关于千佛镇人民政府2016年部门决算编制的说明

　　按照决算管理有关规定，部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

　　一、基本职能及主要工作

　　（一）基本职能

　　（1）负责政府机构运转和干部职工工资待遇落实，确保本辖区内的各项事业的协调发展， 包括干部职工工资福利的发放、农村烈、军属的优扶和五保户的供养等。

　　（2）制定和完善各类财务管理制度，贯彻落实廉政建设。

　　（3）化解农村债权债务、理顺农村经济关系、规范村级财务管理。

　　（4）负责落实各项方针政策、完善农村社会保障，确保涉农资金的兑现，对各级各部门下拨的各类专项资金和扶贫资金进行监管使用。

　　（二）2016年重点完成工作

　　（1）领导高度重视，夯实内控基础。面对我镇财政现状，镇党委、政府高度重视，将财政工作摆在政府日常工作的首要位置来抓。同时，继续狠抓中央八项规定和四川省委“十项规定”落实，镇党委、政府通过认真组织学习领会相关文件精神，切实履行勤俭节约，精简一切不必要的开支，在此基础上制定和完善了一系列切实可行的增收节支措施。

　　（2）加强预算监管，细化资金管理办法。进一步完善和规范了《安县千佛镇预决算管理制度》、《预算收支管理办法》、《财政资金公示公开制度》及《千佛镇财务内部控制制度》等一系列资金监管制度，从机关内部、各行政村着手，细化各项实施细则，在全镇范围内最大限度上做到严肃财经纪律，使有限的资金用在刀刃上，发挥最大的使用效益。

　　（3）深化村财镇管改革，确保资金安全。今年来，在区级部门的指导下，我镇细化了三资管理中心工作，将三资管理中心从财政所独立出来，以此更有效的开展村级财务工作，强化了对村级集体资金的有效监管，规范村级会计基础工作；进一步推进村务公开工作，促进农村基层民主建设;增强了村干部廉洁自律意识，确保农村集体资产和资金的安全。

　　（4）加强税收宣传力度，强化税收征管。我镇企业少，资源匮乏，可供税源严重不足，为提高税收征管效力，我们一是加大国税地税征收宣传力度，二是积极配合税务部门对“5.12”地震灾后重建项目、近年来国土耕地复垦补助资金拨付情况进行清理，向地税部门提供了应纳、实纳税收情况的详细资料，为下一步强化征收工作奠定了数据基础。2016年国税计划完成15万元，实际入库15.7万元，超任务4.7%；地税计划完成50万元，实际入库60.8万元，超任务22%。

　　积极争取扶持，保运转兼顾重点。镇党委、政府领导积极与上级部门取得联系，及时获取资金信息，不遗余力争取资金，通过科学组织调度，在保证一般基本支出的情况下，集中财力办大事，切实解决了人民群众急需解决的事情，通过努力，镇内锁定债务已全面化解，各项支农惠农资金的发放任务完满完成，各类扶贫项目的落实完成情况良好，确保了我镇社会经济协调发展，保证了党委、政府的各项工作目标顺利实现。

　　二、部门概况

　　千佛镇人民政府为一级预算单位，下属单位2个，为千佛镇社会事务服务中心和千佛镇村建环卫服务中心。

　　三、收支决算总体情况

　　2016年千佛镇人民政府收入决算总额为682.17万元，其中：当年财政拨款收入682.17万元，上年结转收入0万元。收入决算总额较2015年577.98万元增加104.19万元，主要原因是一般公共服务资金增加。

　　2016年千佛镇人民政府支出决算总额为682.17万元，其中：基本支出508.07万元，项目支出174.1。

　　四、财政拨款支出决算情况

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府2016年财政拨款收入总决算682.17万元。与2015年577.98万元相比增加104.19万元，增长18%。

　　绵阳市安州区千佛镇人民政府2016年财政拨款支出总决算682.17万元。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　千佛镇人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出662.17万元，占本年支出合计的97.1%。与2015年532.98万元相比增加129.19万元，增长24.2%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　千佛镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款支出662.17万元，主要用于以下方面: 一般公共服务支出222.9万元，占33.66%；文化体育与传媒支出7万元，占1.1%；社会保障和就业支出89.1万元，占13.46%；资源勘探信息等支出3万元，占8.91%；城乡社区支出9万元，占1.4%；　农林水支出317.8万元，占47.99%；住房保障支出13.3万元，占2%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　1.一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）支出7.56万元。完成预算100%。

　　2.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）支出1万元。完成预算100%。

　　3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）支出192.07万元。完成预算100% 。

　　4.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）支出3.00万元。完成预算100%。

　　5.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出6.38万元。完成预算100%。

　　6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）支出6.9万元。完成预算100%。

　　7.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）支出5.96万元。完成预算100%。

　　8. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）文化创作与保护（项）支出5万元。完成预算100%。

　　9. 文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）支出2万元。完成预算100%。

　　10.社会保障和救业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）支出5万元。完成预算100%。

　　11.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出9.4万元。完成预算100%。

　　12.社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出3.02万元。完成预算100%。

　　13.社会保障和救业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）支出27.87万元。完成预算100%。

　　14.社会保障和救业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活救助（项）支出13万元。完成预算100%。

