2020年度

四川省绵阳市安州区千佛镇部门决算

 

目录

 

公开时间：2021年10月28日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）负责政府机构运转和干部职工工资待遇落实，确保本辖区内的各项事业的协调发展。

（2）制定和完善各类财务管理制度，贯彻落实廉政建设。

（3）负责落实各项方针政策、完善农村社会保障，确保涉农资金的兑现，对各级各部门下拨的各类专项资金和扶贫资金进行监管使用。

（二）2020年重点工作完成情况。

（1）领导高度重视，夯实内控基础。面对我镇财政现状，镇党委、政府高度重视，将财政工作摆在政府日常工作的首要位置来抓。同时，继续狠抓中央八项规定和四川省委“十项规定”落实，镇党委、政府通过认真组织学习领会相关文件精神，切实履行勤俭节约，精简一切不必要的开支，在此基础上制定和完善了一系列切实可行的增收节支措施。

（2）加强预算监管，细化资金管理办法。进一步完善和规范了《绵阳市安州区千佛镇预决算管理制度》、《预算收支管理办法》、《财政资金公示公开制度》及《千佛镇财务内部控制制度》等一系列资金监管制度，从机关内部、各行政村着手，细化各项实施细则，在全镇范围内最大限度上做到严肃财经纪律，使有限的资金用在刀刃上，发挥最大的使用效益。

（3）加强税收宣传力度，强化税收征管。我镇企业少，资源匮乏，可供税源严重不足，为提高税收征管效力，我镇加大国税地税征收宣传力度。

（4）积极争取扶持，保运转兼顾重点。镇党委、政府领导积极与上级部门取得联系，及时获取资金信息，不遗余力争取资金，通过科学组织调度，在保证一般基本支出的情况下，集中财力办大事，切实解决了人民群众急需解决的事情，通过努力，镇内锁定债务已全面化解，各项支农惠农资金的发放任务完满完成，各类扶贫项目的落实完成情况良好，确保了我镇社会经济协调发展，保证了党委、政府的各项工作目标顺利实现。

二、机构设置

千佛镇下属二级单位4个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位3个。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收入819.4万元、支出806.07万元。与2019年相比，收入增加93.37万元、支出增加28.5万元，收入增长12.86%、支出增长3.67%。主要变动原因是人员增加以及项目支出增加。

 

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计819.4万元，其中：一般公共预算财政拨款收入764.43万元，占93.3%；政府性基金预算财政拨款收入55万元，占6.7%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计806.07万元，其中：基本支出687.01万元，占85.2%；项目支出119.06万元，占14.8%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收入819.4万元、支出806.07万元。与2019年相比，收入增加93.37万元、支出增加28.5万元，收入增长12.86%、支出增长3.67%。主要变动原因是人员增加以及项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出761.73万元，占本年支出合计的94.5%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加29.98万元，增长4.09%。主要变动原因是人员支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出761.73万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出303.4万元，占39.83%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.13%；社会保障和就业（类）支出90.89万元，占11.93%；城乡社区（类）支出3.18，占0.42%；农林水（类）支出275.65万元，占36.19%；交通运输（类）支出4万元，占0.53%；住房保障（类）支出31.63万元，占4.15%；灾害防治及应急管理（类）支出51.98万元，占6.82%。（罗列全部功能分类科目，至类级。）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为761.73万元，完成预算91.4%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）: 支出决算为5.06万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为248.65万元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.55万元，完成预算59.2%。主要原因是未及时支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为44.15万元，完成预算100%。

6.文化体育与传媒（类）文化（款）及其他文化支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）: 支出决算为1.9万元，完成预算5.6%，决算数小于预算数的主要原因是上级年底下发指标，未来得及支出。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为23.59万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业职业年金费支出（项）:支出决算为11.8万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：44.6万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 支出决算为8.9万元，完成预算100%。

12.其他城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施维护（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

13.其他城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）: 支出决算数为0.18万元，完成预算100%。

14.农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0.084万元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为1.9万元，完成预算31.6%。决算数小于预算数的主要原因是有些贫困村还未报账。

16.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为273.6万元，完成预算90.4%，决算数小于预算数的主要原因是村干部工资未支完。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为4万元，完成预算100%。

18.住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为31.6万元，完成预算100%。

19.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（预）：支出决算为3.59万元，完成预算100%。

20.灾害防治及应急管理支出（类）森林消防事务（款）森林消防应急救援（预）：支出决算为28.5万元，完成预算100%。

21.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）地方自然灾害生活补助（预）：支出决算为19.89万元，完成预算99.5%。决算数小于预算数的主要原因是还有部分支出未报账。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出687万元，其中：

人员经费523万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费163.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.82万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占51.5%；公务接待费支出决算2.82万元，占48.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少0万元。

