绵阳市安州区千佛镇人民政府

2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）贯彻执行各项财经法律、法规和制度。
    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
   （四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。
   （五）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。
   （六）负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理

   （七）指导、监督乡镇行政事业单位财务管理
   （八）负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，负责乡镇财务信息公开。

（九）承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区千佛镇人民政府为一级预算单位。

绵阳市安州区千佛镇人民政府单位编制数为23名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）15名，事业编制6名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数22人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）13人，事业编制8人，工勤编制1人；退休6人。

三、收支预算情况说明
　按照综合预算的原则，千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、城乡社区支出、住房保障支出等。千佛镇人民政府2020年收支总预算561.9万元,比2019年收支预算总数增加72.35万元，主要原因是住房公积金预算基数增加等。
　　（一）收支预算情况
   千佛镇人民政府2020年收入预算561.9万元，其中： 一般公共预算拨款收入516.9万元，占收入总额的92%，较2019年489.55万元增加27.35万元；政府性基金预算拨款收入45万元，占收入总额的8%，较2019年45万元增加0万元。
　　（二）支出预算情况

千佛镇人民政府2020年支出预算561.9万元，其中： 基本支出497.7万元，占支出总额的88.6%，较2019年增加8.15万元。 项目支出64.2万元，占支出总额的11.4%。

四、财政拨款收支预算情况说明
    千佛镇人民政府2020年财政拨款收支总预算561.9万元，比2019年财政拨款收支总预算增加72.35万元，主要原因是住房公积金预算基数增加等。 

收入包括：一般公共预算拨款收入516.9万元，政府性基金预算拨款收入45万元；支出包括：一般公共服务支出202.1万元、文化体育与传媒支出1万元、社会保障和就业支出40.4万元、城乡社区支出48万元、农林水支出240.1万元、交通运输支出4万元、住房保障支出26.3万元。

  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 千佛镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款516.9万元，比2019年预算数增加72.35万元，主要原因是住房公积金预算基数增加等。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出202.1万元，占39.1%；文化体育与传媒支出1万元，占0.19%；社会保障和就业支出40.4万元，占7.8%；城乡社区支出3万元，占0.58%； 农林水支出240.1万元，占46.4%；交通运输支出4万元，占0.77%；住房保障支出26.3万元，占5.09%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为153万元，主要用于行政编制工资发放、以及办公费等。

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为44万元，主要用于事业编制工资发放等。

3、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为3.2万元，主要用于人大方面的支出等。

4、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为2万元，主要用于信访、党建、维稳等支出。

5、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为2万元，主要用于信访、党建、维稳等支出。

6、文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化旅游支出（项）2020年预算数为1万元，主要用于文化、民兵训练工作经费。

7、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为21万元，主要用于基本养老保险缴费。

8、社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2020年预算数为10.5万元，主要用于职业年金缴费。

9、社会保障和救业支出（类）其他社会保障与就业支出（款）其他社会保障与就业支出（项）2020年预算数为8.9万元，主要用于医疗保险、生育保险、工商保险等缴费支出。
　　10、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他小城镇基础设施（项）2020年预算数为3万元，主要用于城镇基础设施维护。

11、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为6万元，主要用于省级贫困村驻村工作队经费。

12、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2020年预算数为234万元，主要用于村上开支。

13、 交通与运输支出（类）公路与运输安全（款）公路与运输安全（项）2020年预算数为4万元，主要用于交管办开支。

14、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为26.3万元，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

千佛镇人民政府2020年一般公共预算基本支出497.8万元，其中：

人员经费340.4元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费157.4万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

千佛镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数5.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.82万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）因公出国（境）经费
　　      无

（二）公务接待费2020年预算较2019年预算减少6%。主要原因是厉行节约，减少开支。
　　2020年公务接待费计划用于佛镇人民政府开展各项公务活动，主要是保障工作的顺利开展。
    （三）公务用车购置及运行维护费较2019年预算增加（减少）0%。
　　单位现有公务用车1辆，其中：越野车1辆。

2020年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2020年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障工作的顺利开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

千佛镇人民政府2020年政府性基金预算支出45万元，较2019年预算数增加（减少）0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

千佛镇人民政府2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费 497.8万元。
（二）政府采购情况
　　2020年，千佛镇人民政府安排政府采购预算2万元。主要用于计算机和打印机的购买
（三）国有资产占有使用情况
　　截至2019年底，千佛镇人民政府固定资产总额772万元。共有车辆2辆，其中，保留公务用车1辆、垃圾车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2020年部门预算XXX无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

我镇项目预算都设立了绩效目标。
十一、名词解释 （必须有）
　　1.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。
　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。
　　5.一般公共服务-人大事务-其它人大事务：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。
　　6.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（项）：指行政管理运行等支出

8.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-信访事务（项）：指党建、信访维稳等支出

9.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指对机关事业职工缴纳医疗保险等社保费用

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
　　11.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。
　　12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。
　　13.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
　　14.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对专项债务收入的安排-征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。
　　15.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对专项债务收入的安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其他城市基础设施配套费安排的支出。
　  16.其他城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指对城镇建设的支出，比如城乡环境综合治理、基础政权建设、基础设施维护等。

17.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
　　19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
　　20.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
　　21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算公开样表.xls