绵阳市安州区桑枣镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）桑枣镇职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定经济发展和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。完成上级各部门交办的其它事项。    

（二）桑枣镇2023年重点工作。

当前，桑枣正处在多重机遇叠加期、瓶颈破解攻坚期，也是桑枣加快建设全省生态旅游示范镇的关键一年，我镇将紧扣全区“三大板块”全力攻坚和“一极三地一中心”的总体目标，坚持稳中求进总基调，以经济发展为主线、以民生福祉为根本，以安全稳定为保障，着力做好以下五大方面工作：

（一）打造特色党建品牌。谋划具有桑枣特色的党建路径，持续提升基层战斗力。一是深化党建引领作用。推动成立民宿协会，在协会建立党支部，以组织为纽带，搭建好合作平台，整合各方资源，引领民宿行业整体抱团发展。二是推进组织堡垒建设。完成干柏、高峰、黄羊村阵地“三化”建设，打造花庙陶业新时代文明实践点，改造升级省级爱国主义教育基地。三是提升基层治理温度。打造上清小区党支部样板，聚焦党建、管理、队伍、保障四个维度，抓好易地搬迁小区治理，全面激活基层治理“神经末梢”。

（二）科学谋划乡村振兴。以抓经济发展激励试点为契机，全面推进乡村振兴。一是科学编制经济片区。充分发挥片区中心镇辐射作用，完成罗浮山温泉康养片区、青石桥种养殖循环农旅休闲片区等2个村级片区规划。二是因地制宜壮大农业。完成魔芋现代农业园区产业规划，以柳坝魔芋园区为基础创建区级现代农业产业园区，全力支持高峰村东方希望完工投产，年底前形成以未来农业、豪地果农业、东方希望养殖和高峰村水库养殖“一库三园”农业产业格局。三是稳步推进经济发展。加大市场主体培育，确保企业活跃度100%。按要求完成温泉康养小镇二期、皮带走廊拆迁工作以及中联矿山搬迁工作，建设温泉康养小镇安置点、矿山搬迁安置点。

（三）擦亮“枣园文旅”名片。深度融入全区全域旅游发展大局，以全域旅游理念推进镇域乡村旅游提档升级。一是丰富旅游业态。按照“一带两心四区三走廊”产业格局，深度建设茶坪河景观带，启动齐心村拾贰工坊研学项目，加快实施“国家级登山步道”“罗浮山漂流二期”等旅游重点项目。二是争创国省级品牌。以文旅融合为蓝本，结合“德行枣园·文进万家”公共文化服务品牌，按季节开展“好耍桑枣”文化旅游活动，增加旅游亮点特色，提高景区回头率。积极申报“中国民间文化艺术之乡”“第三批全国乡村旅游重点镇”。三是积极融入温泉小镇。在桑河路沿线，打造“浮生田野里”农旅综合体，引进民宿、餐饮、垂钓等元素，推动形成“以农促旅、以旅兴农”的产业格局，进一步增加温泉康养小镇接待量。

（四）实施城乡融合发展。扎实开展城乡环境提质三年行动，做到一年转形象，两年见质效，三年大变样。一是增强城镇综合承载能力。协调实施温泉路绿化工程、场镇生活污水管网补短等市政项目，加快农贸市场等升级改造，进一步强化城镇的人口集聚和公共服务的辐射带动功能。二是建设美丽宜居乡村。深入开展“洁净乡村”“村容村貌”“厕所革命”等人居环境整治工作。规范保洁公司运行制度，加强城管队伍管理。三是提升镇域交通基础。严格落实一定规模自然村通硬化路建设项目，全面提升交通支撑发展能力。积极对接温泉路绿化、路灯改造项目和桑绵路桑枣过水路面改桥项目，改善群众通行环境。

（五）切实增强民生保障。着力“枣点办”便民服务提升，补齐民生短板，破解民生难题，兜牢民生底线。一是打通便民服务“最后一公里”。梳理帮办代办事项清单，打造15分钟便民服务圈，擦亮桑枣政务服务品牌，优化营商环境。建设军嫂学苑、军娃活动室，丰富退役军人事务站工作。二是构建基层群众自治体系。遵循“共建共享共商共进”原则，努力形成“治理进万家、服务不打烊”的大治理格局，支持村级争创基层群众自治试点。三是守住安全稳定底线。紧盯关键环节，排查梳理山洪、地质灾害、森林防灭火、企业安全等重点领域，确保顺利迎接中央环保督察第三轮督察。