其中：公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

公务用车运行维护费支出3万元。主要用于日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.82万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2019年减少0.16万元，下降0.0005%。主要原因是接待次数变少。

国内公务接待支出2.82万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待50批次，470人次（不包括陪同人员），共计支出2.82万元，具体内容包括：上级部门对我镇工作检查的工作餐。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出44.3万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，千佛镇机关运行经费支出163.96万元，比2019年增加35.5万元，增长27.66%（或与2019年决算数持平）。主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，千佛镇政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，千佛镇共有车辆2辆，其中：公务用车1辆，垃圾车1辆，，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

1.项目绩效目标完成情况。

本单位在2020年度部门决算中反映“人大””文化”“创新社会管理、信访维稳、党建经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（一）、人大项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为3.2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了相关人大工作顺利进行。

（二）、文化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇文化建设，提高了人民群众的文化生活。

（三）、小城镇基础设施维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇基础设施的维护，提高了人居环境。

（四）、创新社会管理、信访维稳、党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇党建及信访工作。

（五）、公路运输与安全绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施促进了我镇的交通运输，进一步保障了群众的生命安全。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			人大项目
预算单位			绵阳市安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2	执行数:	3.2
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		人大代表活动经费、人大工作经费	保障人大会的开展以及相关代表活动	开展人大考察活动一次以及人大会
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			≥90	≥90

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			文化
预算单位			绵阳市安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	丰富职工文化生活			丰富职工文化生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		乡镇文化宣传费	开展文化活动、提高职工文化生活，观看红色电影2次	开展文化活动、提高职工文化生活，观看红色电影2次
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			≥90	≥90
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			小城镇基础设施维护项目
预算单位			绵阳市安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障基础设施的维护，提高群众居住环境			保障基础设施的维护，提高群众居住环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		场镇设备维护	对广场及公共设施进行维护	定期检查，维护好基础设施
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			≥90	≥90
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			创新社会管理、信访维稳、党建经费
预算单位			绵阳市安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		2	执行数:	2
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	党建文化广场建设，做好群众工作			建设党建文化广场
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		阵地建设，制作党建宣传牌、维持社会稳定	加大党建建设，以及信访维稳人员的生活补助	对党建文化报刊的订阅，以及信访维稳人员的生活补助
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			≥90	≥90
项目支出绩效目标完成情况表 (2020 年度)
项目名称			公路运输与安全
预算单位			绵阳市安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:		0	其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障交管办经费，使工作顺利进行			保障了交管办工作经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		交通宣传燃油费以及交通劝导员生活补助	保障了公路运输与安全日常宣传的邮费以及交通管理员的生活补助	保障了公路运输与安全日常宣传的邮费以及交通管理员的生活补助
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	……
	效益指标
	效益指标
	……
	满意度指标			≥90	≥90

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《千佛镇部门2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务-人大事务-其它人大事务：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

　　9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（项）：指行政管理运行等支出

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（项）：指党建、信访维稳等支出

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指对机关事业职工缴纳医疗保险等社保费用

13.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

　　14.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

　　15.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

　　16.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　17.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对专项债务收入的安排-征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

　　18.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对专项债务收入的安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其他城市基础设施配套费安排的支出。

　  19.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对城镇建设的支出，比如城乡环境综合治理、基础政权建设、基础设施维护等。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

 

千佛镇2020年部门整体支出绩效评价报告

（报告范围包括机关和下属单位）

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵阳市安州区千佛镇人民政府设下列综合办事机构：综合办公室(人大工作办公室)、党建工作办公室、综合行政执法协调办公室、城乡基层治理办公室(社会事务办公室、矛盾纠纷多元化化解协调中心)、经济发展和乡村振兴办公室(应急管理办公室)、财政工作办公室(三资管理办公室)。

（二）机构职能。1.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。2.执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、应急管理、安全生产、生态环保、科学、文化旅游、卫生健康、体育事业和财政、民政、公安、司法、行政、计划生育等行政工作。3.保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。4.保护各种经济组织的合法权益。5.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。6.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。7.履行其他法定职责，承办上级党委及人民政府交办的其他事项。

（三）人员概况。

绵阳市安州区千佛镇人民政府编制数为39名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）20名，事业编制17名，行政工勤编制2名。单位实有在职人员总数34人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）16人，事业编制17人，工勤编制1人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

千佛镇人民政府2020年收入预算819.43万元，其中:一般公共预算财政拨款收入764.43万元，政府性基金预算财政拨款收入55万元。比2019年726.03万元对比增加93.40万元，增幅12.86%，无非税收入。

