目录

公开时间：2022年11月3日

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第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 收入决算情况说明

三、 支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

2021年桑枣镇部门整体支出绩效自评报告

绵阳市安州区桑枣镇

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
    （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
    （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 
    （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
    （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 
    （6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 
    （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 
    （8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 
    （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
    （10）做好乡村振兴、城乡环境综合治理、防洪度汛、温泉康养小镇拆迁等中心、重点工作。 
    （11）承办上级部门交办的其他工作。  

（二）2021年重点工作完成情况。

2021年度桑枣镇党委、政府在区委、区政府及主管部门的正确领导下，按照省、市、区产业发展、城乡社区发展治理、乡村振兴战略，以建设特色小镇，着力产业支撑，坚持产业惠民、坚持城乡多元治理、坚持全域生态保护、坚持绿色发展，圆满地完成各项目标任务。

二、机构设置

内设机构：1、镇领导机构设党委、人大、政府。2、镇设立人民武装部，为镇党委的军事部门和镇政府的兵役工作机构。3、我镇2021年机构为6个，其中行政单位1个，事业单位5个，分别是桑枣镇农民工服务中心、村镇建设环卫中心、文化广播电视和旅游服务中心、农村农业服务中心、便民服务中心。

编制及人员情况：2021年年末总编制人数为87人，其中：政府行政编制44人,工勤编制3人，事业编制40人。年末实有在编在职人员共有93人，政府行政编制人员44人，工勤编制3人，事业编制46人。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2893.02万元、支出总计3368.34万元。与2020年相比，收入增加605.99万元，增长26.5%，主要变动原因是项目资金增加；支出减少0.2%，主要变动原因是财政结转资金减少。

二、收入决算情况说明

2021年本年部门收入合计2893.02万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2219.79万元，占76.73%；政府性基金预算财政拨款收入673.23万元，占23.27%

三、支出决算情况说明

2021年本年部门支出合计3368.34万元，其中：基本支出2210.21万元，占65.62%；项目支出1158.13万元，占34.38%；

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收、支总计3368.34万元。与2020年

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为2663.89万元，完成预算120.01%。其中：

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为7.77万元，完成预算106.44%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为884.29万元，完成预算100.55%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为46.37万元，完成预算134.44%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算104.33%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）: 支出决算为291.55万元，完成预算101.48%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

6.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2.4万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为5万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理支出（项）:支出决算为49.62万元，完成预算4962%，决算数大于预算数是因为本年没有此项预算，支出来源于上年结转。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为92.62万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为46.31万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他行政事业单位养老支出（项）：支出决算为1.81万元，完成预算181%,决算数大于预算数是因为本年没有此项预算，支出来源于上年结转。

12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为4.34万元，完成预算271.25%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为22.86万元，完成预算100%。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为36.07万元，完成预算100%。

15.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：支出决算为0.34万元，完成预算134%,决算数大于预算数是因为本年没有此项预算，支出来源于上年结转。

16.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：支出决算为0.25万元，完成预算125%，决算数大于预算数是因为本年没有此项预算，支出来源于上年结转。

17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为240.4万元,完成预算24040%，决算数大于预算数是因为本年没有此项预算，支出来源于上年结转。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为41.74万元,完成预算100%。

19.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:支出决算为6.4万元,完成预算100%。

20.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:支出决算为7.06万元，完成预算473.82%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为696.36万元,完成预算148.78%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

22.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:支出决算为4万元,完成预算100%.

