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公开时间：2020年11月6日

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 5

第二部分度部门决算情况说明 6

一、收入支出决算总体情况说明 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 12

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 14

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 15

十、其他重要事项的情况说明 15

第三部分 名词解释 23

第四部分 附件 27

附件1 27

附件2 31

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）保证党的路线、方针政策的坚决贯彻执行：（2）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，促进经济发展；（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业综合工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益；（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力；（5）抓好精神文明建设、丰富群众文化生活；（6）完成上级政府交办的其他事项。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年，千佛镇在区委、区政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实区委二届七次、八次全会精神，围绕“紧盯一个目标，统筹三项建设，打好三大硬仗”（即以建设全省知名旅游度假区为目标，统筹推进景区建设、试点镇建设、红色文化建设，全力打好脱贫攻坚、防汛减灾、维护稳定三大硬仗）的工作思路，各项工作有序推进，取得了良好的成效。2019年，预计全镇固定资产投资完成1.6亿元，占全年任务的100%；工业技改完成1000万元，占全年任务的100%；实现旅游总收入4.2亿元，占全年任务105%；完成限上社消零总额1100万元，占全年任务的100%。

二、机构设置

千佛镇人民政府下属二级单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。

纳入千佛镇人民政府2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 千佛镇社会事务服务中心

2. 千佛镇村建环卫服务中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计875.05万元。与2018年相比，收入总计增加219.85万元，增长33.55%。

2019年度支出总计875.05万元。与2018年相比，支出总计增加219.85万元，增长33.55%。主要变动原因是2019年支出压减。

图1：收、支决算总计变动情况图

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计726.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.03万元，占93.80%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占6.20%。

图2：收入决算结构图

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计777.57万元，其中：基本支出637.78万元，占82.02%；项目支出139.78万元，占17.88%。

 

 

 

 

 

 

 

图3：支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收入总计726.03万元。与2018年相比，财政拨款收入总计增加192.67万元，增长36.12%。2019年财政拨款支出总计777.57万元。与2018年相比，财政拨款支出总计增加249.12万元，增长47.14%。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出731.75万元，占本年支出合计的94.11%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加261.24万元，增长55.52%。

图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出731.75万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出461.48万元，占63.07%；文化旅游体育与传媒（类）支出1万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出43.73万元，占5.98%；城乡社区（类）支出22.45万元，占3.07%；农林水（类）支出159.36万元，占21.78%；交通运输（类）支出0.19万元，占0.03%；住房保障（类）支出10.29万元，占2.57%。灾害防治级应急管理支出33.25万元，占4.54%。

 

 

 

 

 

 

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为731.75万元，完成预算89.68%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）: 支出决算为1.34万元，完成预算41.88%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）: 支出决算为410.16万元，完成预算100.03%。决算数大于预算数的主要原因是2018年指标结转2019年报支。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为3.79万元， 2018年预算结转到2019年支出，2019年无此项预算。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）: 支出决算为4.39万元，完成预算146.33%。决算数大于预算数的主要原因是2018年指标结转2019年报支。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算为36.96万元，完成预算100%。

6. 一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为4.84万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为22.81万元，完成预算100%。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为10.48万元，完成预算99.53%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

10.社会保障和就业支出（类）怃恤（款）死亡怃恤（项）：支出决算为1.53万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为8.91万元，完成预算100%。

12. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0.79万元，2018年预算结转到2019年支出，2019年无此项预算。

13. 城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：支出决算为3.00万元，完成预算100%。

14. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：支出决算为18.66万元，完成预算157.20%。决算数大于预算数的主要原因是2018年指标结转2019年报支。

15. 农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）：支出决算为4.61万元，完成预算100%。

16. 农林水支出（类）水利（款）防汛（项）：支出决算为0万元，完成预算0%，主要原因是未及时支出。

17. 农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：支出决算为12.16万元，完成预算78.40%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

18. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：支出决算为15.40万元，2018年预算结转到2019年支出，2019年无此项预算。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：支出决算为127.19万元，完成预算108.77%，决算数大于预算数的主要原因是2018年指标结转2019年报支。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：支出决算为0.19万元，2018年预算结转到2019年支出，2019年无此项预算。

21. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为12.13万元，完成预算100%。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：支出决算为1.41万元，完成预算28.2%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生补助（项）：支出决算为31.84万元，完成预算289.45%，决算数大于预算数的主要原因是2018年指标结转2019年报支。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出637.79万元，其中：

人员经费509.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费128.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为5.81万元，完成预算96.83%，决算数小于预算数的主要原因是接待标准减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算2.83万元，占48.71%；公务接待费支出决算2.98万元，占51.29%。具体情况如下：

 

 

 

 