（二）部门财政资金支出情况。

千佛镇人民政府2020年度一般公共预算财政拨款支出761.73万元，其中：一般公共服务支出303.40万元，文化旅游体育与传媒支出支出1.0万元，社会保障和就业支出90.89万元，城乡社区支出3.18万元，农林水支出275.65万元，交通运输支出4.0万元，住房保障支出31.63万元，灾害防治及应急管理支出51.98万元。比2019年支出681.03万元，增加80.70万元，增幅11.85%。2020年支出增加的主要原因是行政区划调整，我镇为三合一乡镇，人员与项目大幅增加。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是健全管理制度，加强体系建设。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等内部控制制度。二是严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。三是财务管理上，按照国家相关法律法规，以及机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度的要求，严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（二）结果应用情况。

1.自评信息公开情况：按要求随同部门决算进行公开，自评得分2分；

2.绩效结果整改情况：本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,及时做好了资金计划与项目推进，对项目过程进行全程监督指导，确保了项目的顺利实施，保障我镇2020年人大、信访、文化、环保、基础设施建设、环境治理、安全等工作有序推进，提升了政府行政能力，巩固了政府职能，做好了社会稳定、精神文明建设，强化了安全保障，促进了改革发展及经济建设顺利进行。整改针对自评和重点评价发现的问题，通过完善制度、改进管理等方式，不断优化部门预算管理。同时，强化绩效评价结果与预算挂钩机制，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩。切实做好绩效信息公开工作，按要求及时将部门预算绩效管理情况随同决算向社会公开，接受社会监督。接下来将努力做好以下几方面：

（1）认真贯彻落实中央八项规定等勤俭节约、厉行节俭的相关规定，建立健全财务管理制度，严格规范财务支出，强化财务监管管理，有效提高了资金使用效率和管理水平。

（2）加强学习，抓好队伍，强化财务管理的组织保障。高度重视财务管理工作，结合单位实际情况，通过专题培训，提高财务人员的财务管理水平。

（3）建立健全财务报销和审批、政府采购等规章制度，财务管理制度体系逐步完善，财务精细化管理水平不断提高；严格审核把关。重点加强会议费、差旅费等支出管理，严格控制“三公经费”支出，严格控制资产购置。

（4）加强对内控规范实施的组织领导，成立内控实施工作组，负责内控制度的梳理、制定和执行。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自查，安州区千佛镇人民政府预算编制完整合理，项目绩效编制明确，项目经费使用严格按照相关财务管理规定执行；国有资产按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。得分100分。

（二）存在问题。

1、部分项目资金不足，导致工作绩效不佳。我镇属乡财县管乡镇，再加上行政区划调整，人员大幅增加，每年除公用经费外，基本无其他收入，项目资金经费缺口大，很多项目不能完成。

2、预算执行进度还需要提高进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）改进建议。

1.加强预算管理，提高预算编制的科学化、合理性，建立完善预算支出执行考核制度，加快预算支出执行进度；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、坚持“花钱问效、无效追责”，强化绩效管理，提高财政资金使用绩效，不断提高部门依法理财、科学理财水平，立足实际，体现特色，推进现代公共服务效能提升，满足人民群众对美好生活的向往。

3、加强自身建设。要强化培训，组织单位财会工作人员认真学习经济理论，特别是财经知识，提高专业化水平。

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

千佛镇项目2020年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

绵阳市安州区千佛镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责千佛镇社会治安综合治理、社会稳定；负责环境卫生、场镇设施等镇容镇貌管理；负责村镇建设管理服务、经济建设、农业发展规划；负责营造文明乡风、提升村民生活水平，助力乡村振兴等职能。

2．项目立项、资金申报的依据。

我镇项目是年初预算，无发改立项。

3.资金管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

我镇认证按照上级部门统一部署，强化资金使用绩效，狠抓责任落实，建立了项目资金管理办法内控制度。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

2020年度千佛镇项目预算总金额159.44万元，其中人大代表活动、工作及选举经费3.2万元，使用3.2万元，创新社会管理、党建及信访调解经费2万元，使2万元，乡风文明建设费用1万元，使用1万元，乡镇基础设施和场镇街道基本维护3万元，使用3万元，聘请第三方机构开展清查核资经费2.56万元，使用2.56万元，扩权强镇试点费用0.18万元，使用0.18万元，道路交通安全生产监管费用4万元，使用4万元，省级贫困村驻村工作队经费6万元，使用1.92万元，森林消防应急救援费用28.5万元，使用28.5万元，地方自然灾害生活补助经费20万元，使用19.89万元，村建制调整改革奖补资金24万元，使用1.94万元，城乡环境卫生治理费用30万元，使用29.34万元。垃圾分类处理费用15万元，使用15万元。基层政权建设补助资金10万元，未使用，重大项目推进工作经费10万元，未使用。

2. 我镇项目全面推进了本单位的各项工作，保障了项目应实现的具体绩效目标。

3．我镇项目申报内容与实际相符，申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

项目自评由财务人员草拟自评报告，报领导审阅后报送。

    二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

千佛镇项目预算总金额159.44万元，按月进行申报，资金及时批复到位。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

