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公开时间：2023年10月31日

 

第一部分 部门概况……………………………………………………………04

一、部门职责……………………………………………………………………04

二、机构设置……………………………………………………………………05

第二部分 2022年度部门决算情况说明…………………………………07

一、收入支出决算总体情况说明………………………………………………07

二、收入决算情况说明…………………………………………………………07

三、支出决算情况说明…………………………………………………………08

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………………09

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明………………………………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………………14

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明………………………………14

八、政府性基金预算支出决算情况说明………………………………………16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明……………………………………16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………………………16

第三部分 名词解释……………………………………………………………18

第四部分 附件……………………………………………………………………22

第五部分 附表……………………………………………………………………49

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

第一部分 部门概况

 

一、部门职责

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况况。 
    （二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
    （三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 
    （四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
    （五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 
    （六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 
    （七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 
    （八）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 
    （九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
    （十）做好乡村振兴、城乡环境综合治理、防洪度汛、温泉康养小镇拆迁等中心、重点工作。 
    （十一）承办上级部门交办的其他工作。 

二、机构设置

内设机构：1、镇领导机构设置党委、人大、政府。2、镇设立人民武装部，为镇党委的军事部门和镇政府的兵役工作机构。3、我镇2022年机构为6个，其中行政单位1个，事业单位5个，分别是桑枣镇农民工服务中心、村镇建设环卫中心、文化广播电视和旅游服务中心、农业农村服务中心、便民服务中心。

3.人员情况，包括当年变动情况况及原因。

编制及人员情况：2022年年末总编制人数为87人，其中：政府行政编制44人,机关工勤编制3人，事业编制40人。年末实有在编在职人员共有90人，政府行政编制人员43人，工勤编制3人，事业编制44人。

第二部分 2022年度部门决算情况况说明

 

一、收入支出决算总体情况况说明

2022年度收入总计7076.26万元元、支出总计7076.26 万元元。与2021年相比，收入增加4183.24万元元，增长144.6%，主要变动原因是项目资金增加，拆迁经费增加；支出增加110.08%，主要变动原因是项目支出增加，拆迁支出增加。

 

（图1：收、支决算总计变动情况况图）（柱状图）

 

二、收入决算情况况说明

2022年本年部门收入合计7076.26万元元，其中：一般公共预算财政拨款收入3254.79万元元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入3821.47万元元，占54%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元元，占0%；上级补助收入0万元元，占0%；事业收入0万元元，占0%；经营收入0万元元，占0%；附属单位上缴收入0万元元，占0%；其他收入0万元元，占0%。

（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况况说明

2022年本年部门支出合计7076.26万元元，其中：基本支出2519.25万元元，占35.6%；项目支出4557.01万元元，占64.4%；上缴上级支出0万元元，占0%；经营支出0万元元，占0%；对附属单位补助支出0万元元，占0%。

（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）

 

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况况说明

2022年财政拨款收、支总计7076.26万元元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各增加3707.92万元元，增长110.08%。主要变动原因是增加项目资金及拆迁经费收支。

（注：数据来源于财决01-1表）

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况况）（柱状图）

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况况

2022年一般公共预算财政拨款支出3254.79万元元，占本年支出合计的46.04%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款支出增加590.09万元元，增长31.18%。主要变动原因是农林水支出增加、其他自然灾害防治支出增加。

 

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况况

2022年一般公共预算财政拨款支出3254.79万元元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1688.92万元元，占51.89%；社会保障和就业（类）支出44.75万元元，占1.37%；卫生健康支出40.24万元元，占1.24%；节能环保支出111.64万元元，占比34.3%；农林水支出(类）1320.24万元元，占40.56%；自然资源海洋气象等(类）支出4万元元，占0.12%；灾害防治及应急管理（类）支出45万元元，占13.82%。

（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）

 

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况况

2022年一般公共预算支出决算数为3254.79万元元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为1164.6万元元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为42.9万元元，完成预算100%。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）: 支出决算为479.01万元元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.4万元元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理支出（项）:支出决算为5万元元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为24.41万元元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为12.2万元元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为3.13万元元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：支出决算为40万元元，完成预算100%。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为0.24万元元，完成预算100%。

11.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：支出决算为61.64万元元，完成预算100%。

12.节能环保支出（类）自然生态保护（款）其他自然生态保护支出（项）：支出决算为50万元元，完成预算100%。

13.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:支出决算为6.4万元元,完成预算100%。

14.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:支出决算为491万元元，完成预算100%。

15.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为822.84万元元,完成预算100%。

16.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为4万元元,完成预算100%.

