绵阳市安州区桑枣镇人民政府 2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作
　　（一）桑枣镇职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定经济发展和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。完成上级各部门交办的其它事项。    

（二）桑枣镇2022年重点工作

2022年是党和国家进入全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年，也是党的二十大召开之年，实施“十四五”规划关键之年。2022年全镇工作的重点是：

1.扎实做好镇村片区规划工作。积极发挥文旅片区中心镇的带动作用。一是镇级规划。整合千佛、高川和我们现有的龙门山脉自然资源和产业形态。二是村级规划。划分为蝴蝶谷乡村旅游片区、罗浮山温泉康养片区、铜钱溪魔芋中药材片区、青石桥种养循环农旅休闲片区四大功能区。三是产业规划。对干柏村农旅综合体、柳坝村魔芋种植园专项产业实行专项规划，切实提高农旅融合，打开桑枣旅游新目的地。

2.扎实开展场镇治理工作。积极推行乡村城市化管理，做到场镇统一规划、统一投入和统一管理,大力提升桑枣城镇品质。一是加大基础设施建设。积极提升城镇风貌，实施场镇污水管网补短、规划停车区、维护市政基础设施、规范垃圾收集点等项目。二是加强执法队伍建设。规范城镇秩序，由桑枣综合执法队牵头，对农贸市场、餐厨垃圾等重点方面，规范市场秩序。三是加深场镇治理能力。探索创新微楼长等小区治理模式，充分发挥“枣园大管家”辐射作用，在基层治理方面再创新再进步。

3.扎实实施乡村振兴战略。稳步推进脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，加紧乡村振兴项目收尾；将巩固拓展脱贫攻坚成果放在首要位置，逐步推进乡村振兴平稳过渡，力争成功申报市级乡村振兴示范镇、3个市、区级乡村振兴示范村。

4.扎实创建天府旅游名镇。完善景区基础设施建设，扩大罗浮山游玩区，力争成功创建四川省天府旅游名镇，创建成功国家级、省级乡村旅游重点村。持续推进菀杉觅悠等文旅项目落地，扩大消费主体。传承民宿节、采鲜节、风采展、春联大放送等特色活动，编撰《枣园文艺》，夯实桑枣文艺范。

5.扎实推进温泉康养小镇建设。全力推动罗浮山温泉康养小镇项目建设。积极配合做好罗浮山温泉康养小镇二期、三期项目征地拆迁和安置点建设工作。加快推进成青路绿化和路灯工程，完善黄金堰步行街商业功能，进一步推进场镇与小镇有机融合。

6.扎实做好安全维稳工作。强化生态环境保护执法监管，持续巩固各级生态环境保护督察反馈问题整改成效。开展安全生产三年行动专项整治，落实河长制，提高全镇应急能力；力争全年信访量进一步减少，干群关系进一步和谐；常态化抓好疫情防控。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位。下设事业单位5个，为绵阳市安州区桑枣镇便民服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农民工服务中心、绵阳市安州区桑枣镇文化广播电视和旅游服务中心、绵阳市安州区桑枣镇农业农村服务中心和绵阳市安州区桑枣镇村镇建设环卫服务中心。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府单位编制数为87名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）44名，事业编制40名，工勤编制3名。单位实有在职人员总数93人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）44人，事业编制46人，工勤编制3人。

三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，桑枣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、节能环保支出、农林水支出。桑枣镇2022年收支总预算2111.66万元,比2021年收支预算总数减少2.66万元，主要原因是人员减少，经费减少。
　　（一）收入预算情况
   桑枣镇2022年收入预算2111.66万元，其中： 一般公共预算拨款收入2111.66万元，占收入总额的100%，较2021年的1990.32万元增加121.34万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2021年124万元减少124万元，变动原因主要是今年未编制政府性基金预算收入。
　　（二）支出预算情况

桑枣镇2022年支出预算2111.66万元，其中： 基本支出1944.76万元，占支出总额的92.09%，较2021年1931.02万元增加13.74万元。项目支出166.9万元，占支出总额的7.91%，较2021年的183.3万元减少16.4万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    桑枣镇2022年财政拨款收支总预算2111.66万元，比2021年的财政拨款收支总预算减少2.66万元，变动主要原因是人员减少，经费减少。