1．资金计划。人大代表活动、工作及选举经费3.2万元；创新社会管理、党建及信访调解经费2万元；乡风文明建设费用1万元；乡镇基础设施和场镇街道基本维护3万元；聘请第三方机构开展清查核资经费2.56万元；扩权强镇试点费用0.18万元；道路交通安全生产监管费用4万元；省级贫困村驻村工作队经费6万元；森林消防应急救援费用28.5万元；地方自然灾害生活补助经费20万元；村建制调整改革奖补资金24万元；城乡环境卫生治理费用30万元；垃圾分类处理费用15万元；基层政权建设补助资金10万元；重大项目推进工作经费10万元。

2．资金到位。所有计划资金全部到位。

3．资金使用。截至2020年12月底，我镇各项目资金支出119万元。

（三）项目财务管理情况。

我镇对各项目资金采取授权支付的形式，严格按照项目资金管理办法对资金进行计划申请、使用，规范对收支进行账务处理及会计核算。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

        由单位牵头，根据项目申报和经费下达情况进行支付。

         

（二）项目管理情况。项目资金为预算资金，服务全镇辖区群众，区财政局下达预算资金，相关经办人员结合项目实际发生费用提供原始凭据报账，我单位进行审核，向区财政局统一预算管理平台申报计划，进行支付、核算。

（三）项目监管情况。

项目资金由镇财政所具体管理，对项目资金按项目单独核算“专款专用”、“专人管理”，不得挤占挪用项目资金。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）人大代表活动、工作及选举经费项目全年预算数3.2万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了千佛镇人大代表活动的开展及人代会的顺利召开，促进了千佛镇改革发展和经济建设的顺利进行。

（2）创新社会管理、党建及维稳信访调解项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目主要是推进综治维稳信访工作，拓展基层党建的升级发展，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高等。

（3）乡风文明建设项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众文化知识、丰富了文化活动，发现的主要问题：群众性文化活动参与性不高。

（4）乡镇基础设施和场镇街道基本维护项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了城镇基础设施建设及维护，城镇路灯、下水道、道路的维护维修，以及城镇环境绿化。

（5）扩权强镇试点预算数0.18万，执行数为0.18万元，完成预算数的100%。通过项目实施，建立功能齐全、运转顺畅、管理高效、服务便捷的行政管理体系，全面提升经济社会管理和公共服务能力。

（6）道路交通安全生产监管项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了安全监管责任，强化了安全生产保障措施。

（7）省级贫困村驻村工作经费全年预算数6万元，执行数2.91万元，其中财返为2.79万元，完成预算数的0.02%。通过项目实施，加强了省级贫困村工作阵地建设，拓宽了村干部眼界。

（8） 地方自然灾害生活补助预算数20万元，执行数为19.89万元，完成预算数的99.45%，通过项目实施，解决了8.11洪灾紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等。

（9） 城乡环境卫生治理项目全年预算数30万元，执行数为28.10万元，完成预算的93.67%。通过项目实施，村（社区）环境卫生治理，净化美化乡村街道环境。城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理。

（10）垃圾分类处理项目全年预算数15万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善农村生活垃圾分类机制，全面推行开展农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理工作。减少环境污染，促进废物回收再利用。提高人民素质及环保意识。

（二）项目效益情况。

根据财政下达的预算资金额度，严格把控资金使用，不超支；保障我镇2020年党建、政协、人大、文化、基础设施建设、社会稳定、环境卫生治理等工作的有序推进，提升了政府行政能力，巩固了政府职能，做好了社会稳定、精神文明建设，强化了安全保障，促进了改革发展及经济建设顺利进行；辖区内群众满意度较高。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

经自查，项目绩效编制明确，项目经费使用严格按照相关财务管理规定执行。

（二）存在的问题。

1、部分项目资金不足，导致工作绩效不佳。我镇属乡财县管乡镇，再加上行政区划调整，人员大幅增加，每年除公用经费外，基本无其他收入，项目资金经费缺口大，很多项目不能完成。

2、预算执行进度还需要提高进一步加强预算管理，增强预算的计划性、科学性，使预算管理的约束控制力得到充分发挥。

（三）相关建议。

1.加强预算管理，提高预算编制的科学化、合理性，建立完善预算支出执行考核制度，加快预算支出执行进度；在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

2、坚持“花钱问效、无效追责”，强化绩效管理，提高财政资金使用绩效，不断提高部门依法理财、科学理财水平，立足实际，体现特色，推进现代公共服务效能提升，满足人民群众对美好生活的向往。

3、加强自身建设。要强化培训，组织单位财会工作人员认真学习经济理论，特别是财经知识，提高专业化水平。

 

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

 千佛镇决算公开报表.xls