	%	100	22.5	22.5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

项目名称

51070522T000004889992-千佛镇总规及控规修编编制费

主管部门

绵阳市安州区千佛镇人民政府本级

实施单位 （盖章）

绵阳市安州区千佛镇人民政府

项目基本情况

1.项目年度目标完成情况

项目年度目标

年度目标完成情况

根据《四川省镇总体规划编制办法》，绵阳市城市规划设计院对千佛镇进行场镇总体规划修编。

绵阳市城市规划设计院对千佛镇进行场镇总体规划修编。

2.项目实施内容及过程概述

预算执行情况（10分）

年度预算数（万元）

年初预算

调整后预算数

预算执行数

预算执行率

权重

得分

原因

总额

28.26

28.26

28.26

100.00%

10

10

其中：财政资金

28.26

28.26

28.26

100.00%

/

/

财政专户管理资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

单位资金

0.00

0.00

0.00

0.00%

/

/

其他资金

/

/

绩效指标（90分）

一级指标

二级指标

三级指标

指标性质

指标值

度量单位

完成值

权重

得分

未完成原因分析

产出指标

数量指标

场镇总规控规方案数

＝

2

份

2

10

10

签订的合同数

＝

2

份

2

10

10

质量指标

第三方机构质量达标率

＝

100

%

100

10

10

时效指标

规划方案出具的及时率

＝

100

%

100

10

10

效益指标

社会效益指标

规划利用率

＝

100

%

100

15

15

可持续影响指标

规划设计管理机制健全性

定性

优良中低差

优良中低差

15

15

满意度指标

服务对象满意度指标

委托方满意度

≥

95

%

95

10

10

成本指标

经济成本指标

场镇总体规划修编成本

≤

282600

元

282600

10

10

合计

100

100

评价结论

该项目自评得分100分，项目编制科学合理，无结余资金。通过项目实施，保障了单位正常运转。

存在问题

无

改进措施

无

项目负责人：朱建枫

财务负责人：付强

 