　　15.社会保障和救业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）支出1万元。完成预算100%。

　　16.社会保障和救业支出（类）特困人员供养（款）农村五保供养支出（项）支出18.2万元。完成预算100%。

　　17.社会保障和救业支出（类）其他社会保障和救业支出（款）其他社会保障和救业支出（项）支出12.23万元。完成预算100%。

　　18.城乡社区（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）支出6.05万元，完成预算100%。

　　19.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）支出3万元，完成预算100%。

　　20.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）支出16万，完成预算80%。

　　21.农林水（类）农业（款）事业运行（项）支出30.49万元，完成预算100%

　　22.农林水（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职的补助（项）支出7.68万元，完成预算100%。

　　23.农林水（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）支出20万元。完成预算67.57%。

　　24.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）支出11.2万元。完成预算22.86%。

　　25.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）支出161.07万元。完成预算94.15%。

　　26.农林水（类）农村综合改革（款）农村综合改革示范点补助（项）支出32万元。完成预算79%。

　　27.资源信息勘探（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）支出3.00万元。完成预算100%。

　　28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.3万元。完成预算100%。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

　　千佛镇人民政府2016年一般公共预算财政拨款基本支出662.17万元，其中：

　　人员经费417.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　公用经费244.85万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　千佛镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.04万元，完成预算100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元。公务用车运行维护费支出决算为3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为3.04万元，完成预算100%。

　　2016年公务接待费3.035万元,较2015年决算数下降0万元，降幅0%，主要原因是千佛镇人民政府严格执行中央八项规定精神，认真贯彻落实省委、省政府“十项规定”，进一步规范了公务接待标准和规模，公务接待费开支大幅下降。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说

　　2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元。公务用车行维护费支出决算3万元，占49.67%；公务接待费支出决算3.04万元，占50.33%。具体情况如下:

　　1.因公出国（境）经费

　　2016年因公出国（境）费0万元。

　　2016年因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

　　2.公务用车购置及运行维护费

　　2016年公务用车运行维护费3万元，主要用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，保障政府日常工作开展、抢险救灾、突发公共事件应急等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费

　　2016年公务接待费接待74批次160人次，主要用于执行公务、开展业务活动开支的工作用餐费用、交通费用；主要用于接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作用餐等；同行学习交流工作用餐等。

　　八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况

　　千佛镇人民政府人民政府2016年使用政府性基金预算财政拨款支出20万元。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　千佛镇人民政府2016年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中，履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计662.17万元。

　　（二）政府采购情况

　　千佛镇人民政府2016年安排政府采购预算0万元。2016年全年实际采购金额0万元。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　经统计，千佛镇资产总值共计1823.25万元。其中，固定资产893.19万元，流动资产927.81元，无形资产2.25万元。千佛镇人民政府年末使用车辆1辆，其中：越野车1辆。

　　千佛镇人民政府无单位价值200万元以上大型设备。

　　（四）预算绩效情况

　　按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效自评，2016年，我单位紧紧团结在以习近平同志为核心的党中央周围以严和实的作风扎实开展“两学一做”学习教育，认真贯彻落实中央和省委各项决策部署、不断提升服务能力和服务温度，圆满完成了各项工作任务。

　　1、评价结论

　　我单位按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标。2016年我单位及时、准确地完成预算编制，预算执行情况良好，支出管理较为规范，资金管理制度较为完善，会计核算和账务处理规范，会计资料完整。

　　2、存在问题

　　在资金使用计划和进度上有待进一步加强。

　　3、改进建议

　　（1）我单位将进一步重视预算的编制工作，提高预算编制的精确度，提高财政资金使用效率，减少预算执行调整、结转和结余注销的情况。

　　（2）定期开展半年预算执行情况自查工作，力争在预算当年及时完成所有项目预算资金的支付。

　　（3）在“三公经费”的使用上，因结合各单位实际情况，制定相应规定。

　　十、名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　　6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　7.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指用于保障省委办公厅机关、厅属各行政单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

　　8.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指用于保障事业单位正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

　　9.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于一般行政管理事务方面的经费支出。

　　10.一般公共服务（类）党委办公厅〔室〕及相关机构事务（款）专项业务（项）：指用于保障省委办公厅机关正常运转，为完成特定的工作任务，用于专项业务方面的经费支出。

　　11.教育（类）普通教育（款）学前教育（项）：指用于保障省委办公办公厅幼儿园正常运转。

　　12.科学技术（类）技术研究与开发（款）应用技术与开发（项）：指用于保障省委办公厅课题研究经费支出。

　　13．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）未归口管理的行政事业单位离退休（项）：指用于离休人员支出。

　　14．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

　　15．社会保障和救业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于事业单位职业年金缴费支出。

　　16．社会保障和就业（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

　　17．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于按政策规定为行政单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　18．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指用于按政策规定为事业单位职工缴纳医疗保险金等支出。

　　19．医疗卫生（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指用于按政策规定为职工缴纳公务员医疗补助等支出。

　　20．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

　　21．住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指用于按政策规定发给无房职工的购房补贴支出。

　　22.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

　　23.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

　　24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　26.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　27.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　28.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　附件：千佛镇人民政府2016年部门决算表
附件：

2016年部门决算及“三公”经费公开