23.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为121.18万元,完成预算101.26%，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为12.99万元,完成预算134.61%。，决算数大于预算数的主要原因是使用上年度的结转资金。

25.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:支出决算为23.99万元,完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:支出决算为15万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出2210.21万元，其中：

人员经费1667.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费542.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算为16.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9万元，占53.25%；公务接待费支出决算7.9万元，占46.74%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。2.公务用车购置及运行维护费支出9万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护费支出9万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出7.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年增加0万元，增长0%。其中：

国内公务接待支出7.9万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待115批次，304人次（不包括陪同人员），共计支出7.9万元，具体内容包括：接待业务部门专题工作考察、调研、检查指导工作所用餐等。

外事接待支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2021年政府性基金预算财政拨款支出704.45万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2021年，桑枣镇机关运行经费支出542.83万元，比2020年增加140.96万元，增长35.07%，主要原因是上年结转资金支出增加。

（二）政府采购支出情况

2021年，桑枣镇政府采购支出总额1137.43万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出1137.43万元、政府采购服务支出0万元。主要用于工程建设。授予中小企业合同金额1137.43万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1137.43万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，桑枣镇共有车辆7辆，其中：其他用车7辆，其他用车主要是用于机关日常运行。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对城乡环境治理项目等8个项目开展了预算事前绩效评估，对8个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对8个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对8个项目开展了绩效自评，《桑枣镇部门2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年桑枣镇部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是银行存款利息收入等。 

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。 

10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）: 指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）: 指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

13.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）: 指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）: 指反映用于市场监督管理事务方面的支出。

15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:指单位其他方面用于文化和旅游方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）基层政权建设和社区治理支出（项）:指开展城乡社区治理、城乡社区服务（乡村便民服务）、村（居）民自治、村（居）务公开、乡镇（街道）服务能力建设等基层政权建设和社区治理工作的支出。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

19.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

20.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：指用于病故人员家属的一次性抚恤金和丧葬费支出。

21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指用于其他社会保障和就业方面的支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指用于缴纳行政单位基本医疗保险费的支出。

23.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）：指城镇市政基础设施设备建设项目支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）：指用于城镇市政基础设施设备的正常维修维护等支出。  

25.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:指用于城镇市政基础设施建设等支出。

26.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:指用于市政基础设施维修维护，垃圾清扫清运工作等支出。

27.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）:指反映行政单位含参公单位的基本支出。

28.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）:指用于省级贫困村驻村工作队工作经费支出。

29.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出、以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30.自然资源海洋气候等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。

31.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

32.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:指反映安全生产监管方面的支出。

33.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）:反映除上述项目以外其他用于自然灾害防治的支出。

34.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）:指用于自然灾害救灾、灾后恢复重建等方面的支出。

35.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

36.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

37.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

38.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

39.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

2021年桑枣镇部门整体支出绩效自评报告

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。

我镇2021年机构为6个，其中行政单位1个，事业单位5个，分别是桑枣镇农民工服务中心、村镇建设环卫中心、文化广播电视和旅游服务中心、农村农业服务中心、便民服务中心

（二）机构职能。

（1）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。 
    （2）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。 
    （3）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。 
    （4）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。 
    （5）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。 
    （6）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。 
    （7）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。 
    （8）制定和组织实施镇村建设规划；加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。 
    （9）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。 
    （10）做好乡村振兴、城乡环境综合治理、防洪度汛、温泉康养小镇拆迁等中心、重点工作。 
    （11）承办上级部门交办的其他工作。 

（三）人员概况。

2021年年末总编制人数为87人，其中：政府行政编制44人,工勤编制3人，事业编制40人。年末实有在编在职人员共有93人，政府行政编制人员44人，工勤编制3人，事业编制46人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

桑枣镇2021年本年收入预算2893.02万元，上年财政拨款结转475.31万元，收入预算合计3368.34万元。

（二）部门财政资金支出情况。

桑枣镇2021年财政拨款支出数为3368.34万元，年未结转数0.0万元，其中，基本支出2210.21万元，项目支出1158.13万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算项目绩效管理。