17.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为45万元元,完成预算100%。

（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出2519.25万元元，其中：

人员经费2006.44万元元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费512.81万元元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为13万元，完成预算100%。

（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占69.23%；公务接待费支出决算4万元，占30.77%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出4万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待79批次，284人次（不包括陪同人员），共计支出4万元元，具体内容包括：接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作所用餐等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出3821.47万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况况说明

（一）机关运行经费支出情况况

22022年，桑枣镇机关运行经费支出512.81万元，比2021年减少30.02万元，减少5.53%，主要原因人员减少，匹配的办公经费减少。

（注：数据来源于财决附03表）

（二）政府采购支出情况况

2022年，桑枣镇政府采购支出总额188万元，其中：政府采购货物支出0万元元、政府采购工程支出64万元、政府采购服务支出124万元。主要用于工程建设。授予中小企业合同金额188万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额188万元，占政府采购支出总额的100%。（注：数据来源于财决附03表）

（三）国有资产占有使用情况况

截至2022年12月31日，桑枣镇共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于机关日常运行。单价50万元元以上通用设备0台（套），单价100万元元以上专用设备0台（套）。

（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）

（四）预算绩效管理情况况

根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对城乡环境治理项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，《桑枣镇部门2022年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成桑枣镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，桑枣镇部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为99.03分，绩效自评综述：本单位管理制度健全，项目绩效目标编制都进行了细化量化，项目完成情况况较好。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

7.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映用于市场监督管理事务方面的支出。

11.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理支出（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政单位基本医疗保险费的支出。

16.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位含参公单位的基本支出。

17.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

18.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

19.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

20.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件

2022年省级部门整体绩效评价报告

 

一、部门（单位）基本情况况

（一）机构组成。

我镇2022年机构为6个，其中行政单位1个，事业单位5个，分别是桑枣镇农民工服务中心、村镇建设环卫中心、文化广播电视和旅游服务中心、农业农村服务中心、便民服务中心，独立核算机构1个。

（二）机构职能和人员概况。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、科教文卫、安全生产、劳动保障、乡村规划、脱贫攻坚、乡村振兴等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情况民意等职责。

编制及人员情况况：2022年年末总编制人数为87人，其中：政府行政编制44人,工勤编制3人，事业编制40人。年末实有在编在职人员共有90人，政府行政编制人员43人，工勤编制3人，事业编制44人。

（三）年度主要工作任务。

（1）基层党建全面加强。组织建设扎实推进。扎实开展两项改革“后半篇”文章工作，承接全省乡村旅游工作现场会。新成立片区功能性党组织4个，片区大党委1个。稳步推进软弱涣散党组织整顿1个、阵地“三化”建设9个。人才建设体系完善。深入实施“头雁提能”工程，动员21名村（社区）干部参加学历提升，新发展党员17名。开展“千名大学生筑梦乡村”，充实村“两委”后备干部行列。实行镇党委党校专题培训班，探索形成“１+X”实践教学模式，开展党员轮训4期，实现1354名应训党员全覆盖培训。意识形态责任压实。坚守意识形态高地，坚持党管意识形态，把意识形态工作作为党建工作的重要内容来抓，召开意识形态工作会4次；完成“三基地一窗口”阵地提升，新建新时代文明实践站（点）9个，拍摄宣传微视频5个；党史学习教育、解放思想大讨论、“三会一课”等有序推进，党的凝聚力、战斗力和领导力大大增强。

（2）产业发展硕果累累。旅游发展活力迸发。加快建设“山地康养度假区”“罗浮山温泉康养区”“农旅休闲区”三大功能区，成功举办枣皮走廊·蝴蝶谷第四届采鲜节，成功创建天府旅游名镇。建立校地合作，引进26名知识青年到蝴蝶谷就业，有效提升蝴蝶谷景区服务品质，2022年接待游客超过54万元人次，蝴蝶谷景区旅游收入3900余万元元。成功创建全国乡村旅游重点村1个、全省乡村旅游重点村1个。农业发展生机盎然。加快推动传统农业向现代农业转型，积极对上争取涉农资金，实施高标准农田建设、土地整理和乡村振兴衔接资金项目等16个。高峰村未来农业一期项目略显成果，柳坝村魔芋产业园区初具规模，全镇中药材和魔芋种植达到1.5万元亩。绿色工业火力全开。指导企业完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，积极推进镇内7家规上企业和5家矿山企业投入1.9497亿元技改升级，做好中联矿山、腾辉聚力等企业建设服务保障、常态化疫情防控工作。