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893332-千佛镇人大、政协代表活动、工作及选举工作经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金3.2万元，主要用于乡镇人大会议召开、会议资料印制、人大代表培训、农村代表务工补助等开展工作					安排使用财政资金3.2万元用于乡镇人大会议召开、会议资料印制、人大代表培训、农村代表务工补助等开展工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.20	3.20	3.20			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.20	3.20	3.20			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	人大代表会议参与人数	≥	150	人	150	5	5
			人大会议召开次数	＝	2	次	2	5	5
			人大调研工作开展次数	＝	2	次	2	5	5
			人大代表调研工作参加人数	≤	100	人	100	5	5
		质量指标	人大会议参会人员出勤率	＝	100	%	100	5	5
			人大代表调研人员出勤率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	人大调研工作开展及时率	＝	100	%	100	5	5
			人大会议召开及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	人大会议会务资料费成本预算数	≤	7500	元/年	7500	5	5
			人大调研工作成本	≤	24500	元/年	24500	5	5
	效益指标	社会效益指标	人大代表工作正常开展率	＝	100	%	100	10	10
			人大会议农村代表务工补助应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展基层人大及人大代表工作 ，主要包括人大会议召开、人大调研及人大培训等，人大代表工作正常开展率达 100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893379-千佛镇乡风文明和民兵训练工作经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年计划使用财政资金1万元，主要用于开展乡风文明建设工作2次及春冬两季征兵工作2次。					使用财政资金1万元用于开展乡风文明建设工作2次及春冬两季征兵工作2次。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	1.00	1.00	1.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	1.00	1.00	1.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	开展全年征兵工作次数	＝	2	次	2	5	5
			开展乡风文明推广宣传活动次数	＝	2	次	2	5	5
		质量指标	乡风文明推广宣传活动开展质量达标率	＝	100	%	100	5	5
			全年征兵工作考核合格率	≥	95	%	95	5	5
		时效指标	乡风文明推广宣传活动开展及时率	＝	100	%	100	5	5
			全年征兵工作开展及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	乡风文明推广宣传工作工作经费	≤	5000	元	5000	10	10
			全年征兵工作开展工作经费	≤	5000	元	5000	10	10
	效益指标	社会效益指标	乡风文明推广宣传知晓率	＝	100	%	100	10	10
			全年征兵工作正常开展率	＝	100	%	100	10	10
		可持续发展指标	乡风文明推广及征兵工作制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	适龄入伍人员满意度	≥	95	%	95	5	5
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展乡镇乡风文明活动，民兵训练等工作，主要包括乡风文明活动开展及民兵训练的开展等 ，活动开展群众应参尽参 率及民兵日常保障参与率均达到 90%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱建枫					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893367-千佛镇创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金2万元，主要用于开展基层治理、纪检、政法以及信访维稳、法律服务等工作					安排使用财政资金2万元用于开展基层治理、纪检、政法以及信访维稳、法律服务等工作
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	2.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	2.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	乡镇信访维稳、法律服务开展次数	≥	12	次	12	5	5
			基层治理、纪检、政法工作宣传及制作宣传资料	≥	3000	份	3000	5	5
			基层治理、纪检、政法工作宣传及制作量	≥	15	件	15	5	5
		质量指标	基层治理、纪检、政法工作宣传资料内容合格率	＝	100	%	100	5	5
			基层治理、纪检、政法工作宣传及制作合格率	＝	100	%	100	5	5
			乡镇信访维稳、法律服务工作准确率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	基层治理、纪检、政法工作宣传及制作发放及时率	＝	100	%	100	5	5
			乡镇信访维稳、法律服务工作及时率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	乡镇信访维稳、法律服务工作成本	≤	10000	元	10000	5	5
			基层治理、纪检、政法工作宣传及制作成本	≤	10000	元	10000	5	5
	效益指标	社会效益指标	信访维稳事件有效处置率	≥	95	%	95	10	10
			基层治理、纪检、政法工作群众知晓率	≥	95	%	95	10	10
		可持续影响指标	基层治理、纪检、政法工作管理机制健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展乡镇基层治理、纪检工作、政法工作和信访维稳工作，基层治理、纪检、政法工作群众知晓率较大提升 ，信访维 稳事件有效处置。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：孙凌霄					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893354-千佛镇乡镇基础设施、场镇基本维护费
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金3万元,主要用于开展乡镇辖区内基础设施维修维护，其中包括道路、广场、下水道清理、路灯等公共区域设施设备维修维护.					安排使用财政资金3万元用于开展乡镇辖区内基础设施维修维护，其中包括道路、广场、下水道清理、路灯等公共区域设施设备维修维护.
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	3.00	3.00	3.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	3.00	3.00	3.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场镇路灯数量	＝	350	盏	350	5	5
			基础设施维修维护次数	≤	12	次	12	5	5
		质量指标	基础设施维修维护合格率	＝	100	%	100	10	10
			场镇路灯电费使用率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	缴纳场镇路灯电费及时率	＝	100	%	100	5	5
			基础设施维修维护及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	基础设施维修维护成本	≤	20400	元/年	20400	5	5
			缴纳场镇路灯电费成本	≤	9600	元	9600	5	5
	效益指标	社会效益指标	辖区内基础设施正常运转率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	辖区内基础设施维管机制	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展乡镇辖区内基础设施维修维护 ，主要其中包括道路、堡坎、路灯等公共区域设施设备维修维护 ，辖区内基础设施 正常运转率达100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何安华					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893408-千佛镇城乡环境综合治理（含垃圾处理、秸秆禁烧、森林防火））