1.目标管理制定情况：制定了部门整体绩效目标、项目绩效目标，所有项目均按照三级指标细化量化，要素完整。得15分。

2.目标实现：项目完成的数量指等于预期数量指标。得15分。

3.动态调整支出控制情况：单位支出严格按照预算执行，严格按照财经纪律执行，能做到支出规范。得5分。

4.及时处置：按照每季度对绩效运行情况进行监测，按照监测情况及时调整预算执行金额，保证全年绩效工作按预期完成。得5分。

5.执行进度：严格按照预算编制执行。得10分

6.预算完成情况：预算执行进度达到100%。得10分。

7.效益目标完成：效益目标全部完成。得 10分。

8.资金结余率：无结转资金。得5分。

9.违规纪录：本单位无违规纪录。得5分。

（二）结果应用情况。

1.内部应用考核挂钩情况：内部成立了预算绩效管理工作领导小组。得4分。

2.信息公开情况：绩效信息预算和决算都完成了公开。得6分。

3.问题整改情况：未收到需要整改绩效结果的意见。得5分。

4.应用反馈情况：本单位充分重视绩效结果的运用，将 绩效评估结果与来年预算相挂钩，保证财政资金的分配合理。同时将绩效评估结果，作为考核各办公室行政效能的形式之一，促使各职能办公室，提升工作效能，发挥财政资金的最大效益。得5分。

（三）自评质量

自评质量：按时编制、上报、公开绩效目标自评报告、项目绩效目标编制要素完整，积极配合财政重点绩效工作，全部按照时间节点上报评价工作情况。不扣分。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

我镇2021年度财政实际安排数占批复预算的 100 %，实际支出数占批准预算的100 %。我镇的财政收支预算执行取得了良好的制度保障和实施效果。社会保障体系不断完善，文教卫生工作不断进步，深入实施民生工程，切实改善人民生活，百姓安居工程取得新成效。总体得分100分

（二）存在问题。

一是预算执行监督有待完善；二是协同配合上级财政部门工作有待提高；三是需要加强经费支出的审批流程，做到支出合理化，规范化。

（三）改进建议。

一是加强乡镇财政工作人员的政策培训学习，提高财务人员素质。加强财务管理、规范财务核算，严格按照《行政单位会计制度》的规定对发生的经济事项进行会计核算。学习《预算法》等相关法规、制度，增强财务人员的预算意识，坚持先有预算、后有支出，没有预算不得支出。

二是建议细化预算指标，提高预算科学性。预算编制前根据年度内单位可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化。年度预算编制后，根据实际情况，定期做好预算执行分析，掌握预算执行进度，及时找出预算实际执行情况与预算目标之间存在的差距，纠正偏差，为下一次科学、准确地编制部门预算积累经验。

三是加强资产管理，及时对应收款项进行清理，减少资金占用。严格按照《政府采购法》的相关规定采购相关物资。

附件2

绵阳市安州区桑枣镇

2021年度政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

2021年，绵阳市安州区桑枣镇人民政府全年由财政预算安排的项目8个，总金额165.06万元。其中：区级资金165.06万元，项目8个。

（一）绩效目标情况

1.城乡环境综合治理（含秸秆禁烧、森林防灭火）项目:城镇、农村的环境卫生治理，净化美化全镇范围内的环境，城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理;

2.乡风文明建设，民兵训练工作项目:开展群众文化活动，营造辖区内浓厚的文化氛围，及用于民兵训练相关的工作经费;

3.垃圾分类处置项目:遵循减量化、资源化、无害化原则上加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。对城镇、农村垃圾惊醒分类处理，减少环境污染，促进废物回收再利用，提高人民素质及环保意识;

4.道路交通安全生产监管项目:通过该项目的实施能有效减少道路交通事故的发生，从而改善交通违规违章行为，提升道路交通秩序，实现对道路交通安全管得住、控得牢、防得稳的基本目标，切实管好辖区内农村道路交通安全；有效提高群众安全意识，减少安全事故的发生、提升安全监管能力，保障人民群众生命财产安全;