（3）城乡建管焕然一新。加快推进片区规划编制。创新“三听三问三结合”工作法，启动“三区三线”试划、国土空间规划编制工作，建设“一带两心四区三走廊”镇域产业格局，初步确定城镇开发边界和永久性基本农田规模，稳步推进千佛山生态康养文旅片区和4个村级片区规划编制，预计年底初步完成3个规划。积极作为力促环境提质。深入开展“厕所革命”“污水治理”“村容村貌”“垃圾分类”等人居环境整治工作，推广“三重五制”城乡环境治理模式，新增路灯561盏，绿化1000平方米，景观小品20余处，有效提升城镇品位，改善城市管理。倒排工期加快项目建设。梳理2022年重点工作9项，“挂图作战”项目9个，总投资1.44亿元，新增干沟道路堡坎2公里、生产便道2公里，完成场镇中心区域弱电整治。协助建投采取富余砂石资源，为平台公司增加收益3000余万元元。多点发力实施乡村振兴。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决杜绝“漏测失帮”情况况发生，调整监测户结对帮扶46户，完成了744户脱贫户巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，顺利迎接脱贫攻坚交叉检查。有序推进2022年央省财政衔接推进乡村振兴补助资金项目建设，已完工项目5个。

（4）民生事业快速发展。创建“枣点办”便民服务品牌，聚焦“人民”二字，以“只进一扇门，办成所有事”为目标，深入推行立即办、计划办、协调办和督促办“四办”模式，截止11月20日，受理群众诉求清单292个，办结283个，办结率96.9%，群众满意度达90%以上。推动科教文卫事业，协助做好教育资源整合的“后半篇”文章，创新“暑期妈妈”志愿服务，用好用活妇女儿童之家。举办文艺书画展4次，打响四川省民间文化艺术之乡和天府旅游名镇名片。实施便民惠民政策，深入实施全民参保计划和社会救助体系建设，全民参保覆盖率达92.56%。深化“德行枣园·文进万元家”“十里文化圈”农村公共文化服务品牌建设，丰富红牌村公共文化综合体建设内涵，打造晓坝社区红色文化长廊。

（5）社会治理和谐稳定。全力抓好安全生产。持续深化安全排查整治行动，排查城镇房屋100%，发现风险14处，整改完成100%，拆除危房9间。举办安全培训会4次。紧盯疫情防控，完善应急预案，落实防控措施，按要求组织大规模核酸检测和重点人员筛查。组织防洪度汛和地质灾害应急演练4次、森林防灭火演练3次。全面排查矛盾纠纷。坚持发展新时代“枫桥经验”，持续深化“枣园大管家”“齐心为您”等基层治理品牌，扩建基层司法所阵地，镇所联合排查多元矛盾57处，处理来信来访9件，满意度达100%，2022年信访量同比下降10%。

（四）部门整体支出绩效目标。

1、狠抓自身建设，奋力提高服务能力。

2、以项目为中心，推动产业发展和城市能级提升。

3、扎实做好脱贫成果巩固和乡村振兴战略实施。

4、扎实做好国土空间规划编制片区划分工作。

5、坚持底线思维，坚决守住底线。

二、部门资金收支情况况

（一）部门总体收支情况况。

1.部门总体收入情况况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府2022年部门收入决算总额为7076.26万元，其中一般公共预算财政拨款收入3254.78万元，占46%；政府性基金预算财政拨款收入3821.47万元，占54%。

2.部门总体支出情况况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府2022年部门支出决算总额为7076.26万元，其中：基本支出2519.25万元，项目支出4557.01万元。