    收入包括：一般公共预算拨款收入2111.66万元，政府性基金预算拨款收入0万元。支出包括：一般公共服务支出1252.3万元、节能环保支出124万元、农林水支出735.36万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桑枣镇2022年一般公共预算当年拨款2111.66万元，比2021年预算数减少2.66万元，主要原因是人员减少，经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1252.3万元，占59.4%；节能环保支出124万元，占5.87%；农林水支出735.36万元，占34.82%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为778.76万元，主要用于保障桑枣镇人民政府机关人员工资、社保、公积金、单位正常运转，行政运行方面的经费支出。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为42.9万元，主要用于创新社会管理、纪检信访维稳、安全生产监管、乡风文明、民兵训练、场镇基础设施维护、驻村工作队、一村（社区）一法律顾问等项目支出。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2022年预算数为430.64万元，主要用于保障桑枣镇5个中心人员工资及正常运转，用于事业运行方面的经费支出。 

4、节能环保（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2022年预算数为124万元，主要用于城乡环境综合整治、垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火等。

5、农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2022年预算数为735.36万元，主要用于村组干部工资、基层组织活动经费和公共服务运行经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桑枣镇2022年一般公共预算基本支出1944.76万元，其中：

人员经费1504.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、遗属补助、村组干部工资及离职村干部生活补助等。

公用经费440.5万元，主要包括：包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、基层组织活动及公共服务运行经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桑枣镇2022年“三公”经费财政拨款预算数14万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费
　　2022年桑枣镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2022年预算较2021年预算减少26.7%。

2022年公务接待费计划用于桑枣镇人民政府开展各项公务接待活动，保障政府工作接待的用餐费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增加无增减。
　　单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。

2022年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2022年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障桑枣镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处置等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

桑枣镇2022年政府性基金预算支出0万元，较2021年预算数减少124万元，主要原因是将该预算列入一般公共预算收入中编制。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桑枣镇2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　本年度机关运行经费139.5万元。包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费等。
    （二）政府采购情况
　　2022年，桑枣镇有政府购买服务预算，主要为城乡环境治理项目。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2021年底，桑枣镇固定资产总额1946.52万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车3辆、垃圾车清运车辆4辆。无单位价值100万元以上大型设备。
　　2022年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

设有部门整体支出绩效评价及项目绩效评价。
十一、名词解释 （必须有）
    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排（项）指：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指：反映政府在道路交通安全及安全生产监管方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）指：反映政府在文化、体育、乡风文明建设方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府

2022年部门预算

第一部分    部门预算公开表

样表1
部门收支总表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府			金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,111.66	一、一般公共服务支出	1,252.30
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出
		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出
		十一、节能环保支出	124.00
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出	735.36
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债安排的支出
本 年 收 入 合 计	2,111.66	本 年 支 出 合 计	2,111.66
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配
八、上年结转		其中：转入事业基金
		三十二、结转下年
收  入  总  计	2,111.66	支  出  总  计	2,111.66

样表2

表1-1

部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项    目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

事业收入

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

用事业基金弥补收支差额

单位代码

单位名称（科目）

合    计

2,111.66

2,111.66

651001

绵阳市安州区桑枣镇人民政府

2111.66

2111.66

样表3									表1-2
支出预算总表
部门：									金额单位：万元
项    目					合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	2,111.66	1,944.76	166.90
				绵阳市安州区桑枣镇人民政府	2111.66	1944.76	166.9
201	03	01	651001	行政运行	778.76	778.76
201	03	02	651001	一般行政管理事务	42.9		42.9
201	03	50	651001	事业运行	430.64	430.64
211	04	02	651001	农村环境保护	124		124
213	07	05	651001	对村民委员会和村党支部的补助	735.36	735.36

样表4						表2
财政拨款收支总表
部门：						金额单位：万元
收    入		支    出
项    目	预算数	项    目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	2,111.66	一、本年支出	2,111.66	2,111.66
一般公共预算拨款收入	2,111.66	一般公共服务支出	1,252.30	1,252.30
政府性基金预算拨款收入		外交支出
国有资本经营预算拨款收入		国防支出
二、上年结转		公共安全支出
一般公共预算拨款收入		教育支出
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出
		社会保障和就业支出
		社会保险基金支出
		卫生健康支出
		节能环保支出	124.00	124.00
		城乡社区支出
		农林水支出	735.36	735.36
		交通运输支出
		资源勘探工业信息等支出
		商业服务业等支出
		金融支出
		援助其他地区支出
		自然资源海洋气象等支出
		住房保障支出
		粮油物资储备支出
		国有资本经营预算支出
		灾害防治及应急管理支出
		其他支出
		债务付息支出
		债务发行费用支出
		抗疫特别国债安排的支出