5.创新社会管理、党建及维稳项目:该项目主要是推进综治维稳信访工作，拓展基层党建的升级发展。全面提升我乡镇社会管理创新的科学化水平。开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职，开展“三会一课”大比武活动，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。重点行业、重点领域管理得到明显加强；人民群众安全感、满意度明显提升；加强基层组织建设的环境明显优化；基层社会治理能力明显提升；扫黑除恶工作法治化、规范化、专业化水平进一步提高;

6.人大代表活动、工作及选举项目:提高人大代表履职积极性，确保人大工作正常开展。对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚;

7.两河村地质灾害搬迁基础设施建设项目:完成原两河村地质灾害搬迁地基础设施（堡坎、化粪池、污水管道、雨水管道、路面平整、绿化建设）等建设，保障居民正常生活的开展；

8.贫困村驻村工作队项目:落实省市区扶贫工作要求，推进“精准扶贫”，完成脱贫攻坚任务。使贫困户生活水平不断提高。拓宽农民持续增收渠道，提升扶贫攻坚整体水平。

（二）资金安排情况

桑枣镇2021年项目预算总金额165.06万，其中政府性基金预算123.62万，所有资金已经全部到位，并按项目实施要求和进度进行安排。

1. 城乡环境综合治理84.94万元，

2. 乡风文明建设、民兵训练工作经费5万元

3. 垃圾分类处置38.68万元

4. 道路交通安全生产监管9.65万元

5. 创新社会管理、党建及信访调解3万元

6. 人大代表活动、工作及选举经费7.3万元

7. 两河村地质灾害搬迁基础设施建设15万元

8. 贫困村驻村工作队经费1.5万元

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用，提高资金使用效率，按照相关文件要求与预算管理办法对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用资金。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

2021年度政策（项目）支出资金安排及执行情况如下：

（二）总体绩效目标完成情况分析

2021年度，桑枣镇根据项目预算安排，及时做好了资金计划与项目推进，对项目实施过程全程监督指导，确保了项目的顺利实施。

1、城乡环境综合治理（含秸秆禁烧、森林防灭火）项目：通过项目实施，城镇、农村的环境卫生得到治理，净化美化了全镇范围内的环境，促进城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理。

2、乡风文明建设、民兵训练工作经费项目：圆满完成上级部门安排的相关民兵训练的工作，营造浓厚的群众文化氛围，丰富群众文化生活。

3、垃圾分类处置项目：完善垃圾分类收运的配套设施，提高垃圾分类效率和收运能力，分批次增配垃圾收集和运输车辆，形成科学、合理、高效的垃圾分类收集、压缩转运体系。

4、道路交通安全生产监管项目：有效提高了群众安全意识，减少安全事故的发生、提升了安全监管能力，保障人民群众生命财产安全。改善交通违规违章行为，提升道路交通秩序，实现对道路交通安全管得住、控得牢、防得稳的基本目标，切实管好辖区内道路交通安全。

5、创新社会管理、党建及信访调解项目：全面提升我乡镇社会管理创新的科学化水平。开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职，开展“三会一课”大比武活动，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。

6、人大代表活动、工作及选举经费项目：对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，通过人大代表的活动开展更深入、更全面了解民众的需求，为今后的政治、经济建设提供前提条件。

7、两河村地质灾害搬迁基础设施建设项目:原两河村地质灾害搬迁地基础设施（堡坎、化粪池、污水管道、雨水管道、路面平整、绿化建设）等建成验收；

8、贫困村驻村工作队经费项目：项目资金用于驻村工作队开展扶贫开发、基层党建的日常工作开支，完成本年贫困驻村相关工作。

（三）绩效指标完成情况分析

1.乡风文明、民兵训练工作经费预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：完成新时代文明时间站建设1所，全年在枣园社区开展乡风文明推广宣传活动2次，完成春秋两季征兵工作2次。成本指标完成情况为：全年拨付征兵工作经费16480元，建设新时代文明时间站及乡风文明推广工作拨付经费33520元。时效指标完成情况：截止2021年底顺利完成年度征兵工作，完成年度征兵工作；截止2021年底开展好文明建设工作，完成年度文明建设工作。