3.部门总体结转结余情况况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府2022年无结转结余。

（二）部门财政拨款收支情况况。

1.部门财政拨款收入情况况：2022年桑枣镇部门财政拨款收入7076.26万元，上年结转0万元。

2.部门财政拨款支出情况况：2022年桑枣镇部门财政拨款支出7076.26万元，其中：基本支出2519.25万元，项目支出4557.01万元。

3.部门财政拨款结转结余情况况：2022年桑枣镇部门财政拨款无结转结余。

三、部门整体绩效分析

（一）部门预算项目绩效分析。

1.人员类项目绩效分析

（1）绩效目标制定情况况：制定了人员类项目绩效目标、所有项目均按照三级指标细化量化，要素完整。

（2）目标实现程度：项目完成的数量指标等于预期数量指标。

（3）支出控制情况况：单位支出严格按照预算执行，严格按照财经纪律执行，能做到支出规范。

（4）及时处置：按照每季度对绩效运行情况况进行监测，按照监测情况况及时调整预算执行金额，保证全年绩效工作按预期完成。

（5）执行进度：严格按照预算编制执行。

（6）预算完成情况况：预算执行进度达到100%。

（7）资金结余率情况况：无结转资金。

（8）违规记录：本单位无违规记录。

2.运转类项目绩效分析

绵阳市安州区桑枣镇人民政府2022年无运转类项目。

3.特定目标类项目绩效分析

（1）绩效目标制定情况况：制定了特定目标类项目绩效目标，所有项目均按照三级指标细化量化，要素完整。

（2）目标实现程度：项目完成的数量指标等于预期数量指标。

（3）支出控制情况况：单位支出严格按照预算执行，严格按照财经纪律执行，能做到支出规范。

（4）及时处置：按照每季度对绩效运行情况况进行监测，按照监测情况况及时调整预算执行金额，保证全年绩效工作按预期完成。

（5）执行进度：严格按照预算编制执行。

（6）预算完成情况况：预算执行进度达到100%。

（7）资金结余率情况况：无结转资金。

（8）违规记录：本单位无违规记录。

（二）部门整体履职绩效分析。

（1）我们坚持深化改革、稳抓产业，持续抓强经济试点。一是积极推动传统农业向现代农业转型，实施高标准农田建设、土地整理和乡村振兴衔接资金项目；指导企业完成第二轮中央生态环境保护督察反馈问题整改，培育新浮山塑业、昊天农业科技等科技环保型企业；顺利承接全省乡村旅游工作现场会，成功创建天府旅游名镇、绵阳市乡村文化振兴样板镇，进入全省片区中心乡镇公共文化服务提质增效试点名单；高效完成268.07亩土地和21户房屋征拆工作，切实保障总投资约8.5亿元的罗浮山温泉康养小镇项目顺利实施。

（2）我们坚持科学规划、统筹协调，城乡发展焕然一新。创新“三听三问三结合”工作法，启动“三区三线”试划、国土空间规划编制工作，建设“一带两心四区三走廊”镇域产业格局，初步确定城镇开发边界和永久性基本农田规模，稳步推进千佛山生态康养文旅片区和4个村级片区规划编制。深入开展“厕所革命”“污水治理”“村容村貌”“垃圾分类”等人居环境整治工作。进一步健全防止返贫动态监测和帮扶机制，坚决杜绝“漏测失帮”情况况发生，

（3）我们坚持居安思危、以民为本，不断增进民生福祉。创建“枣点办”便民服务品牌，成功获评全省第二批“示范便民服务中心”，坚持发展新时代“枫桥经验”，持续深化“枣园大管家”“齐心为您”等基层治理品牌，扩建基层司法所阵地，持续深化安全排查整治行动，全覆盖排查城镇房屋，发现风险14处，拆除危房9间，整改完成率100%。

（三）结果应用情况。

1.内部应用考核挂钩情况况：内部成立了预算绩效管理工作领导小组。

2.自评信息公开情况：绩效信息预算和决算都完成了公开。

3.问题整改情况：未收到需要整改绩效结果的意见。

4.应用反馈情况：本单位充分重视绩效结果的运用，将绩效评估结果与来年预算相挂钩，保证财政资金的分配合理。同时将绩效评估结果，作为考核各办公室行政效能的形式之一，促使各职能办公室，提升工作效能，发挥财政资金的最大效益。

（四）自评质量。

按时编制、上报、公开绩效目标自评报告、项目绩效目标编制要素完整。协同配合：积极配合财政重点绩效工作，全部按照时间节点上报评价工作情况况。

四、评价结论及建议

（一）评价结论：绵阳市安州区桑枣镇人民政府2022年整体支出绩效自评得分99.03分。本单位管理制度健全，项目绩效目标编制都进行了细化量化，项目完成情况况较好。

（二）问题：总体预算执行进度较慢，预算执行、完成质量需要进一步提高。

（三）改进建议。

1.提高预算编制质量，加快预算执行进度，特别是项目资金。

2.不断完善内控制度，以促进项目绩效目标管理。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）

 

 

附件2

绵阳市安州区桑枣镇

2022年度政策（项目）支出绩效

自评报告

 

一、项目基本情况况

2022年，我镇全年由财政预算安排的项目21个，总金额4653.36万元元。其中：区级资金4653.36万元元，项目21个。

（一）绩效目标情况况

1.城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）：购买第三方清洁服务，保证城镇街道的整洁及垃圾清运及时；提高群众的垃圾分类处理意识。维护城镇、农村的环境卫生治理，净化美化全镇范围内的环境，对城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理;

2.创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费:该项目主要是全面提升我乡镇社会管理创新的科学化水平；推进综治维稳信访工作，拓展基层党风廉政建设，加强基层组织建设的环境明显优化；开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职，开展“三会一课”大比武活动，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高。