样表5																																					表2-1
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
部门：																																				金额单位：万元
项    目				总计	省级当年财政拨款安排										中央提前通知专项转移支付等										上年结转安排
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本 支出	项目 支出	小计	基本 支出	项目 支出
			合    计	2,111.66	2,111.66	2,111.66	1,944.76	166.90
			机关工资福利支出	470.13	470.13	470.13	470.13
501	01	651001	工资奖金津补贴	290.02	290.02	290.02	290.02
501	02	651001	社会保障缴费	88.75	88.75	88.75	88.75
501	03	651001	住房公积金	57.36	57.36	57.36	57.36
501	99	651001	其他工资福利支出	34.00	34.00	34.00	34.00
			机关商品和服务支出	360.05	360.05	360.05	193.15	166.90
502	01	651001	办公经费	180.93	180.93	180.93	154.93	26.00
502	02	651001	会议费	8.80	8.80	8.80	4.50	4.30
502	03	651001	培训费	9.00	9.00	9.00	1.00	8.00
502	05	651001	委托业务费	61.60	61.60	61.60	10.00	51.60
502	06	651001	公务接待费	5.00	5.00	5.00	5.00
502	08	651001	公务用车运行维护费	9.00	9.00	9.00	9.00
502	09	651001	维修（护）费	48.00	48.00	48.00		48.00
502	99	651001	其他商品和服务支出	37.71	37.71	37.71	8.71	29.00
			对事业单位经常性补助	430.80	430.80	430.80	430.80
505	01	651001	工资福利支出	430.80	430.80	430.80	430.80
			对个人和家庭的补助	549.68	549.68	549.68	549.68
509	01	651001	社会福利和救助	443.57	443.57	443.57	443.57
509	99	651001	其他对个人和家庭补助	106.11	106.11	106.11	106.11
			其他支出	301.00	301.00	301.00	301.00
599	08	651001	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	301.00	301.00	301.00	301.00

样表6					表3
一般公共预算支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府							金额单位：万元
项    目					合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
科目编码			单位代码	单位名称（科目）
类	款	项
				合    计	2,111.66	2,111.66
201	03	01	651001	行政运行	778.76	778.76
201	03	02	651001	一般行政管理事务	42.90	42.90
201	03	50	651001	事业运行	430.64	430.64
211	04	02	651001	农村环境保护	124.00	124.00
213	07	05	651001	对村民委员会和村党支部的补助	735.36	735.36

样表7						表3-1
一般公共预算基本支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府						金额单位：万元
项    目				基本支出
科目编码		单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
类	款
			合    计	1,944.76	1,504.26	440.50
		651001	绵阳市安州区桑枣镇人民政府	1,944.76	1,504.26	440.50
		501	机关工资福利支出	470.13	470.13
501	01	50101	工资奖金津补贴	290.02	290.02
501	03	50103	住房公积金	57.36	57.36
501	02	50102	社会保障缴费	88.75	88.75
501	99	50199	其他工资福利支出	34.00	34.00
		502	机关商品和服务支出	193.15	53.65	139.50
502	01	50201	办公经费	154.93	52.93	102.00
502	08	50208	公务用车运行维护费	9.00		9.00
502	99	50299	其他商品和服务支出	8.71	0.71	8.00
502	03	50203	培训费	1.00		1.00
502	06	50206	公务接待费	5.00		5.00
502	02	50202	会议费	4.50		4.50
502	05	50205	委托业务费	10.00		10.00
		505	对事业单位经常性补助	430.80	430.80
505	01	50501	工资福利支出	430.80	430.80
		509	对个人和家庭的补助	549.68	549.68
509	01	50901	社会福利和救助	443.57	443.57
509	99	50999	其他对个人和家庭补助	106.11	106.11
		599	其他支出	301.00		301.00
599	08	59908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	301.00		301.00