二、部门预算单位构成及部门概况 

绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位。下设事业单位5个，为绵阳市安州区桑枣镇便民服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农民工服务中心、绵阳市安州区桑枣镇文化广播电视和旅游服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农业农村服务中心和绵阳市安州区桑枣镇村镇建设环卫服务中心。

绵阳市安州区桑枣镇核定编制87个，其中行政编制47个（机关工勤3个），事业编制40个。单位实有在职人员总数89人，其中公务员42人，事业编制44人，工勤编制3人；退休40人。

三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，桑枣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。桑枣镇2023年收支总预算2589.72万元,比2022年收支预算总数增加478.06万元，主要原因是农林水支出预算增加。
　　（一）收入预算情况
    桑枣镇2023年收入预算2589.72万元，其中： 一般公共预算拨款收入2589.72万元，占收入总额的100%，较2022年2111.66万元增加478.06万元。
　　（二）支出预算情况

桑枣镇2023年支出预算2589.72万元，其中： 基本支出2225.12万元，占支出总额的85.92%，较2022年增加280.36万元。 项目支出364.6万元，占支出总额的14.08%，较2022年增加197.7万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    桑枣镇2023年财政拨款收支总预算2589.72万元，比2022年财政拨款收支总预算增加478.06万元，主要原因是农林水支出预算增加。 

收入包括：一般公共预算拨款收入2589.72万元，政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1694.98万元、节能环保支出90万元、农林水支出804.73万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桑枣镇2023年一般公共预算当年拨款2589.72万元，比2022年预算数增加478.06万元，主要原因是农林水支出预算增加。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1694.98万元，占65.45%；节能环保支出90万元，占3.48%；农林水支出804.73万元，占31.07%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为882.61万元，主要用于保障桑枣镇人民政府机关人员工资、社保、公积金、单位正常运转，行政运行方面的经费支出。
　2、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为274.6万元，主要用于创新社会管理、纪检信访维稳、人大、政协代表活动、工作及选举、农村交通安全、安全生产监管、乡风文明、民兵训练、场镇基础设施维护、驻村工作队、一村（社区）一法律顾问等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为537.77万元，主要用于保障桑枣镇5个中心人员工资及正常运转，用于事业运行方面的经费支出。 

4、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为90万元，主要用于城乡环境综合整治、垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火等。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为804.73万元，主要用于村组干部工资、基层组织活动经费和公共服务运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桑枣镇2023年一般公共预算基本支出2225.12万元，其中：

人员经费1790.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、遗属补助、村组干部工资及离职村干部生活补助等。

公用经费434.5万元，主要包括：包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、基层组织活动及公共服务运行经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

桑枣镇2023年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。。

（一）因公出国（境）经费
　　2023年桑枣镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2023年预算较2022年预算不变。

2023年公务接待费计划用于桑枣镇人民政府开展各项公务接待活动，保障政府工作接待的用餐费。 
    （三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增加不变。
　　单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。 
　　2023年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2023年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障桑枣镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处置等相关工作的开展。 

八、政府性基金预算支出情况说明

桑枣镇2023年政府性基金预算支出0万元，较2022年预算数增加0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桑枣镇2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　本年度机关运行经费232.87万元。包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费等。 
   （二）政府采购情况
　　2023年，桑枣镇安排政府采购预算90万元。主要用于城乡环境治理项目。
   （三）国有资产占有使用情况
　　截至2022年底，桑枣镇固定资产总额1622.96万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车3辆、垃圾车清运车辆4辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2023年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

设有部门整体支出绩效评价及项目绩效评价（附件：部门预决算公开表）。
十一、名词解释
    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排（项）指：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指：反映政府在道路交通安全及安全生产监管方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）指：反映政府在文化、体育、乡风文明建设方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