3.安全生产监督、道路安全劝导员补助：开展农村道路交通安全生产监管和道路交通安全劝导工作。有效减少辖区内农村道路交通事故的发生，改善农村交通违规违章行为，提升道路交通秩序，实现对道路交通安全管得住、控得牢、防得稳的基本目标，切实管好辖区内农村道路交通安全。有效提高群众安全意识，减少安全事故的发生、提升安全监管能力，保障人民群众生命财产安全。

4.人大、政协代表活动、工作及选举经费：主要用于基层人民代表大会及人大代表履职工作，其中包括召开人民代表大会会议，进行人大调研，提升代表素质，提高代表履职积极性，确保人民代表大会顺利召开，人大工作正常开展解决政协工作、政协代表履行职责中的困难，调动政协代表的积极性，并加强监督。

5.乡风文明和民兵训练工作经费：用于社会主义核心价值观、文明城市、未成年人、诚信建设、志愿服务、文明健康宣传教育、广告制作，精神文明创建及评比。以此营造浓厚的群众文化氛围，丰富群众文化生活。开展民兵应急训练（抗洪抢险、森林灭火、突发事件应急等）训练，目的是应对可能发生的险情况及事件，通过训练使民兵同志掌握一定的险情况处置方法及装备的使用。（救生皮划艇的使用、防洪子堤的构筑、风力灭火机的使用、警棍盾牌的使用）；开展征兵工作，为国家输送优秀人民士兵。

6.基础设施、场镇基本维护费：城镇基础设施建设及维护，城镇路灯、下水道、道路的维护维修，城镇环境绿化。

7.驻村工作队经费：落实省市区扶贫工作要求，开展脱贫村扶贫开发、基层党建的日常工作，保障驻村工作组日常工作、生活顺利进行，提升脱贫攻坚与乡村振兴有机衔接整体水平。

8.一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员：聘请人民调解员及专职人民调解员，为化解村（社区）群众矛盾提供专业人员保障。

9.罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金:解决罗浮山温泉康养小镇环路红线外占地失地农民购买社保问题。

10.罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金:解决罗浮山康养小镇环线路征地项目被占地满龄人员养老金问题。

11.原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款：原晓坝镇新场镇市政基础设施宅后重建项目、绿化增量项目及安县晓坝镇宅基地灭失群众安置区市政道路工程项目于2010年实施，2011年完工，2013年竣工结算，该项目主要是化解历史工程款。

12.乡村振兴项目综合治理管理平台：通过综合运用现代科学技术，整合区域人、地、物、情况、事、组织和房屋等信息，统筹乡村综合管理、乡村民生服务等资源，以管理平台为支撑，依托基础设施的提升，结合乡村治理和乡村管理现代化，促进乡镇管理服务智能化，动态监测河道、森林等情况况。

13.红牌村传统村落修缮保护项目:该项目实施的主要内容是对传统村落进行修缮，保护乡村文化及民俗文化，本次主要是解决工程尾款。

14.基层政权建设补助资金：通过对会议室维修改造，完善基层政府议事的硬件环境。

15.防汛救灾：开展防汛救灾应急准备，购买应急物资储备，进行河道、沟渠清淤等应急抢险工作，预警期间迅速转移安置群众，保证辖区内群众安全度过汛期。

16.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程：该项目实施内容为农村道路基础设施建设，项目地点涉及3个村，分别为桑枣镇齐心村—齐黄防护工程，柳坝村沿线道路新增堡坎防护工程，黄羊村沿线道路新增堡坎防护工程。通过实施该项目，完善农村基础设施建设，为农业、文旅产业发展奠定硬件基础。

17.飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费：为落实好中央宗教工作督查及省委宗教工作调研反馈问题整改。统战部制定了关于飞鸣禅院殡葬设施后续处置的实施方案，由桑枣镇政府负责，其他部门配合，对飞鸣禅院极乐堂进行搬迁。

18.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设：根据绵安农函[2022]240号文件安排，通过实施宜居乡村配套设施建设，依托桑枣镇浓厚的文化氛围，提升群众公共文化阵地，植入本土非遗文化、建设文化走廊，融入桑枣元素，讲好桑枣故事；漫水桥周围文化基础设施美化、增加文化元素植入座椅，以优美的环境带动乡村旅游、文化、经济等领域共同发展。

19.大风岩矿山一期搬迁经费：大风岩矿山及其安全防护距离搬迁涉及桑枣镇原大竹村10组、11组、13组、14组，面积0.9225平方公里。对搬迁涉及的地上附着物、房屋、青苗及林木、坟墓等进行补偿。