图7：“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.83万元,完成预算94.33%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少0.08万元，下降2.75%。主要原因是节省运行经费开支。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出2.83万元。主要用于日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.98万元，完成预算99.33%。公务接待费支出决算比2018年增加/减少0万元，增长/下降0%。其中：

国内公务接待支出2.98万元，接待批次70次，接待人次285次。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。具体内容包括接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐以及同行学习交流工作用餐等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出45.82万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，绵阳市安州区千佛镇人民政府机关运行经费支出128.44万元，比2018年增加78.46万元，增长156.98%。主要原因是支出未压减，办公费用增加。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况

2019年，绵阳市安州区千佛镇人民政府无采购支出。

（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，绵阳市安州区千佛镇人民政府固定资产原值为7723648.39元，共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对6项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绵阳市安州区千佛镇人民政府按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。本部门还自行组织了1个项目支出绩效评价，从评价情况来看项目绩效评价得分96分。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映人大””文化”“创新社会管理、信访维稳、党建经费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.2万元，执行数为1.34万元，完成预算的41.88%。通过项目实施，保障了相关人大工作顺利进行，发现的主要问题：经费未及时支出。下一步改进措施：合理分配每月经费申报。               

（2）文化项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了我镇文化建设，提高了人民群众的文化生活，发现的主要问题：无。

（3）其他城乡社区公共设施项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障我镇基础设施的维护，提高了人居环境。

（4）创新社会管理、信访维稳、党建经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为4.39万元，完成预算的146.33%。超出预算的原因是上年结转和结余1.39万元，通过项目实施，保障我镇党建及信访工作。

（5）安全监管绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为1.41万元，完成预算的28.20%。通过项目实施促进了我镇的交通运输，进一步保障了群众的生命安全。发现的主要问题：经费未及时支出。下一步改进措施：合理分配每月经费申报。               

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表活动、工作及选举经费
预算单位			安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3.2	执行数:	1.34
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障人大工作顺利进行			保障人大工作顺利进行
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		人大代表活动经费、人大工作经费	保障人大会的开展以及相关代表活动	开展人大考察活动一次以及人大会
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标			≥90	≥90

 

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			文化
预算单位			安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		1	执行数:	1
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	丰富乡镇文化生活			丰富乡镇文化生活
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		乡镇文化宣传费	开展文化活动、提高职工文化生活，观看红色电影2次	开展文化活动、提高职工文化生活，观看红色电影2次
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标			≥90	≥90
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			其他城乡社区公共设施
预算单位			安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	3
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障基础设施的维护，提高群众居住环境			保障基础设施的维护，提高群众居住环境
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		场镇设备维护	对场镇公共设施进行维护	定期检查，维护好基础设施
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标			≥90	≥90
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			创新社会管理、信访维稳、党建经费
预算单位			安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		3	执行数:	4.39
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	党建文化广场建设，做好群众工作			党建文化广场建设，做好群众工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		阵地建设，制作党建宣传牌、维持社会稳定	加大党建建设，以及信访维稳人员的生活补助	对党建文化报刊的订阅，以及信访维稳人员的生活补助
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标			≥90	≥90
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			安全监管
预算单位			安州区千佛镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	1.41
	其中-财政拨款:			其中-财政拨款:
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障安全监管经费，使工作顺利进行			保障了安全监管部门工作经费
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		交通宣传燃油费以及交通劝导员生活补助	保障了公路运输与安全日常宣传的邮费以及交通管理员的生活补助	保障了公路运输与安全日常宣传的邮费以及交通管理员的生活补助
	项目完成指标
	项目完成指标
	项目完成指标
	满意度指标			≥90	≥90

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区千佛镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本部门自行组织对项目开展了绩效评价，《项目2019年绩效评价报告》见附件（附件2）。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（项）：指行政管理运行等支出

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（项）：指党建、信访维稳等支出

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指对机关事业职工缴纳医疗保险等社保费用

13.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 
　　14.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。 
　　15.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。 
　　16.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。 
　　17.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对专项债务收入的安排-征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。
　　18.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对专项债务收入的安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其他城市基础设施配套费安排的支出。 
　  19.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对城镇建设的支出，比如城乡环境综合治理、基础政权建设、基础设施维护等。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区千佛镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。绵阳市安州区千佛镇人民政府为一级决算单位，其中行政单位1个，事业单位2个。

（二）机构职能。

1、贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规；执行上级政府的决定和命令；拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施；

2、负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作；负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定；

3、组织制订并实施本镇经济和社会发展中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业结构的调整；

4、负责组织编制本镇建设的总体规划，并组织实施，抓好秀水镇建设用地的规划管理工作；

5、完成上级政府交办的其他工作任务。

（三）人员概况。截至2019年12月部门在职在编实有人数21人，为财政全供养人员，其中：行政编制13人（含工勤人员1人），事业编制8人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