2.乡镇人大预算数7.3万元，执行数为7.3万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：全年共召开人大会议2次，人大代表调研工作参加人数为232人，人大调研工作开展2次，人大代表会议参会人数511人，农村代表到会人数102人。成本指标完成情况为：全年发放农村代表务工补助13000元，人大会务资料费用30000元，人大调研工作相关费用30000元。时效指标完成情况：截止2021年底顺利完成人大相关工作。

3.创新社会管理、党建及维稳项目项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：维稳工作人员出差6人，信访维稳工作开展3次。成本指标完成情况为：信访维稳工作支出10370.55元，党建工作经费支出19629.45元。时效指标完成情况：截止2021年底完成社会创新、党建及信访维稳各项工作。

4.道路交通安全生产监管项目预算数9.65万元，执行数为9.65万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：聘用交通劝导员人数13人，交通安全隐患点排查12次，开展道路交通安全宣传24次。成本指标完成情况为：道路交通安全隐患点排查费用20000元，交通劝导员误工费用60000元，交通安全宣传相关资料资金使用16466.6元。时效指标完成情况：截止2021年底全镇安全生产事故率降低，低于百分之0.1。

5.城乡环境综合治理项目预算数84.94万元，执行数为84.94万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：场镇绿化临时管护开展30次，配置4名城管人员，全镇清扫保洁及森林防灭火工作聘用人员40人，场镇环境清扫保洁点位工42个，污水管网维护每月1次共12次。成本指标完成情况为：场镇污水管网维护费用280000元，城管及环卫工人管理费用160000元，秸秆禁烧，森林防灭火宣传等工作费用200000元，场镇绿化临时管护费用209393元。时效指标完成情况：截止2021年底，成功完成城乡环境治理工作。

6.垃圾分类处理项目全年预算数38.68万元，执行数为38.68万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：全年收集转运16个村、社区垃圾，为垃圾转运车购买保险3分，运行垃圾中转站1个。成本指标完成情况为：全年共支付垃圾收集转运费用386825.01元。时效指标完成情况：2021年底逐步实现农村生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理。

7.桑枣镇两河村地质灾害搬迁基础设施建设项目全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：完成1个小区基础设施建设。成本指标完成情况为：堡坎、化粪池、污水管道、雨水管道、路面平整、绿化建设资金使用150000元，预扣2万质保金，待质保期满，验收合格再行拨付。时效指标完成情况：2021年完成原两河村地质灾害搬迁基础设施建设。

8.贫困村驻村工作队项目全年预算数1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。数量指标完成情况为：全年为8位驻村工作队队员发放生活补助，新换脱贫户、监测户、边缘户档案150份，日常采购打印纸，文件夹等办公用品120份。成本指标完成情况为：全年拨付驻村工作经费14590元。时效指标完成情况：截止2021年底完成本年贫困驻村相关工作。

（四）项目效益分析

1、城乡环境综合治理（含秸秆禁烧、森林防灭火）项目：生态效益指标完成情况：村容、镇容美观、干净，农村环境卫生得到较大改善，城镇容貌焕然一新。

2、乡风文明建设、民兵训练工作经费项目：社会效益指标完成情况：一是完成上级部门安排的相关民兵训练的工作，全年实际完成值>95%，二是营造文化氛围全年实际完成值>95%。

3、垃圾分类处置项目：可持续影响指标：经济可持续发展，生态环境保护，优；社会效益指标：一是垃圾分类处理完成任务指标，二是完善好垃圾分类处理体系成任务指标。

4、道路交通安全生产监管项目：社会效益指标：全年道路劝导到位，减少交通事故，改善交通违规违章行为，提升道路交通秩序，实现对道路交通安全管得住、控得牢、防得稳的基本目标，切实管好辖区内农村道路交通安全；经济效益指标：全年有效减少和避免安全生产事故，提高生产效率，保证生产安全，有效提高群众安全意识，减少安全事故的发生、提升安全监管能力。