20.安州区国家重点生态功能区项目：该项目建设地点在桑枣镇大竹村，具体实施内容为大竹村7组道路防火通道修补；梓潼大桥至大竹村委会消防通道修补硬化；大竹村8至9组消防通道路面硬化。通过实施安州区国家重点生态功能区项目，畅通道路，方便百姓出行，保证农副产品、经济林木的运输，为农户增收创造了有利条件。

21.新冠感染疫情防控项目：开展新冠疫情防控工作，购买疫情防控物资、设立卡点，保障疫情防控工作有序开展。

（二）资金安排情况况

1.城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）项目124万元。

2.创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费3万元。

3.安全生产监督、道路安全劝导员补助10万元。

4.人大、政协代表活动、工作及选举经费7.3万元。

5.乡风文明和民兵训练工作经费5万元。

6.基础设施、场镇基本维护费8万元。

7.驻村工作队经费8万元。

8.一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员1.6万元。

9.罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金99.18万元。

10.罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金141.18万元。

11.原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款30万元。

12.乡村振兴项目综合治理管理平台160.35万元。

13.红牌村传统村落修缮保护项目45.26万元。

14.基层政权建设补助资金5万元。

15.防汛救灾45万元。

16.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程463万元。

17.飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费20万元。

18.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设28万元。

19.大风岩矿山一期搬迁经费3359.5万元。

20.安州区国家重点生态功能区项目50万元。

21.新冠感染疫情防控项目40万元。

二、绩效目标完成情况况分析

（一）预算执行进度情况况分析

序 号	项目名称	全年预算数 （万元元）	预算执行数 （万元元）	预算执行率 （%）
1	桑枣镇城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）	124.00	124.00	100.00%
2	桑枣镇创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费	3.00	3.00	100.00%
3	桑枣镇安全生产监督、道路安全劝导员补助	10.00	10.00	100.00%
4	桑枣镇人大、政协代表活动、工作及选举经费	7.30	7.30	100.00%
5	桑枣镇乡风文明和民兵训练工作经费	5.00	5.00	100.00%
6	桑枣镇基础设施、场镇基本维护费	8.00	8.00	100.00%
7	桑枣镇驻村工作队经费	8.00	8.00	100.00%
8	桑枣镇一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员	1.60	1.60	100.00%
9	桑枣镇罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金	99.18	99.18	100.00%
10	桑枣镇罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金	141.18	141.18	100.00%
11	桑枣镇原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款	30.00	30.00	100.00%
12	桑枣镇乡村振兴项目综合治理管理平台	160.35	64.00	39.91%
13	桑枣镇红牌村传统村落修缮保护项目	45.26	45.26	100.00%
14	基层政权建设补助资金	5.00	5.00	100.00%
15	防汛救灾	45.00	45.00	100.00%
16	2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程	463.00	463.00	100.00%
17	飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费	20.00	20.00	100.00%
18	2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设	28.00	28.00	100.00%
19	桑枣镇大风岩矿山一期搬迁经费	3,359.50	3,359.50	100.00%
20	安州区国家重点生态功能区项目	50.00	50.00	100.00%
21	新冠感染疫情防控项目	40.00	40.00	100.00%

（二）总体绩效目标完成情况况分析

1.城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）：通过聘请第三方环卫公司，及时清理了城镇垃圾与转运垃圾，保证了城镇街道整洁、垃圾清运及时。

2.创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费：通过项目全面提升我乡镇社会管理创新的科学化水平。开展党风廉政建设、综治维稳信访工作，使辖区内社会治安更加良好。

3.安全生产监督、道路安全劝导员补助：通过安全宣传、安全检查，农村劝导员对农村道路通行进行劝导，降低了安全事故发生概率。

4.人大、政协代表活动、工作及选举经费：通过实施该项目，顺利推进了全镇的人大、政协工作。

5.乡风文明和民兵训练工作经费：通过氛围营造，烘托浓厚的群众文化氛围，丰富群众文化生活。开展民兵应急训练（抗洪抢险、森林灭火、突发事件应急等）训练；开展征兵工作。

6.基础设施、场镇基本维护费：通过城镇基础设施建设维护，为桑枣镇创建旅游重点镇奠定了硬件基础。

7.驻村工作队经费：通过实施该项目，为驻村工作队运行店定了物质保障，为推进乡村振兴奠定了基础。

8.一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员：为各村社区聘请了一名人民调解员或专职人民调解员，为化解全镇群众矛盾提供专业人员保障，促进社会稳定。

9.罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金：解决罗浮山温泉康养小镇环路红线外占地失地农民购买社保问题。

10.罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金：解决罗浮山康养小镇环线路征地项目被占地满龄人员养老金问题。