部门预算项目绩效目标表（2023年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重
桑枣镇人民政府	桑枣镇人大、政协代表活动、工作及选举经费	5	根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2023年安排财政资金5万元，主要用于乡镇人大会议召开、会议资料印刷，人大代表培训等工作开展。1.进一步完善镇人大会议制度，镇人大会议每年举行2次，会议听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等，要健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量。	产出指标	数量指标	人大代表会议参与人数	≥	500	人	4
				产出指标	时效指标	农村代表误工发放及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	人大会召开次数	＝	2	次	5
				产出指标	时效指标	人大调研工作开展及时率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	人大代表调研工作参加人数	＝	200	人	5
				产出指标	数量指标	人大调研工作开展次数	＝	2	次	4
				产出指标	质量指标	人大代表调研人员出勤率	＝	100	%	5
				产出指标	质量指标	人大会议参会人员出勤率	＝	100	%	5
			2.正常开展人大政协代表活动，为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难，解决好人大代表活动开展的有利于调动人大代表的积极性，并加强监督检查，加强对代表法贯彻实施情况的监督，发现问题，及时督促解决，更好地保证代表工作的开展。	产出指标	数量指标	人大会农村代表到会人数	≥	100	人	5
				效益指标	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	定性	优良中低差		10
				效益指标	社会效益指标	人大代表工作正常开展率	＝	100	%	5
				效益指标	社会效益指标	人大会议农村代表补助应发尽发率	＝	100	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	人大会务资料成本	＝	15000	元	4
				成本指标	经济成本指标	农村代表误工补助成本	＝	15000	元	4
				成本指标	经济成本指标	人大调研工作成本	＝	20000	元	4
	桑枣镇省市小城镇建设专项资金项目工程款和前期费用	240	2023年计划使用240万财政资金，完成省级，市级小城镇建设项目前期费用及工程费用支付。	产出指标	数量指标	支付工程款费用个数	＝	6	个	10
				产出指标	质量指标	项目工程验收合格率	≥	95	%	10
				产出指标	数量指标	支付工程前期费用个数	＝	5	个	10
				产出指标	时效指标	省市小城镇建设工程前期费用及工程建设费用支付及时率	≥	95	%	10
				效益指标	社会效益指标	项目建设完成投入使用率	≥	95	%	20
				满意度指标	服务对象满意度指标	项目建设完成，群众使用满意度	≥	95	%	10
				成本指标	经济成本指标	支付各个项目前期及工程费用总和	＝	2400000	元	20
	桑枣镇驻村工作队经费	4	2023年我单位计划使用财政资金4万元，用于2个驻村工作队共计8位驻村工作队队员，生活补助资金及差旅费发放，办公用品采购支付等，完成驻村工作队基本生活保障。	产出指标	数量指标	驻村工作队队员生活补助发放人数	≥	8	人	5
				产出指标	数量指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立户数	≥	150	户	5
				产出指标	质量指标	驻村工作队日常办公用品（打印纸、文件夹等办公用品）采购合格率	≥	95	%	2
				产出指标	质量指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立合格率	＝	100	%	3
				产出指标	时效指标	驻村工作队队员生活补助发放及时率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	驻村工作队队员生活补助发放准确率	＝	100	%	5
				产出指标	数量指标	驻村工作队日常办公用品（打印纸、文件夹等办公用品）采购数量	≥	100	盒	5
				产出指标	时效指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立及时率	≥	95	%	5
				产出指标	质量指标	驻村工作队日常办公用品购置质量合格率	≥	95	%	5
				效益指标	社会效益指标	脱贫户监测户、边缘户件家庭档案建档覆率	＝	100	%	10
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员生活补助应付尽发率	＝	100	%	10
				效益指标	可持续影响指标	乡村振兴（脱贫攻坚）工作机制健全性	定性			10
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队队员满意度	≥		%	5
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫户及监测户、边缘户满意度	≥		%	5
				成本指标	经济成本指标	乡村振兴（脱贫攻坚）工作费用	＝		元	10
	桑枣镇激励乡镇抓经济试点工作经费	5	2023年计划使用资金5万，完成乡镇基础设施建设及经济试点招商引资工作。	产出指标	数量指标	乡镇基础设施建设路面及路灯等维护次数	≥	4	次	5