样表8					表3-2
一般公共预算项目支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府					金额单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项
				合    计	166.90
				绵阳市安州区桑枣镇人民政府	166.9
				一般行政管理事务	42.9
201	03	02	651001	桑枣镇创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费	3
201	03	02	651001	桑枣镇安全生产监督、道路安全劝导员补助	10
201	03	02	651001	桑枣镇人大、政协代表活动、工作及选举经费	7.3
201	03	02	651001	桑枣镇乡风文明和民兵训练工作经费	5
201	03	02	651001	桑枣镇基础设施、场镇基本维护费	8
201	03	02	651001	桑枣镇驻村工作队经费	8
201	03	02	651001	桑枣镇一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员	1.6
				农村环境保护	124
211	04	02	651001	桑枣镇城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）	124

样表9							表3-3
一般公共预算“三公”经费支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计	14.00		9.00		9.00	5.00
		14.00		9.00		9.00	5.00
651001	绵阳市安州区桑枣镇人民政府	14.00		9.00		9.00	5.00

样表10							表4
政府性基金预算支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府							金额单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

样表11							表4-1
政府性基金预算“三公”经费支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府							金额单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
	合    计

样表12							表5
国有资本经营预算支出预算表
部门：绵阳市安州区桑枣镇人民政府							金额单位：万元
项    目					本年国有资本经营预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
				合    计