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金43万元，主要用于开展本场镇城乡环境综合整治工作，其中包括场镇道路清扫保洁、垃圾处置（收集、转运）、城镇绿化临时管护、垃圾收集容器设施及清洁工具购置维护，城镇污水管网维护等相关工作，优化保障城乡环境卫生，提高群众生活质量。					使用财政资金43万元用于环境整治，包括道路维护、垃圾清理、管道维护等工作，优化城乡环境，保障群众生活质量
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	45.00	43.00	43.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	45.00	43.00	43.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	场镇绿化临时管护开展次数	≥	8	次	8	2	2
			清扫保洁配置人数	＝	10	人	10	2	2
			城管人员配置人数	＝	2	人	2	2	2
			垃圾中转站运营数量	＝	1	个	1	2	2
			垃圾清运车保险购买份数	＝	2	份	2	1	1
			场镇环境清扫保洁点位数	≥	4	处	4	2	2
			场镇污水管网维护次数	≥	4	次	4	2	2
			清洁设施设备购买数量	≥	50	套	50	1	1
			垃圾收集清运村社数量	＝	5	个	5	2	2
		质量指标	场镇污水管网维护验收合格率	＝	100	%	100	2	2
			清扫保洁及城管人员正常到岗率	＝	100	%	100	2	2
			垃圾中转站运营合格率	＝	100	%	100	2	2
			场镇绿化临时管护质量合格率	＝	100	%	100	1	1
			清洁设施设备质量合格率	＝	100	%	100	1	1
			垃圾清运车保险购买准确率	＝	100	%	100	1	1
			场镇环境清扫保洁考核达标率	＝	100	%	100	1	1
			垃圾收集清运考核达标率	＝	100	%	100	1	1
		时效指标	清扫保洁及城管人员到岗服务及时率	＝	100	%	100	1	1
			场镇绿化临时管护及时率	＝	100	%	100	2	2
			场镇环境清扫保洁及时率	＝	100	%	100	1	1
			清洁设施设备采购及时率	＝	100	%	100	1	1
			场镇污水管网维护及时率	＝	100	%	100	2	2
			村社垃圾收集清运及时率	＝	100	%	100	2	2
			垃圾清运车辆保险购买及时率	＝	100	%	100	2	2
			垃圾中转站运营管护及时率	＝	100	%	100	2	2
		成本指标	清洁设施设备采购成本	≤	15000	元	15000	2	2
			场镇污水管网维护费用成本	≤	20000	元	20000	1	1
			垃圾车保险费用成本	≤	30000	元	30000	2	2
			场镇绿化临时管护费用成本	≤	40000	元	40000	2	2
			场镇环卫管理费用成本	≤	225000	元	225000	2	2
			垃圾收集清运费用成本	≤	120000	元	120000	1	1
	效益指标	社会效益指标	场镇环境清扫保洁有效率	＝	100	%	100	2	2
			场镇垃圾清运管理机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2
			垃圾清运车辆保险应保尽保率	＝	100	%	100	2	2
			场镇污水管网完好通畅率	＝	100	%	100	2	2
			清洁设施设备正常投入使用率	＝	100	%	100	5	5
			场镇秩序管理有效率	＝	100	%	100	2	2
			场镇村社垃圾有效收集清运率	＝	100	%	100	2	2
			场镇绿化植被有效管护率	＝	100	%	100	5	5
		可持续影响指标	场镇污水管网维管机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2
			场镇环卫及秩序管理机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2
			场镇绿化管护机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2
			清洁设施设备管护机制健全性	定性	优良中低差		优	2	2
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	95	%	95	5	5
			辖区村社群众满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展场镇城乡环境综合整治工作 ，包括场镇道路清扫保洁、垃圾处置（收集、转运）、城镇绿化临时管护、垃圾收集 设施及清洁工具购置维护 、城镇污水管网维护等相关工作 、优化保障城乡环境卫生，提高群众生活质量。场镇秩序管理有效率100%。 存在问
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：何安华					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893387-千佛镇驻村工作队经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金6万元，主要用于驻村工作办公以及走访慰问贫困对象					安排使用财政资金6万元，主要用于驻村工作办公以及走访慰问贫困对象
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	6.00	6.00	3.36			56.03%	10	10
	其中：财政资金	6.00	6.00	3.36			56.03%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	走访、慰问贫困村数量	＝	2	个	2	5	5
			驻村工作队驻村个数	＝	2	个	2	5	5
		质量指标	驻村工作队驻村办公参与率	＝	100	%	100	5	5
			走访、慰问贫困户对象	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	走访、慰问贫困村及时率	＝	100	%	100	5	5
			驻村工作队驻村办公出勤率	＝	100	%	100	5	5
		成本指标	走访、慰问贫困村成本	≤	30000	元/年	16800	5	2.5	指标设置还不科学合理
			驻村工作队驻村办公成本	≤	30000	元/年	16800	10	5	指标设置还不科学合理
	效益指标	社会效益指标	走访、慰问贫困村覆盖率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	走访、慰问贫困村制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	走访、慰问对象满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	92.5
评价结论	通过项目实施，用于贫困村驻村工作队开展日常办公 、走访和慰问工作，走访慰问贫困村覆盖率100%。
存在问题	指标设置还不科学合理。
改进措施	强化预算管理意识 ,提高预算编制的科学性、合理性、准确性、可控性和刚性约束。凡事做到“先预算后开支”。
项目负责人：沈平洲					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005720406-千佛后山景区开发征地搬迁人员一次性补助
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职责和年度重点工作计划，拟安排财政资金11.152万元，主要用于千佛后山景区开发征地搬迁人员一次性补助。					根据工作计划，安排财政资金11.152万元用于千佛后山景区开发征地搬迁人员一次性补助。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	11.15	7.30			65.45%	10	6
	其中：财政资金	0.00	11.15	7.30			65.45%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	千佛后山景区开发征地搬迁人员一次性补助户数	＝	8	户	8	15	15
		质量指标	千佛后山景区开发征地搬迁补助发放准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	千佛后山景开发征地搬迁人员补助发放及时率	＝	100	%	100	20	20
	效益指标	社会效益指标	千佛后山景区开发征地搬迁合理利用率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	千佛后山景区开发征地搬迁制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	千佛后山景区开发征地搬迁补助成本	＝	111520	元	73000	15	10	群众未签署承诺书
合计								100	95
评价结论	通过项目实施，用于贫困村驻村工作队开展日常办公 、走访和慰问工作，走访慰问贫困村覆盖率100%。
存在问题	群众未签署承诺书
改进措施	重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益，最后加强业务人员的专业性学习能力，提高工作质量与完成效率。