5、创新社会管理、党建及信访调解项目：社会效益指标：拓展基层党建的升级发展，社会管理更加科学，社会治安更加良好，社会关系更加和谐。全面提升我乡镇社会管理创新的科学化水平。开展党委中心组学习，专题研究党建工作，组织党建述职，开展“三会一课”大比武活动，发展党员，培养村级后备干部，新建党建示范点，整顿后进支部，完成村级阵地改造，全面完成全年党建工作任务。可持续影响指标：信访调解，维持社会稳定，逐年递减信访案件，维持社会稳定。

6、人大代表活动、工作及选举经费项目：社会效益指标：一是提高人大代表履职积极性，确保人大工作正常开展，对人大代表进行系统培训，明确代表职责，提升代表素质，确保人代会顺利召开，为开展社会治理建言献策，履行人大监督职责，调解代表和群众纠纷，助力脱贫攻坚；二是人大代表参会反映人民心声，让人民参与到管理中来，通过人大代表的活动开展更深入、更全面了解民众的需求，为今后的政治、经济建设提供前提条件。

7、原两河村地质灾害搬迁基础设施建设项目：生态效益指标：小区基础配套设施完备；社会效益指标：满足居民基本生活需求，全年圆满完成指标。

8、贫困村驻村工作队经费项目：可持续影响指标：落实省市区扶贫工作要求，全年完成为优；社会效益指标：拓宽农民持续增收渠道，提升扶贫攻坚整体水平。拓宽农民持续增收渠道，提升扶贫攻坚整体水平，全年完成为良；经济效益指标：项目支出不超过8万元，全年完成低于8万元。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2021年度，桑枣镇项目总体绩效目标基本完成，分项目为：

1、城乡环境综合治理（含秸秆禁烧、森林防灭火）项目预算84.94万元，执行数84.94万元，预算执行率100%。

2、乡风文明建设、民兵训练工作经费项目预算5万元，执行数5万元，预算执行率100%。

3、垃圾分类处置项目预算38.68万元，执行数38.68万元，预算执行率100%。

4、道路交通安全生产监管项目预算9.65万元，执行数9.65万元，预算执行率100%。

5、创新社会管理、党建及信访调解项目预算3万元，执行数3万元，预算执行率100%。

6、人大代表活动、工作及选举经费项目预算7.3万元，执行数7.3万元，预算执行率100%。

7、两河村地质灾害搬迁基础设施建设项目预算15万元，执行数15万元，预算执行率,100%.

8、贫困村驻村工作队经费项目预算1.5万元，执行数1.5万元，预算执行率100%。

改进措施：进一步强化预算管理意识 ,提高预算目标、指标编制的科学性、合理性、准确性和可控性。强化预算的刚性约束，凡事做到“先预算后开支”， 并重视对财政资金的追踪问效，提高财政资金的使用效益。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

我镇将根据绩效自评结果及时调整下一年项目实施进度，切实保证项目的顺利开展，达成总体绩效目标。同时，根据上级部门要求，及时进行公开。

五、其他需要说明的问题

无

附：1.人大代表活动、工作及选举经费项目绩效目标自评表

2.创新社会管理、党建及维稳项目绩效目标自评表

3.乡风文明建设项目绩效目标自评表

4.安全监督、道路安全劝导员补助绩效目标自评表

5.城乡环境综合治理(含秸秆禁烧)项目绩效目标自评表

6.垃圾分类处置项目绩效目标自评表

7.贫困村驻村工作队经费项目绩效目标自评表

8.桑枣镇两河村地质灾害搬迁基础设施建设绩效目标自评表

附表：