				产出指标	时效指标	乡镇宣传推广及时率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	乡镇宣传推广知晓率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	乡镇宣传推广次数	≥	2	次	5
				产出指标	时效指标	乡镇基础设施建设路面及路灯等维护及时率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	乡镇基础设施建设路面及路灯等维护合格率	≥	90	%	10
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众对经济建设、招商引资满意度	≥	90	%	10
				效益指标	可持续发展指标	招商引资工作机制健全性	定性			20
				成本指标	经济成本指标	基础设施建设及宣传推广费用	＝		元/年	10
	桑枣镇安全生产监管项目	2	根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2023年预计安排2万元财政资金，主要用于开展安全生产监督，推动辖区安全生产责任制建设、确保辖区不出现重大安全事故	产出指标	质量指标	安全隐患点排查排查率	≥	90	%	10
				产出指标	时效指标	安全隐患排查及时率	≥	90	%	10
				产出指标	数量指标	安全宣传次数	≥	6	次	5
				产出指标	数量指标	安全隐患点排查次数	≥	4	次	5
				产出指标	时效指标	安全宣传及时率	≥	90	%	10
				产出指标	质量指标	安全宣传知晓率	≥	90	%	10
				效益指标	可持续影响指标	安全体制健全性	定性	优良中差		20
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	90	%	10
				成本指标	经济成本指标	安全生产保障费用	＝	20000	元	10
	桑枣镇基础设施、场镇基本维护费	3	2023年计划使用财政资金3万，完成场镇道路路面维护，人行道维护，场镇路灯损坏维修工作。保障场镇基础设施齐备。	产出指标	时效指标	场镇路面维修维护，人行道维护及时率	＝	95	%	6
				产出指标	质量指标	场镇路灯维修更换质量合格率	≥	95	%	7
				产出指标	数量指标	场镇路灯维修更换数量	≥	5	个	7
				产出指标	时效指标	场镇路灯维修更换及时率	＝	95	%	7
				产出指标	数量指标	场镇路面维修维护，人行道维护面积	≥	10	平方米	6
				产出指标	质量指标	场镇路面维修维护，人行道维护质量合格率	≥	95	%	7
				效益指标	社会效益指标	场镇道路路面，人行道使用畅通率	＝	95	%	15
				效益指标	可持续影响指标	场镇道路管理机制健全性	定性	优良中差		15
满意度指标				服务对象满意度指标	场镇居民出行满意度	≥	95	%	10
成本指标				经济成本指标	场镇路灯维修维护费用	＝	20000	元	5
成本指标				经济成本指标	道路里面维修，人行道维护费用	＝	10000	元	5
桑枣镇城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）	90	2023年预计安排使用财政资金90万元，主要用于开展本场真城乡环境综合整治工作，其中包括场镇道路清扫保洁、垃圾处理（收集、转运），城镇绿化临时管护、垃圾收集容器设施及清洁工具购置维护，城镇污水管网维护等相关工作，优化保障城乡环境卫生，提高群众生活质量	产出指标	数量指标	垃圾收集清运村社数量	＝	16	个	4
			产出指标	数量指标	清扫保洁及森林防灭火人员人数	＝	40	人	4
			产出指标	数量指标	场镇绿化临时管护开展次数	≥	24	次	6
			产出指标	时效指标	场镇污水管网维护及时率	＝	90	%	2
			产出指标	数量指标	场镇污水管网维护次数	≥	12	次	2
			产出指标	数量指标	垃圾中转站运营数量	＝	1	个	2
			产出指标	数量指标	垃圾清运车保险购买份数	＝	3	份	2
			产出指标	质量指标	清洁设施设备质量合格率	＝	90	%	2
			产出指标	时效指标	场镇绿化临时管护及时率	＝	90	%	2
			产出指标	质量指标	场镇绿化临时管护质量合格率	＝	90	%	2
			产出指标	质量指标	垃圾收集清运考核达标率	＝	90	%	2
			产出指标	时效指标	村社垃圾收集清运及时率	＝	90	%	2
			产出指标	时效指标	场镇环境清扫保洁及森林防灭火工作开展及时率	＝	90	%	2
			产出指标	时效指标	清扫保洁及城管人员到岗服务及时率	＝	90	%	2
			产出指标	数量指标	城管人员配置人数	＝	4	人	4
			产出指标	数量指标	场镇环境清扫保洁点位数	≥	42	处	2
			产出指标	质量指标	场镇污水管网维护验收合格率	＝	90	%	2
			产出指标	质量指标	场镇环境清扫保洁考核达标率	＝	90	%	2
			产出指标	时效指标	垃圾中转站运营管护及时率	＝	90	%	2
			产出指标	质量指标	垃圾中转站运营合格率	＝	90	%	2
			效益指标	社会效益指标	清洁设施设备正常投入使用率	＝	90	%	2
			效益指标	可持续影响指标	场镇污水管网维管机制健全性	定性	优良中低差		2
			效益指标	可持续影响指标	场镇环卫及秩序管理机制健全性	定性	优良中低差		2
			效益指标	社会效益指标	场镇绿化植被有效管护率	＝	90	%	2
			效益指标	社会效益指标	场镇村社垃圾有效收集清运率	＝	90	%	2
			效益指标	可持续影响指标	清洁设施设备管护机制健全性	定性	优良中低差		2
			效益指标	社会效益指标	场镇污水管网完好通畅率	＝	90	%	2
			效益指标	社会效益指标	场镇垃圾清运管理机制健全	定性	优良中低差		2
			效益指标	社会效益指标	场镇环境清扫保洁及森林防灭火工作，秸秆禁烧工作有效率	＝	90	%	2
			效益指标	社会效益指标	场镇秩序管理有效率	＝	90	%	2