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007147499-千佛镇防汛救灾资金
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年预计安排使用财政资金55万元，主要用于汛期安置转移群众大于1000人，安排转移群众日常生活所需物资,汛期道路抢通保通资金，河道紧急排险资金。					根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年使用财政资金55万元用于汛期安置转移群众、转移群众日常生活所需物资、汛期道路抢通保通和河道紧急排险。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	55.00	55.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	55.00	55.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	河道紧急排险次数	≥	1	次	1	4	4
			储备应急生活物资数量	≥	1	批次	1	4	4
			转移安置受灾群众人数	≥	1000	人次	1000	5	5
			汛期道路抢通保通次数	≥	10	次	10	5	5
		质量指标	储备应急生活物资质量合格率	＝	100	%	100	4	4
			转移群众的安全保障合格率	＝	100	%	100	5	5
			损毁道路畅通率	＝	100	%	100	5	5
			河道排险畅通率	＝	100	%	100	4	4
			损毁道路抢通保通合格率	＝	100	%	100	4	4
			河道紧急排险及时率	＝	100	%	100	4	4
		时效指标	道路抢通保通完成时间	≤	24	小时	24	4	4
			群众转移完成时间	≤	2	小时	2	4	4
			转移群众生活物资到位时间	≤	1	小时	1	4	4
			河道紧急排险完成时间	≤	24	小时	24	4	4
	效益指标	社会效益指标	受灾群众日常生活便利性	≥	95	%	95	5	5
			储备应急生活物资利用率	＝	100	%	100	10	10
		可持续发展指标	防汛减灾应急预案制度健全性	≥	95	%	95	5	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	受灾群众满意度	≥	95	%	95	3	3
	成本指标	经济成本指标	道路抢通保通费用控制	≤	500000	元	500000	2	2
			河道紧急排险费用控制	≤	200000	元	200000	3	3
			转移群众及应急物资保障费用	≤	100000	元	100000	2	2
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展乡镇辖区内防洪度汛 、抢通保通、损毁堡坎维修加固、人员转移、物资储备等，汛期安全度汛。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱建枫					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008229424-安州区国家重点生态功能区
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年预计安排使用财政资金20万元，主要用于新建森林防火通道。					根据工作任务安排，2022年安排使用财政资金20万元用于森林防火相关工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	新建宽4米的碎石路森林防火通道	＝	1000	米	1000	15	15
		质量指标	森林防火通道验收合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	新建森林防火通道完成时限	≤	100	天	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	新建森林防火通道正常投入使用率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	森林防火管理机制健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	新建森林防火通道	≤	200000	元	200000	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，用于安州区国家重点生态功能区完善生态系统修复率 100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：朱建枫					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000411988-以工代赈示范工程
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排财政资金29.5万元，主要用于2021年以工代赈示范工程项目勘察、设计费。					预算资金合理科学用于2021年以工代赈示范工程项目勘察、设计费。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	29.50	29.50	29.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	29.50	29.50	29.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	2021年以工代赈示范工程项目勘察、设计尾款	＝	1	次	1	20	20
		质量指标	2021年以工代赈示范工程项目勘察、设计准确率	＝	100	%	100	10	10
		时效指标	2021年以工代赈示范工程勘察、设计及时率	＝	100	%	100	10	10
		成本指标	2021年以工代赈示范工程项目勘察设计成本	≤	295000	元	295000	10	10
	效益指标	社会效益指标	完成2021年以工代赈示范工程项目	定性	优良中低差		优	30	30
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，主要用于2021年以工代赈示范工程项目勘察、设计费。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：王永飞					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000000395576-购置公务车
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		预计安排财政资金24.9万元。购置一辆燃油越野型公务用车。					合理安排资金购置、使用公务用车
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	24.90	24.90			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	24.90	24.90			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	购置公务车	＝	1	辆	1	14	14
		质量指标	公务车质量合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	公务车采购及时率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	公务车正常投入使用率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	公务用车制度的健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	设备使用者满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	购置公务车裸车费用成本	≤	249000	元/台	249000	6	6
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，合理安排使用资金购置一辆公务车，支持日常工作的正常运转。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：罗棋周					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893310-千佛镇安全生产监督、道路安全劝导员补助
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金6万元，主要用于交通劝导员补助、安全检查车辆燃油费、安全会议以及培训。					将财政资金用于交通相关项目，保障交通安全、检查等责任落实
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	4.00	6.00	6.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	4.00	6.00	6.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	安全会议、培训等次数	≥	12	次	12	4	4
			安全检查开展次数	≥	30	次	30	3	3
			安全检查车数量	＝	1	辆	1	3	3
			交通安全劝导员补助发放人数	＝	2	人	2	5	5
		质量指标	安全会议、培训参会率	＝	100	%	100	5	5