样表13
部门预算项目绩效目标表（2022年度）
									金额单位：万元
单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）	124	2022年预计安排使用财政资金124万元，主要用于开展本场真城乡环境综合整治工作，其中包括场镇道路清扫保洁、垃圾处理（收集、转运），城镇绿化临时管护、垃圾收集容器设施及清洁工具购置维护，城镇污水管网维护等相关工作，优化保障城乡环境卫生，提高群众生活质量	产出指标	数量指标	场镇绿化临时管护开展次数	≥	24	76-次	6	1-正向指标
				产出指标	数量指标	城管人员配置人数	＝	4	66-人	4	1-正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾收集清运村社数量	＝	16	69-个	4	1-正向指标
				产出指标	数量指标	清扫保洁及森林防灭火人员人数	＝	40	66-人	4	1-正向指标
				产出指标	成本指标	场镇污水管网维护费用成本	≤	180000	51-元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	场镇环卫管理费用成本	≤	160000	51-元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	垃圾收集清运费用成本	≤	600000	51-元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	垃圾分类、秸秆禁烧、森林防火宣传资料制作成本	≤	200000	51-元	2	2-反向指标
				产出指标	成本指标	场镇绿化临时管护费用成本	≤	100000	51-元	2	2-反向指标
				产出指标	时效指标	场镇绿化临时管护及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	场镇环境清扫保洁及森林防灭火工作开展及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	垃圾中转站运营管护及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	清扫保洁及城管人员到岗服务及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	村社垃圾收集清运及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	场镇污水管网维护及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾中转站运营数量	＝	1	69-个	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	场镇环境清扫保洁点位数	≥	42	103-处	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	场镇污水管网维护次数	≥	12	76-次	2	1-正向指标
				产出指标	数量指标	垃圾清运车保险购买份数	＝	3	73-份	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	场镇环境清扫保洁考核达标率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾中转站运营合格率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	清扫保洁及城管人员正常到岗及森林防灭火工作人员到岗及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	场镇绿化临时管护质量合格率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	清洁设施设备质量合格率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	场镇污水管网维护验收合格率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	质量指标	垃圾收集清运考核达标率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	清洁设施设备管护机制健全性	定性	1		2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇绿化植被有效管护率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇村社垃圾有效收集清运率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场镇污水管网维管机制健全性	定性	1		2	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场镇环卫及秩序管理机制健全性	定性	1		2	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场镇绿化管护机制健全性	定性	1		2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	垃圾清运车辆保险应保尽保率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	清洁设施设备正常投入使用率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇环境清扫保洁及森林防灭火工作，秸秆禁烧工作有效率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇垃圾清运管理机制健全	定性	1		2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇秩序管理有效率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇污水管网完好通畅率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	辖区村社群众满意度	≥	90	50-%	2	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务委托方满意度	≥	90	50-%	2	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作经费	3.00	2022年预计使用财政资金3万元，开展创新社会管理、纪检、政法和信访维稳工作不少于2次，减少突发性公共事件发生，维持促进社会稳定。	产出指标	时效指标	职工出差差旅费发放及时率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	职工出差人数	≥	8	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	信访维稳专项经费成本预算	≤	30000	51-元	10	2-反向指标
				产出指标	质量指标	维稳工作差旅补助发放准确率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	维稳工作开展次数	≥	2	76-次	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	维稳工作管理机制健全性	定性	1		15	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	维稳工作正常开展率	＝	100	50-%	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇安全生产监督、道路安全劝导员补助	10.00	2022年预计安排10万元财政资金，主要用于开展安全生产监督、交通劝导员定点维持道路交通安全，推动辖区安全生产责任制建设	产出指标	成本指标	道路安全隐患排查投入经费	≤	20000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	成本指标	交通安全宣传投入经费	≤	20000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	数量指标	交通劝导员聘用人数	≥	13	66-人	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	交通劝导员出勤率	≥	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	交通劝导员误工费用	≤	60000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	质量指标	交通安全宣传知晓率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	交通安全隐患点排查次数	≥	12	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	交通安全宣传及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	交通安全隐患排查及时率	＝	100	50-%	2	1-正向指标
				产出指标	时效指标	交通安全宣传及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	道路交通安全宣传次数	≥	24	76-次	3	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	交通安全机制建立健全性	定性	1		15	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	生产交通安全措施意识提高	≥	90	50-%	15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众生产出行安全满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇人大、政协代表活动、工作及选举经费	7.3	根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年安排财政资金7.3万元，主要用于乡镇人大会议召开、会议资料印刷，人大代表培训等工作开展。1.进一步完善镇人大会议制度，镇人大会议每年举行2次，会议听取审议政府工作报告等各项全年性工作安排，检查人大决议的执行情况、开展专项工作监督等，要健全议事规则，创新议事形式，完善审议程序，充实会议内容，着力提高会议质量。 2.正常开展人大政协代表活动，为代表们订阅相关报刊资料，保证代表视察检查活动的正常费用，解决代表履行职责中的困难，解决好人大代表活动开展的有利于调动人大代表的积极性，并加强监督检查，加强对代表法贯彻实施情况的监督，发现问题，及时督促解决，更好地保证代表工作的开展。	产出指标	数量指标	人大会召开次数	＝	2	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	人大调研工作开展及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	人大代表调研工作参加人数	＝	200	66-人	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	人大调研工作开展次数	＝	2	76-次	4	1-正向指标