11.原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款：原晓坝镇新场镇市政基础设施宅后重建项目、绿化增量项目及安县晓坝镇宅基地灭失群众安置区市政道路工程项目于2010年实施，工程款拨付及时。

12.乡村振兴项目综合治理管理平台：通过综合运用现代科学技术，以管理平台为支撑，依托基础设施的提升，结合乡村治理和乡村管理现代化，促进乡镇管理服务智能化，动态监测河道、森林等情况况，及时作出应急响应。

13.红牌村传统村落修缮保护项目：该项目实施的主要内容是对传统村落进行修缮，保护了乡村文化及民俗文化。

14.基层政权建设补助资金：通过对会议室维修改造，完善基层政府议事的硬件环境。

15.防汛救灾：通过防汛救灾应急准备，确保辖区安全度过汛期。

16.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程：该项目实施内容为农村道路基础设施建设，项目地点涉及3个村，分别为桑枣镇齐心村—齐黄防护工程，柳坝村沿线道路新增堡坎防护工程，黄羊村沿线道路新增堡坎防护工程。通过实施该项目，完善农村基础设施建设，为农业、文旅产业发展奠定硬件基础。

17.飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费：对飞鸣禅院极乐堂进行搬迁，完成了中央宗教工作督查及省委宗教工作调研反馈问题整改。

18.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设：通过实施宜居乡村配套设施建设，依托桑枣镇浓厚的文化氛围，植入本土非遗文化、建设文化走廊，融入桑枣元素，提升了群众公共文化阵地；漫水桥周围文化基础设施美化、增加文化元素植入座椅，以优美的环境带动了乡村旅游、文化、经济等领域共同发展。

19.大风岩矿山一期搬迁经费：大风岩矿山及其安全防护距离搬迁涉及桑枣镇原大竹村10组、11组、13组、14组，面积0.9225平方公里。对搬迁涉及的地上附着物、房屋、青苗及林木、坟墓等进行补偿。

20.安州区国家重点生态功能区项目：通过实施安州区国家重点生态功能区项目，对大竹村7组道路防火通道修补；梓潼大桥至大竹村委会消防通道修补硬化；大竹村8至9组消防通道路面硬化，畅通了道路，方便百姓出行，保证农副产品、经济林木的运输，为农户增收创造了有利条件。

21.新冠感染疫情防控项目：开展新冠疫情防控工作，购买疫情防控物资、设立卡点、做好基层防控人员的后勤保障，保障了疫情防控工作有序开展。

（三）绩效指标完成情况况分析

1.城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）：预算数为124万元，执行数为124万元元，完成预算的100%。绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

2.创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费：预算数3万元元，执行数为3万元元，完成预算的100%。绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

3.安全生产监督、道路安全劝导员补助：预算数10万元元，执行数为10万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

4.人大、政协代表活动、工作及选举经费：预算数7.3万元元，执行数为7.3万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

5.乡风文明和民兵训练工作经费：预算数5万元元，执行数为5万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

6.基础设施、场镇基本维护费：预算数8万元元，执行数为8万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

7.驻村工作队经费：预算数8万元元，执行数为8万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

8.一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员：预算数1.6万元元，执行数为1.6万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

9.罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金：预算数99.18万元元，执行数为99.18万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

10.罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金：预算数99.18万元元，执行数为99.18万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

11.原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款：预算数30万元元，执行数为30万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

12.乡村振兴项目综合治理管理平台：预算数160.35万元元，执行数为64万元元，完成预算的39.91%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。预算执行率较低的原因是因为项目在年终时尚未实施完成。

13.红牌村传统村落修缮保护项目：预算数8万元元，执行数为8万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

14.基层政权建设补助资金：预算数5万元元，执行数为5万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

15.防汛救灾：预算数45万元元，执行数为45万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

16.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程：预算数463万元元，执行数为463万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

17.飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费：预算数20万元元，执行数为20万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

18.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设：预算数28万元元，执行数为28万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

19.大风岩矿山一期搬迁经费：预算数3359.5万元元，执行数为3359.5万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

20.安州区国家重点生态功能区项目：预算数50万元元，执行数为50万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

21.新冠感染疫情防控项目：预算数40万元元，执行数为40万元元，完成预算的100%，绩效目标基本合理，总体执行有效；资金使用合规，未超过成本指标。

（四）项目效益分析

1.城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）预算数为124万元，通过项目实施维护了场镇清洁、及时转运了垃圾，营造了卫生、干净的场镇，效益明显，服务对象满意度高。

2.创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费：社会管理更加科学，社会治安更加良好，社会关系更加和谐。