			安全检查准确率	＝	100	%	100	3	3
			交通安全劝导员补助发放准确率	＝	100	人	100	5	5
		时效指标	安全会议、培训及宣传及时率	＝	100	%	100	3	3
			交通安全劝导员补助发放及时率	＝	100	%	100	3	3
			安全检查及时率	＝	100	%	100	3	3
		成本指标	安全检查车辆燃油费成本	≤	6000	元	6000	5	5
			交通安全劝导员补助发放成本	≤	24000	元	24000	3	3
			安全会议、培训及宣传成本	≤	10000	元/年	10000	5	5
	效益指标	社会效益指标	辖区内安全率	≥	95	%	95	10	10
			交通劝导员补助应发尽发率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	交通安全管理制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	交通劝导员满意度	≥	95	%	95	5	5
			群众满意度	≥	95	%	95	5	5
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展乡镇辖区内安全会议 、安全检查及安全宣传等，发放乡镇农村道路劝导员补助 。辖区内安全率达到90%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏磊					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000004893424-千佛镇一村（社区）一调解员及专职人民调解员
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		2022年预计安排使用财政资金0.5万元,主要用于指导村（社）法治建设、提供法律援助和咨询，开展法治宣传，增强法律服务能力					安排使用财政资金0.5万元用于指导村（社）法治建设、提供法律援助和咨询，开展法治宣传，增强法律服务能力
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.50	0.50	0.50			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.50	0.50	0.50			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	专职人民调解员人数	＝	1	人	1	5	5
			一村（社区）一调解员人数	＝	5	人	5	5	5
		质量指标	专职人民调解员调解参与率	≥	95	%	95	5	5
			一村（社区）一调解员合格率	≥	95	%	95	10	10
		时效指标	专职人民调解员出勤率	≥	95	%	95	5	5
			一村（社区）一调解员调解及时率	≥	95	%	95	10	10
		成本指标	专职人民调解员费用成本	≤	5000	元	5000	10	10
			一村（社区）一调解员费用成本	≤	0	元	0	0	0
	效益指标	社会效益指标	提供法律援助和咨询覆盖率	≥	95	%	95	15	15
		可持续影响指标	一村（社区）一调解员和专职人民调解员制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众 满意度	≥	95	%	95	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展村（社）调解员和专职人民调解员工作 ，包括村（社）调解员工作开展及专职调解员工作开展等 ，调解对象调解 成功率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏磊					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005202443-千佛镇村建制调整改革奖补
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年预计安排使用财政资金12.04万元，主要用于村建制调整后，对闲置的村委会进行盘活的建设。					根据工作任务安排，2022年安排使用财政资金12.04万元用于村委会相关项目建设。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	12.04	12.04			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	12.04	12.04			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	盘活闲置村委会数量	＝	1	个	1	15	15
		质量指标	盘活闲置村委会及时率	＝	100	%	100	20	20
		时效指标	盘活闲置村委会完成率	＝	100	%	100	15	15
	效益指标	社会效益指标	盘活闲置村委会利用率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	盘活闲置资产制度健全性	定性	优良中低差		优	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	盘活闲置村委会成本	＝	120400	元	120400	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目资金用于村建制调整后对闲置村委会进行盘活的建设，保障村级工作高效顺利实施开展。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李尚潇					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000005810503-2021年重大项目推进工作经费
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职责职能和年度工作计划安排，拟安排财政资金2万元，主要用于镇重大项目推进工作。					根据工作计划安排，安排财政资金2万元用于维护镇项目推进完成。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	2.00	2.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	2.00	2.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	重大项目推进工作次数	＝	1	次	1	15	15
		质量指标	重大项目推进工作准确率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	重大项目推进工作完成率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	重大项目推进工作及时率	＝	100	%	100	10	10
		可持续影响指标	重大项目推进工作制度健全性	定性	优良中低差		优	15	15
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	重大项目推进工作经费成本	＝	20000	元	20000	15	15
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，开展重大项目推进工作，保障辖区内2021年重大项目工作顺利进行 ，重大项目推进效率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：苏磊					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070522T000007009134-千佛镇基层政权建设补助资金
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022预计安排使用财政资金5万元，主要用于加强和改进基层社会治理，完善村（社区）依法自治。					根据工作任务安排，2022年安排使用财政资金5万元用于完善村社区依法自治工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	5.00	5.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	5.00	5.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	搭建各村（社区）办公平台系统	≥	15	个	15	15	15
		质量指标	基层政权建设合格率	＝	100	%	100	15	15
		时效指标	基层政权建设及时率	＝	100	%	100	10	10
	效益指标	社会效益指标	基层政权建设利用率	＝	100	%	100	15	15
		可持续影响指标	基层政权建设制度完善性	≥	90	%	90	15	15
	满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥	95	%	95	10	10
	成本指标	经济成本指标	基层政权成本控制	≤	5000	元	5000	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，用于基层政权建设，改造水电，保障职工办公、住宿需求。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：李璞					财务负责人：付强

