绵阳市安州区千佛镇人民政府2019年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行各项财经法律、法规和制度。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（五）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

　　（六）负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理

　　（七）指导、监督乡镇行政事业单位财务管理

　　（八）负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，负责乡镇财务信息公开。

　　（九）承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府为一级预算单位。下属二级预算单位3个，为千佛镇人民政府、千佛镇社会事务服务中心和千佛镇村建环卫服务中心。

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府编制数为23名,其中行政编制15名,事业编制6名,工勤编制2名。2018年12月末在职人员总数24人,其中行政人员15人,事业人员7人,工勤人员2人,退休5人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和救业支出、农林水支出、住房保障支出。千佛镇人民政府2019年收支总预算489.55万元。

　　（一）收入预算情况

　　千佛镇人民政府2019年收入总预算为489.55万元。 一般公共预算拨款收入489.55万元，占收入总额的100%，较2018年485.6万元增加3.95万元，增长0.8%。政府性基金预算拨款收入0万元。事业收入0万元。其他资金0万元。

　　（二）支出预算情况

　　千佛镇人民政府2019年基本支出预算489.55万元。 其中：基本支出489.55万元，占支出总额的100%，较2018年增加3.95万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　千佛镇人民政府2019年财政拨款收支总预算489.55万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入489.55万元。支出包括：一般公共服务支出190.17万元、社会保障和救业支出45.75万元、农林水支出238.5万元、住房保障支出15.13万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　千佛镇人民政府2019年一般公共预算当年拨款489.55万元，较2018年预算数485.6万元增加了3.95万元,增长了0.8%，增长原因主要是2019年职工工资、保险增加。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2019年预算数为153.2万元，主要用于保障千佛镇人民政府机关单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2019年预算数为36.96万元，主要用于保障千佛镇人民政府机关单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

　　3.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为26.32万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2019年预算数为10.53万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　5.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2019年预算数为9万元，主要用于医疗保险、生育保险等社保缴费支出。

　　6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2019年预算数为238.5万元，主要用于村组干部工资、村社农村综改工作及基层党组织建设支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为15.13万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　千佛镇人民政府2019年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　千佛镇人民政府无预算

　　（二）公务接待费2019年预算3万元，较2018年接待费减少0万元。

　　2019年公务接待费计划用于千佛镇人民政府开展各项公务活动，主要是用于公务接待开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费3万元，与2018年预算一致。

　　单位现有公务用车1辆，其中：小型越野车1辆。2019年无预算安排公务用车购置费。

　　2019年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于保障千佛镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

　　七、重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2019年，千佛镇人民政府没有安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2018年底，千佛镇人民政府现有公务用车1台。2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。