			效益指标	社会效益指标	垃圾清运车辆保险应保尽保率	＝	90	%	2
			效益指标	可持续影响指标	场镇绿化管护机制健全性	定性	优良中低差		2
			满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村社群众满意度	≥	90	%	2
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	%	2
			成本指标	经济成本指标	场镇环卫管理费用成本	＝	800000	元	4
			成本指标	经济成本指标	垃圾收集清运费用成本	＝	40000	元	2
			成本指标	经济成本指标	垃圾分类、秸秆禁烧、森林防火宣传资料制作成本	＝	40000	元	2
			成本指标	经济成本指标	场镇污水管网维护费用成本	＝	20000	元	2
			产出指标	质量指标	保洁、城管及森林防灭火工作人员到岗率	≥	90	%	2
桑枣镇创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费	3	2023年预计使用财政资金3万元，开展创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作不少于2次，减少突发性公共事件发生，维持促进社会稳定。	产出指标	数量指标	维稳工作开展次数	≥	2	次	10
			产出指标	质量指标	维稳工作差旅补助发放准确率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	职工出差人数	≥	8	人	10
			产出指标	时效指标	职工出差差旅费发放及时率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	维稳工作正常开展率	＝	100	%	15
			满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	%	10
			效益指标	可持续影响指标	维稳工作管理体制健全性	定性	优良中差		15
			成本指标	经济成本指标	信访维稳专项经费费用	＝	30000	元/年	10
桑枣镇农村交通安全“两站两员”专项工作经费	8	2023年计划使用资金8万元，保障农村道路交通“两站两员”人员基本工资	产出指标	数量指标	两站两员人员点位	≥	16	个	10
			产出指标	时效指标	两站两员人员误工补助费用保障及时率	≥	95	%	10
			产出指标	质量指标	两站两员人员出勤率	≥	95	%	10
			产出指标	数量指标	两站两员人员数量	≥	16	人	10
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众生产出行安全满意度	≥	95	%	10
			成本指标	经济成本指标	两站两员人员误工补助费用	＝	80000	元	20
			效益指标	可持续影响指标	道路交通安全机制健全行	定性	优良中低差		20
桑枣镇乡风文明和民兵训练工作经费	3	2023年计划使用财政资金3万元开展乡风文明建设工作4次及春秋两季征兵工作2次,提高居民生活幸福感，为国家输送优秀人民子弟兵。	产出指标	时效指标	全年征兵工作开展及时率	＝	100	%	5
			产出指标	数量指标	建立新时代文明实践站数量	＝	14	个	2
			产出指标	质量指标	乡风文明推广宣传活动开展质量达标率	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	开展乡风文明推广宣传活动次数	≥	2	次	3
			产出指标	质量指标	新时代文明实践站建设验收质量合格率	≥	95	%	5
			产出指标	数量指标	开展全年征兵工作次数	＝	2	次	5
			产出指标	质量指标	全年征兵工作新兵考核合格率	＝	100	%	5
			产出指标	时效指标	新时代文明实践站建设及时率	＝	100	%	5
			产出指标	时效指标	乡风文明推广宣传活动开展及时率	＝	100	%	5
			效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站及乡风文明推广宣传知晓率	＝	100	%	10
			效益指标	社会效益指标	全年征兵工作正常开展率	＝	100	%	10
			效益指标	可持续影响指标	乡风文明体系建设健全性	定性	优良中低差		10
			满意度指标	服务对象满意度指标	适龄入伍人员满意度	≥	95	%	5
			满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	%	5
			成本指标	经济成本指标	全年征兵工作开展所需宣传费、办公费、体检费等费用	＝	20000	元/年	5
			成本指标	经济成本指标	新时代文明实践站及乡风文明宣传费用	＝	10000	元/年	5
桑枣镇一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员	1.6	2023年计划使用1.6万，聘请16个村（社区）及政府法律顾问，聘用3名专职人民调解员。做好全镇法治建设。法律咨询，法律援助，法制宣传，纠纷调解，培养法律明白人。	产出指标	质量指标	法律顾问及专职人民调解员到岗率	＝	100	%	10
			产出指标	数量指标	聘用专职人民调解员人数	≥	1	人	10
			产出指标	时效指标	法律顾问及专职人民调解员到岗及时率	＝	95	%	10
			产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥	4	人	10
			效益指标	可持续影响指标	法律服务体系健全性	定性	优良中低差		15
			满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	%	10
			效益指标	社会效益指标	法律知识普及率	≥	90	%	15
			成本指标	经济成本指标	聘用专职人民调解元及法律顾问费用	＝	16000	元/年	10