2019年本年收入合计726.03万元，其中：一般公共预算财政拨款收入681.03万元，占93.80%；政府性基金预算财政拨款收入45万元，占6.20%。

（二）部门财政资金支出情况。

2019年本年支出合计777.57万元，其中：基本支出637.78万元，占82.02%；项目支出139.78万元，占17.88%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

一是健全管理制度，加强体系建设。制定预算资金管理、财务管理制度、会计核算制度、资产管理制度等内部控制制度。二是严格预算支出管理，在支出预算编制上，人员经费按照配置定额，逐人核定编制，公用经费按定额编制，根据“总量控制、计划管理”的要求从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算科目和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。三是财务管理上，按照国家相关法律法规，以及机关财务、公物购置使用、接待、会务、差旅等管理制度的要求，严格按照制度管理和执行，防范风险，保证财政资金的安全和高效运行。

（三）结果应用情况。

2019年，我镇积极履行职责，强化管理，较好地完成了年度工作目标，同时加强预算收支的管理，建立健全内部管理制度，严格内部管理流程，部门整体支出管理得到了提升。2019年度部门整体支出绩效情况如下：

 1.本年预算配置控制较好，财政供养人员控制在预算编制以内；“三公”经费支出总额较上年减少。

2.预算执行方面，支出总额控制在预算总额以内，本年部门预算未进行预算相关事项的调整；本单位预算资金按规定管理使用，财政拨款支出总体控制较好。

3.预算管理方面，制定了切实有效的内部财务、资产内部管理制度，执行总体较为有效。

4.行政效能。以满足最广大人民的根本利益为目的，严格依法行政，促进良好的经济效益、社会效益和生态效益同步协调发展。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

绩效目标实现情况基本良好。

（二）存在问题。

2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（三）改进建议。

1.明确主体，强化主体责任。成立领导工作小组，由财政所牵头，细化任务至各站所。2.制定措施，提高效率。组织有关站所制定详细的工作方案，确定评价指标细则。3.工作细化，严格项目管理。指定专人专管项目，跟踪、督促项目进度，确保项目资金合理、合法、规范使用。4.严遵法律法规，确保资金使用规划范。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附件2

 

基层组织活动与公共运行维护项目2019年绩效评价报告

 

一、项目概况

（一）项目基本情况。

为确保农村公共服务运行维护机制建设工作健康有序开展，抓好、抓实、抓出亮点，镇政府成立了以镇长为组长，分管领导为副组长，财政所长、纪检监察委员、经发办主任等为成员的领导小组。领导小组按照分工对各村维护项目的征求意见、拟定、审议、决议、公示等进行了全面监督和督查，并明确专人负责对全镇公共服务运行维护项目实施程序、完善资料等进行跟踪和指导。

各村在年初申报项目时，根据经验和本村实际情况均不同比例预留部分资金，用于处理年内突发情况，利用维护资金这个资金平台，改变了以往有问题只有找乡镇上要钱解决的情况，真正做到小事不出村，村内自主解决。

（二）项目绩效目标。

1．通过坚持“三议三公开一监督”的议事机制，实现村民在项目实施全过程的参与、决策及监督作用。

2．解决了长期困扰村社的公共服务运行经费保障问题。解决了财政资金覆盖不完村级公共服务需求的问题，杜绝了新增村级债务和加重农民负担的隐患。

二、项目资金申报及使用情况

项目资金申报45万元，年初结转和结余14.06万元，实际执行数为45.82万元。

三、评价结论及建议

项目绩效评价总体结论（包括项目评价得分表）

单位名称/ 项目名称
一级 指标	二级 指标	三级指标	分值	得分
（20分） 项目决策	（10分） 科学决策	必要性 （政策依据)	5	5
		可行性 （政策完善）	5	5
	（10） 绩效目标	明确性	5	5
		合理性	5	5
（10分） 项目管理	（7分） 资金管理	资金分配	3	3
		资金使用	4	4
	（3分） 项目执行	执行规范	3	3
（特性指标70分） 项目绩效	（20） 项目完成	完成数量	5	5
		完成质量	5	4
		完成时效	5	4
		完成成本	5	5
	（50分） 项目效益	经济效益（可选项）	40
		社会效益（可选项）		38
		生态效益（可选项）
		可持续效益（可选项）
		公平效率（可选项）
		使用效率（可选项）
		服务对象满意度	10	10
总分	96

（一）评价结论。

评价得分96分。

（二）存在的问题。

项目村的实施项目资料不够完善，与相关要求有一定的差距；以及项目验收成功后各村的资料报送不及时，导致资金拨付滞后。

（三）相关建议。

加强资金管理，在公共服务运行维护资金的使用范围上严格把关，按规定进行公开透明；及时总结我镇在公共服务运行维护项目在实施过程中的经验。

 

 

 

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表