绵阳市安州区桑枣镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）桑枣镇职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定经济发展和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，完成财政计划，管好财政资金，增强财政实力。完成上级各部门交办的其它事项。   

（二）桑枣镇2024年重点工作

2024年，是贯彻落实党的二十大精神的关键之年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，做好今年工作至关重要。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中全会精神和中央、省委、市委以及区委经济工作会议决策部署，坚持稳中求进工作总基调，全面贯彻新发展理念，围绕创建全国乡村旅游重点镇目标，全力以赴拼经济、搞建设、抓发展，继续擦亮“温泉康养”“乡村旅游”“特色民宿”三张名片，做强“罗浮山温泉康养小镇”和“晓坝·蝴蝶谷”两大文旅“IP”，全力创建全国乡村旅游重点镇，着力做好以下六大方面工作：

一是全力以赴抓好乡镇抓经济发展激励试点工作。以省市区支持桑枣镇打造全国乡村旅游重点镇和温泉康养特色小镇规范健康发展为契机，全力推进旅游升级。积极策划实施参与环山环湖自行车公开赛、竹笋采鲜、激情漂流消夏节等旅游节庆活动，依托文旅优势助力服务业发展，招引新民宿入驻，升级改造蝴蝶山庄，栖心居等民宿5家，加快推进福地上院、凡朴文化等7家服务业企业升规。积极向上争取项目资金，谋划罗浮山温泉康养小镇＋蝴蝶谷研学项目。

力促工业转型发展，加大对新能源、节能环保等新兴企业的招商引资力度，支持中联水泥、固坤新材料、新安资等企业推进技术改造，有序推进大风岩矿区搬迁和绿色建材产业园拆迁工作，着力推动海中环保、关心砂厂2家企业升规。着力构建现代农业体系，发展“以农促旅、以旅兴农”产业格局，全方位融入罗浮山温泉康养小镇建设，推进总投资500万以工代赈项目年内完工。助力“安州魔芋”品牌建设，积极争创市级魔芋现代农业园区。严格落实耕地保护和粮食安全责任制，力争完成粮食产量2.3万吨，坚决遏制“非农化”“非粮化”现象。

二是扎实推进城乡融合发展。立足千佛山生态康养文旅片区中心镇定位，大力提升场镇品质，抓好城乡供水一体化项目、场镇生活污水治理二期项目实施，有序推进晓茶路等旅游主干线改造建设，加快落实停车场新建、路灯增设、农贸市场改造升级等场镇基础设施项目。持续运用“千万工程”经验，科学谋划乡村振兴财政衔接资金项目，支持高峰村争创市级乡村振兴示范村，加快创建市级乡村振兴示范镇。持续落实城乡环境综合提质三年行动，大力实施村社“五清”、场镇“四定”。发挥小区党组织作用，深化清洁收费机制，统筹推动城中村集中整治，实施立志小区、松林小区等城中村小区绿化改造项目，着力弥补城镇发展短板弱项。

三是全面推进深化改革。认真落实优化营商环境“五大行动”，用好“以商招商，以企引企”模式，推动现有企业延链补链。发挥文旅、农旅产业优势，做好大型项目引进服务保障，力争2024年全年共签约招商引资项目协议6个并落地开工，吸引投资10亿元以上，实现到位资金2.5亿元。   

持续深化“枣点办”服务模式，精简优化项目审批流程，全程跟进现场服务办公，服务保障涪安温泉康养文旅综合体项目、绿色建材产业园、中联大风岩矿山皮带走廊、磨坊沟矿山顺利开工，推动放夏·巴里巴里等产业项目落地建设。着力破解硬件环境难点堵点，落实农田水利设施建设三年行动，配合推进总投资5000万元的齐黄沟、干沟防洪治理和茶坪河（红牌、飞龙段）流域治理重点项目，改建沟渠11公里，加快形成现代农田灌溉水网体系。

四是切实保障民生福祉。紧盯就业、教育、医疗、养老、托幼等群众关心的现实问题，持续办实事、解难题，依托省级退役军人事务优秀服务站，做好军嫂、军娃等军属服务。支持社会力量发展普惠托育服务，推动壮大医养结合服务，建立完善基本养老服务清单，妥善解决“一老一小”问题，推进红十字会基层组织建设，关心关爱残疾人等特殊群体，加快推进便民服务中心改造升级。持续巩固提升“十里文化圈”建设成效，深化“德行枣园·文进万家”农村公共文化服务品牌，全力争创“中国民间文化艺术之乡”。

五是更好统筹发展和安全。健全公共安全体系和应急管理体系，坚决守好“三条底线”，全力迎接第三轮中央生态环境保护督察，积极排查整治生态环境突出问题，推进道路扬尘综合整治，强化货运车辆和非道路移动机械管理，严格落实河湖长工作职责，深入开展三铧山等5家矿山生态修复，实行最严格的生态保护制度，切实打好蓝天、碧水和净土三大保卫战。

完善“一盘棋”应急响应机制，认真落实森林草原防灭火长效机制十八条措施，加强防汛抗旱和地质灾害防治，抓实矿山、危险化学品、道路交通、建筑施工、消防等重点行业领域安全治理，加大食品药品安全监管力度，坚决遏制重特大安全事故。推广“枣园枫桥”基层治理经验，深入推进信访工作法治化建设，用好“i绵阳·爱家园”基层智慧治理平台，提升社会矛盾纠纷预防化解能力，打造更高水平的平安桑枣。