 

部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）
项目名称		51070523T000008729457-千佛镇新冠感染疫情防控项目
主管部门		绵阳市安州区千佛镇人民政府本级					实施单位 （盖章）	绵阳市安州区千佛镇人民政府
项目基本情况	1.项目年度目标完成情况	项目年度目标					年度目标完成情况
		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年预计安排使用财政资金20万元，主要用于全年疫情防控物资采购、人员核酸检测接送车费、医护人员、志愿者生活保障等。					根据工作任务安排，2022年安排使用财政资金20万元用于全年疫情防控物资采购、人员核酸检测接送车费、医护人员、志愿者生活保障等工作。
	2.项目实施内容及过程概述
预算执行情况（10分）	年度预算数（万元）	年初预算	调整后预算数	预算执行数			预算执行率	权重	得分	原因
	总额	0.00	20.00	20.00			100.00%	10	10
	其中：财政资金	0.00	20.00	20.00			100.00%	/	/
	财政专户管理资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	单位资金	0.00	0.00	0.00			0.00%	/	/
	其他资金							/	/
绩效指标（90分）	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	完成值	权重	得分	未完成原因分析
	产出指标	数量指标	医护人员、志愿者生活保障	≤	50	人/次	50	5	5
			新冠感染疫情防控物资采购	＝	3	批	3	5	5
			各村接送核酸检测人员车次	≤	3000	次	3000	2	2
		质量指标	核酸检测人数达标率	≥	90	%	90	5	5
			医护人员、志愿者出勤率	＝	100	%	100	5	5
			新冠感染疫情防控物资采购合格率	＝	100	%	100	5	5
		时效指标	新冠感染疫情防控物资采购及时率	＝	100	%	100	5	5
			核酸检测人员应检尽检率	≥	90	%	90	5	5
			医护人员、志愿者服务及时率	＝	100	%	100	3	3
	效益指标	社会效益指标	疫情防控管控有效率	≥	90	%	90	10	10
		可持续影响指标	保障人民群众健康率	≥	90	%	90	10	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	90	10	10
	成本指标	经济成本指标	新冠感染疫情防控物资采购	≤	20000	元	20000	5	5
			各村接送核酸检测人员车费	≤	160000	元	160000	5	5
			医护人员、志愿者生活保障	≤	20000	元	20000	10	10
合计								100	100
评价结论	该项目自评得分100分，项目编制科学合理，通过项目实施，用于开展2022年应对新冠感染疫情防控工作 ，疫情工作群众认可率100%。
存在问题	无
改进措施	无
项目负责人：黄博渊					财务负责人：付强

附件2

2023年省级专项资金预算项目绩效自评报告

 

2022年无省级专项资金预算项目。

 

 

 

第三部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

绵阳市安州区千佛镇人民政府2022年度部门决算公开表.xls