一、项目预算执行情况

(一)项目资金到位情况分析。

2020年度千佛镇项目预算总金额159.44万元，其中一般公共预算拨款104.44万元，基金预算55万元，已全部到位。

（二）项目资金执行情况分析。

2020年度千佛镇项目预算总金额159.44万元，其中人大代表活动、工作及选举经费3.2万元，使用3.2万元，创新社会管理、党建及信访调解经费2万元，使2万元，乡风文明建设费用1万元，使用1万元，乡镇基础设施和场镇街道基本维护3万元，使用3万元，聘请第三方机构开展清查核资经费2.56万元，使用2.56万元，扩权强镇试点费用0.18万元，使用0.18万元，道路交通安全生产监管费用4万元，使用4万元，省级贫困村驻村工作队经费6万元，使用1.92万元，森林消防应急救援费用28.5万元，使用28.5万元，地方自然灾害生活补助经费20万元，使用19.89万元，村建制调整改革奖补资金24万元，使用1.94万元，城乡环境卫生治理费用30万元，使用29.34万元。垃圾分类处理费用15万元，使用15万元。基层政权建设补助资金10万元，未使用，重大项目推进工作经费10万元，未使用。

(三)项目资金管理情况分析。

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用，提高金使用效率，按照相关文件要求与预算管理办法对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用资金。项目过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

二、绩效目标完成情况分析

(一)总体绩效目标完成情况分析。

2020年度千佛镇总体绩效目标完成情况良好，及时做好了资金计划与项目推进，对项目过程进行全程监督指导，确保了项目的顺利实施，保障我镇2020年人大、信访、文化、环保、基础设施建设、环境治理、安全等工作有序推进，提升了政府行政能力，巩固了政府职能，做好了社会稳定、精神文明建设，强化了安全保障，促进了改革发展及经济建设顺利进行。

（二）绩效指标完成情况分析。

（1）人大代表活动、工作及选举经费项目全年预算数3.2万元，执行数为5.06万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了千佛镇人大代表活动的开展及人民代表大会的顺利召开，促进了千佛镇改革发展和经济建设的顺利进行。发现的主要问题：人大代表履职意识和责任感不强。下一步改进措施：加强代表的履职学习培训，注重不断增强代表的履职意识和能力。

（2）创新社会管理、党建及维稳信访调解项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，该项目主要是推进综治维稳信访工作，拓展基层党建的升级发展，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高等。发现的主要问题：我乡镇社会管理创新的科学化水平有待提高。下一步改进措施：提高我乡镇社会管理创新的科学化水平。

（3）乡风文明建设项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了群众文化知识、丰富了文化活动，发现的主要问题：群众性文化活动参与性不高。下一步改进措施：建立有效机制，促进群众参与活动。

（4）乡镇基础设施和场镇街道基本维护项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，做好了城镇基础设施建设及维护，城镇路灯、下水道、道路的维护维修，以及城镇环境绿化。

（5）扩权强镇试点预算数0.18万，执行数为0.18万元，完成预算数的100%。通过项目实施，建立功能齐全、运转顺畅、管理高效、服务便捷的行政管理体系，全面提升经济社会管理和公共服务能力。

（6）道路交通安全生产监管项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，增强了安全监管责任，强化了安全生产保障措施，发现的主要问题：群众自我安全保护意识较差。下一步改进措施：进行道路交通安全学习管理动态，不断强化交通安全意识。

（7）省级贫困村驻村工作经费全年预算数6万元，执行数2.91万元，其中财返为2.79万元，完成预算数的0.02%。通过项目实施，加强了省级贫困村工作阵地建设，拓宽了村干部眼界，发现了一些问题：外出考察报账资料不齐全、报账周期太长。下一步改进措施：加强报账知识培训，缩减报账周期。

（8） 地方自然灾害生活补助预算数20万元，执行数为19.89万元，完成预算数的99.45%，通过项目实施，解决了8.11洪灾紧急转移安置和抢救受灾群众，以及采购、管理、储运救灾物资等。

（9） 城乡环境卫生治理项目全年预算数30万元，执行数为28.10万元，完成预算的93.67%。通过项目实施，村（社区）环境卫生治理，净化美化乡村街道环境。城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理。

（10）垃圾分类处理项目全年预算数15万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。通过项目实施，进一步完善农村生活垃圾分类机制，全面推行开展农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理工作。减少环境污染，促进废物回收再利用。提高人民素质及环保意识。

（执行数含财政返还额度）

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

前期项目指标下达过慢,导致项目进度推进较慢，后面因项目尚未完成无法进行绩效目标分析，以及部分项目虽完成但尚未进行结算，因而造成绩效目标间存在差异。

（二）下一步改进措施

进一步强化预算管理意识 ,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”， 并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

四、其他需要说明的问题

无

千佛镇《2020年项目绩效目标自评表》.xls