六是加强政府自身建设。把讲政治作为第一责任，不断提高政治“三力”，拥护“两个确立”、做到“两个维护”。持续巩固主题教育成果，不折不扣贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，牢牢守住政府系统抓落实“生命线”，积极营造干事创业良好环境，完善正向激励和反向约束机制，全面提升政府治理能力和水平。深入践行习近平法治思想，深化法治政府建设，加强政务公开和政府信息公开，依法接受人大法律监督和工作监督，主动接受社会和舆论监督。严格落实中央八项规定精神，锲而不舍执行中央、省市区转变作风规定及其实施细则，以零容忍态度反腐惩恶，坚决不破“防线”，不踩“红线”，不越“底线”。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位。下设事业单位5个，为绵阳市安州区桑枣镇便民服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农民工服务中心、绵阳市安州区桑枣镇文化广播电视和旅游服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农业农村服务中心和绵阳市安州区桑枣镇村镇建设环卫服务中心。

绵阳市安州区桑枣镇核定编制87个，其中行政编制47个（机关工勤3个），事业编制40个。单位实有在职人员总数78人，其中公务员39人，事业39人（机关工勤3人），退休43人。

三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，桑枣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、 文化旅游体育与传媒支出、 节能环保支出、 城乡社区支出、 农林水支出、 交通运输支出、灾害防治及应急管理支出。桑枣镇2024年收支总预算12381.74万元,比2023年收支预算总数增加9792.02万元，主要原因是城乡社区支出预算增加。
　　（一）收入预算情况
      桑枣镇2024年收入预算12381.74万元，其中： 一般公共预算拨款收入2223.39万元，占收入总额的17.96%，较2023年2589.72万元减少366.33万元；政府性基金预算拨款收入10158.35万元，占收入总额的82.04%，较2023年0万元增加10158.35万元。
　　（二）支出预算情况

桑枣镇2024年支出预算12381.74万元，其中： 基本支出2098.79万元，占支出总额的16.95%，较2023年减少126.33万元。项目支出10282.95万元，占支出总额的83.05%，较2023年增加9918.35万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    桑枣镇2024年收支总预算12381.74万元,比2023年收支预算总数增加9792.02万元，主要原因是城乡社区支出预算增加。

收入包括： 一般公共预算拨款收入2223.39万元、 政府性基金预算拨款收入10158.35万元；支出包括： 一般公共服务支出1333.51万元、 文化旅游体育与传媒支出3万元、 节能环保支出90万元、 城乡社区支出10166.35万元、 农林水支出778.88万元、 交通运输支出8万元、灾害防治及应急管理支出2万元。
  五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

 桑枣镇2024年一般公共预算拨款收入2223.39万元，比2023年预算数减少366.33万元，主要原因是一般公共服务支出减少。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

 一般公共服务支出1333.51万元，占59.98%；文化旅游体育与传媒支出3万元，占0.13%； 节能环保支出90万元，占4.05%； 城乡社区支出8万元，占0.36%；农林水支出778.88万元，占35.03%；交通运输支出8万元，占0.36%；灾害防治及应急管理支出2万元，占0.09%。

  （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2024年预算数为5万元，主要用于人大代表活动、工作及选举经费。

2、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为859.62万元，主要用于保障桑枣镇人民政府机关人员工资、社保、公积金、单位正常运转，行政运行方面的经费支出。
　  3、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2024年预算数为4.6万元，主要用于创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作经费、一村（社区）一法律顾问等项目支出。

4、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为464.29万元，主要用于保障桑枣镇5个中心人员工资及正常运转，用于事业运行方面的经费支出。 

5、文化旅游体育与传媒（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游（项）2024年预算数为3万元，主要用于乡风文明、民兵训练工作经费。

6、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2024年预算数为90万元，主要用于城乡环境综合整治、垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火等支出。

7、城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2024年预算数为8万元，主要用于激励乡镇抓经济试点工作经费、乡镇基础设施和场镇街道基本维护等。

8、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2024年预算数为804.73万元，主要用于村组干部工资、基层组织活动经费和公共服务运行经费。

9、交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2024年预算数为8万元，主要用于农村交通安全“两站两员”专项工作经费。

10、灾害防治及应急管理（类）应急管理事务（款）安全监管（项）2024年预算数为2万元，主要用于村组干部工资、基层组织活动经费和公共服务运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桑枣镇2024年一般公共预算基本支出2098.79万元，其中：

人员经费1670.29元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险两金缴费、遗属补助、村组干部工资及离职村干部生活补助等。

公用经费428.5万元，主要包括：包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、基层组织活动及公共服务运行经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

桑枣镇2024年“三公”经费财政拨款预算数13万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4万元，公务用车购置及运行维护费9万元。 

（一）因公出国（境）经费
　　2024年桑枣镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2024年预算较2023年预算减少1万元。

2024年公务接待费计划用于桑枣镇人民政府开展各项公务接待活动，保障政府工作接待的用餐费。 
    （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算不变。
　　单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。 
　　2024年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2024年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障桑枣镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处置等相关工作的开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明

桑枣镇2024年政府性基金预算支出10158.35万元，较2023年预算数增加10158.35万元，主要原因是城乡社区支出增加，用于大风岩矿山搬迁、磨坊沟矿山搬迁经费支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桑枣镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　本年度机关运行经费180.29万元。包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费等。 
   （二）政府采购情况
　　2024年，桑枣镇安排政府采购预算90万元。主要用于城乡环境治理项目。
   （三）国有资产占有使用情况
　　截至2023年底，桑枣镇固定资产总额2064.7万元。共有车辆 7辆，其中，保留公务用车3辆、垃圾车清运车辆4辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。  
　　2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况

 设有部门整体支出绩效评价及项目绩效评价（附件：部门预决算公开表）。
十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排（项）指：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指：反映政府在道路交通安全及安全生产监管方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）指：反映政府在文化、体育、乡风文明建设方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

绵阳市安州区桑枣镇部门部门预决算公开.xlsx