绵阳市安州区千佛镇人民政府2018年度部门预算编制说明

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）贯彻执行各项财经法律、法规和制度。

　　（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

　　（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

　　（四）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

　　（五）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民-主自治。

　　（六）负责各项强农惠民补贴资金的审核发放和项目建设资金的监督管理

　　（七）指导、监督乡镇行政事业单位财务管理

　　（八）负责编报乡镇年度财政收支预算、决算并组织预算执行，负责乡镇财务信息公开。

　　（九）承办乡镇党委、政府及上级部门交办的其他工作。

　　二、部门预算单位构成

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府为一级预算单位。下属二级预算单位3个，为千佛镇人民政府、千佛镇社会事务服务中心和千佛镇村建环卫服务中心。

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府编制数为23名,其中行政编制15名,事业编制6名,工勤编制2名。2017年12月末在职人员总数22人,其中行政人员15人,事业人员5人（1名四类人员事业待转公务员,手续未办完）,工勤人员2人,退休4人。

　　三、收支预算情况说明

　　按照综合预算的原则，千佛镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和救业支出、农林水支出、住房保障支出。千佛镇人民政府2018年收支总预算485.6万元。

　　（一）收入预算情况

　　千佛镇人民政府2018年收入总预算为485.6万元。 一般公共预算拨款收入485.6万元，占收入总额的100%，较2017年483.6万元增加2万元，增长0.4%。政府性基金预算拨款收入0万元。事业收入0万元。其他资金0万元。

　　（二）支出预算情况

　　千佛镇人民政府2018年基本支出预算485.6万元。 其中：基本支出485.6万元，占支出总额的100%，较2017年增加140.1万元。

　　四、财政拨款收支预算情况说明

　　千佛镇人民政府2018年财政拨款收支总预算485.6万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入485.6万元。支出包括：一般公共服务支出181.4万元、社会保障和救业支出43.9万元、农林水支出245.7万元、住房保障支出14.6万元。

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明

　　（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

　　千佛镇人民政府2018年一般公共预算当年拨款485.6万元，较2017年预算数483.6万元增加了2万元,增长了0.4%，增长原因主要是2018年村组干部工资增加以及交通补贴纳入预算。

　　（二）一般公共预算当年拨款具体使用情况

　　1.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2018年预算数为156万元，主要用于保障千佛镇人民政府机关单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2018年预算数为25.4万元，主要用于保障千佛镇人民政府机关单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

　　3.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2018年预算数为25.3万元，主要用于基本养老保险缴费支出。

　　4.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2018年预算数为10.1万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

　　一、5.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2018年预算数为8.4万元，主要用于社保缴费支出。

　　6.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2018年预算数为245.8万元，主要用于村组干部工资、村社农村综改工作及基层党组织建设支出。

　　7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2018年预算数为14.6万元，主要用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

　　千佛镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算数6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

　　（一）因公出国（境）经费

　　千佛镇人民政府无预算

　　（二）公务接待费2018年预算3万元，较2017年接待费减少0.035万元。

　　2018年公务接待费计划用于千佛镇人民政府开展各项公务活动，主要是用于公务接待开支的用餐费等。

　　（三）公务用车购置及运行维护费3万元，与2017年预算一致。

　　单位现有公务用车1辆，其中：小型越野车1辆。2018年无预算安排公务用车购置费。

　　2018年安排公务用车运行维护费3万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要用于保障千佛镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

　　七、重要事项情况说明

　　（一）政府采购情况

　　2017年，千佛镇人民政府没有安排政府采购预算。

　　（二）国有资产占有使用情况

　　截至2017年底，千佛镇人民政府现有公务用车1台。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

　　八、名词解释

　　1.财政拨款收入：指级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　5.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　6.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

　　7.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　8.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

　　9.医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：

乡镇预算信息公开附件表