3.安全生产监督、道路安全劝导员补助：通过新增交通劝导点，对不规范行为进行劝导，维护了群众出行安全，减少了安全隐患，群众出行满意度高。

4.人大、政协代表活动、工作及选举经费：人大代表、政协代表、群众满意度较高。

5.乡风文明和民兵训练工作经费：开展乡风文明及征兵宣传，民兵训练及演练工作，群众满意度高。

6.基础设施、场镇基本维护费：场镇群众满意度较高。

7.驻村工作队经费：通过对驻村工作办公、后勤等进行

保障，保障了驻村工作队顺利开展乡村振兴等工作，脱贫户监测户、边缘户满意度。

8.一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员：通过聘请人民调解员或专职人民调解员，为辖区内群众提供法律支持，促进社会稳定。

9.罗浮山温泉康养小镇环路红线外占用土地失地农民购买社保资金：通过及时为占地农民购买社保，资金发放到位，占用土地失地农民满意度高。

10.罗浮山温泉康养小镇环线路征地项目满龄人员养老金：通过及时、按标准发放满龄人员养老金，群众满意度较高。

11.原晓坝镇新场镇市政基础设施等工程尾款：通过化解原晓坝市政基础设施工程尾款，缓解了施工方上访矛盾。

12.乡村振兴项目综合治理管理平台：通过综合运用现代科学技术，以管理平台为支撑，依托基础设施的提升，结合乡村治理和乡村管理现代化，促进乡镇管理服务智能化，动态监测河道、森林等情况况，及时作出应急响应。

13.红牌村传统村落修缮保护项目：通过拨付项目尾款，对传统村落进行修缮。

14.基层政权建设补助资金：通过对会议室打造升级，完善了基层议事阵地，使用人群满意度高。

15.防汛救灾：通过应急抢险，转移安置群众满意度高。

16.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—桑枣镇道路新增堡坎防护工程：群众满意度高。

17.飞鸣禅院殡葬设施治理专项经费：对飞鸣禅院极乐堂进行搬迁，完成了中央宗教工作督查及省委宗教工作调研反馈问题整改。

18.2022年省级财政乡村振兴共同财政事权转移支付资金项目—宜居乡村配套设施建设：通过实施宜居乡村配套设施建设，依托桑枣镇浓厚的文化氛围，植入本土非遗文化、建设文化走廊，融入桑枣元素，提升了群众公共文化阵地；漫水桥周围文化基础设施美化、增加文化元素植入座椅，以优美的环境带动了乡村旅游、文化、经济等领域共同发展。

19.大风岩矿山一期搬迁经费：按时拨付大竹村大风岩搬迁占地土地补偿，群众满意度高。

20.安州区国家重点生态功能区项目：通过实施安州区国家重点生态功能区项目，对大竹村7组道路防火通道修补；梓潼大桥至大竹村委会消防通道修补硬化；大竹村8至9组消防通道路面硬化，畅通了道路，方便百姓出行，保证农副产品、经济林木的运输，为农户增收创造了有利条件。

21.新冠感染疫情防控项目：开展新冠疫情防控工作，购买疫情防控物资、设立卡点、做好基层防控人员的后勤保障，保障了疫情防控工作有序开展。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

1.项目绩效目标还不够细化，绩效目标的可量化程度进一步提高。

2.项目支出依据实际情况况支出，故与绩效目标设置有一定偏离。

下一步改进措施:1.完善项目制度建设，加强项目资金管理，制定项目资金管理办法，督促各资金使用部门严格执行，逐步推行项目资金评审制度;2.积极推进预算绩效管理机制，努力做到预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况况

我镇将根据绩效自评结果及时调整下一年项目实施进度，切实保证项目的顺利开展，达成总体绩效目标。同时，根据上级部门要求，及时进行信息公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：1.桑枣镇2022年人大代表活动、工作及选举经费项目绩效目标自评表

2.桑枣镇2022年创新社会管理、党建及维稳项目绩效目标自评表

3.桑枣镇2022年乡风文明建设项目绩效目标自评表

4.桑枣镇2022年安全监督、道路安全劝导员补助绩效目标自评表

5.桑枣镇2022年城乡环境综合治理(含秸秆禁烧)项目绩效目标自评表

6.桑枣镇2022年垃圾分类处置项目绩效目标自评表

7.桑枣镇2022年贫困村驻村工作队经费项目绩效目标自评表

8.桑枣镇2022年桑枣镇两河村地质灾害搬迁基础设施建设绩效目标自评表

 

附表：

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 桑枣镇2022年部门预算项目支出绩效自评表(1).xlsx桑枣镇2022年度部门整体支出绩效自评表(1).xlsx2022年度省级部门决算公开(桑枣）(1).xls