				产出指标	质量指标	人大会议参会人员出勤率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	农村代表误工补助成本	≤	13000	51-元	4	2-反向指标
				产出指标	质量指标	人大代表调研人员出勤率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	人大会务资料成本	≤	30000	51-元	4	2-反向指标
				产出指标	数量指标	人大代表会议参与人数	≥	500	66-人	4	1-正向指标
				产出指标	成本指标	人大调研工作成本	≤	30000	51-元	4	2-反向指标
				产出指标	时效指标	农村代表误工发放及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	人大会农村代表到会人数	≥	100	66-人	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大会议农村代表补助应发尽发率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	人大代表工作正常开展率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	人大代表工作管理机制健全性	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	人大代表满意度	≥	90	50-%	10	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇乡风文明和民兵训练工作经费	5	2022年计划使用财政资金5万元开展乡风文明建设工作4次及春秋两季征兵工作2次,提高居民生活幸福感，为国家输送优秀人民子弟兵。	产出指标	数量指标	建立新时代文明实践站数量	＝	14	69-个	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	全年征兵工作开展工作经费	＝	30000	51-元	2	1-正向指标
				产出指标	成本指标	新时代文明实践站及乡风文明推广宣传工作工作经费	＝	20000	51-元	3	1-正向指标
				产出指标	时效指标	全年征兵工作开展及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	乡风文明推广宣传活动开展及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展乡风文明推广宣传活动次数	≥	2	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	开展全年征兵工作次数	＝	2	76-次	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	新时代文明实践站建设验收质量合格率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	乡风文明推广宣传活动开展质量达标率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	全年征兵工作新兵考核合格率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	新时代文明实践站建设及时率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	全年征兵工作正常开展率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	新时代文明实践站及乡风文明推广宣传知晓率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	乡风文明体系建设健全性	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	居民满意度	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	适龄入伍人员满意度	≥	95	50-%	5	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇基础设施、场镇基本维护费	8	2022年计划使用财政资金8万，完成场镇道路路面维护，人行道维护，场镇路灯损坏维修工作。保障场镇基础设施齐备。	产出指标	质量指标	场镇路灯维修更换质量合格率	≥	95	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	成本指标	场镇路灯维修更换，道路路面，人行道维护费用成本	≤	80000	51-元	9	2-反向指标
				产出指标	时效指标	场镇路灯维修更换及时率	＝	100	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	时效指标	场镇路面维修维护，人行道维护及时率	＝	100	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	质量指标	场镇路面维修维护，人行道维护质量合格率	≥	95	50-%	7	1-正向指标
				产出指标	数量指标	场镇路灯维修更换数量	≥	5	69-个	7	1-正向指标
				产出指标	数量指标	场镇路面维修维护，人行道维护面积	≥	10	59-平方米	6	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	场镇道路路面，人行道使用畅通率	＝	100	50-%	15	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	场镇道路管理机制健全性	定性	1		15	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	场镇居民出行满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇驻村工作队经费	8	2022年我单位计划使用财政资金8万元，用于2个驻村工作队共计8位驻村工作队队员，生活补助资金及差旅费发放，办公用品采购支付等，完成驻村工作队基本生活保障。	产出指标	数量指标	驻村工作队队员生活补助发放人数	≥	8	66-人	5	1-正向指标
				产出指标	成本指标	驻村工作经费成本	≤	80000	51-元	5	2-反向指标
				产出指标	质量指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立合格率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立户数	≥	150	70-户	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队队员生活补助发放准确率	＝	100	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	数量指标	驻村工作队日常办公用品（打印纸、文件夹等办公用品）采购数量	≥	100	222-盒	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	脱贫户监测户、边缘户家庭档案建立及时率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队日常办公用品购置质量合格率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	时效指标	驻村工作队队员生活补助发放及时率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				产出指标	质量指标	驻村工作队日常办公用品（打印纸、文件夹等办公用品）采购合格率	≥	95	50-%	5	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	脱贫户监测户、边缘户件家庭档案建档覆率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	驻村工作队队员生活补助应付尽发率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	驻村工作队日常工作正常开展率	≥	95	50-%	10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作队满意度	定性	1		5	1-正向指标
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	脱贫户监测户、边缘户满意度	定性	1		5	1-正向指标
绵阳市安州区桑枣镇人民政府	桑枣镇一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员	1.6	2022年计划使用15.8万，聘请16个村（社区）及政府法律顾问，聘用3名专职人民调解员。做好全镇法治建设。法律咨询，法律援助，法制宣传，纠纷调解，培养法律明白人。	产出指标	数量指标	聘用专职人民调解员人数	≥	1	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	质量指标	法律顾问及专职人民调解员到岗率	＝	100	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	时效指标	法律顾问及专职人民调解员到岗及时率	＝	95	50-%	10	1-正向指标
				产出指标	数量指标	聘用法律顾问人数	≥	4	66-人	10	1-正向指标
				产出指标	成本指标	法律顾问及专职人民调解员工资成本	≤	16000	51-元	10	2-反向指标
				效益指标	社会效益指标	构建健全法律服务体系	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	可持续影响指标	法律服务体系健全性	定性	1		10	1-正向指标
				效益指标	社会效益指标	建设专职人民调解服务体系	定性	1		10	1-正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥	95	50-%	10	1-正向指标
注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。     2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。

样表14
部门整体支出绩效目标表
（2022年度）
部门名称			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
年度主要任务	任务名称		主要内容
	桑枣镇人大、政协代表活动、工作及选举		根据部门职能职责及年度重点工作任务安排，2022年预计安排使用财政资金7.3万元，主要用于乡镇人大会议召开、会议资料印制、人大代表培训，政协代表培训等工作开展。
	桑枣镇创新社会管理、纪检、政法、和信访维稳工作		1.根据信访稳定工作条例，要做好桑枣镇社会稳定信访工作。根据禁毒工作条例，做好禁毒工作。根据绵安司法[2021]4号文件，要做好法治工作。 2.做好桑枣镇纪检监察工作。
	桑枣镇驻村工作队工作		1.根据川委厅〔2021〕24号文件精神，第一书记及驻村工作队员要下沉入户，掌握真实情况，了解群众的所思所盼，有针对性的开展帮扶工作。大力开展移风易俗、破除陈规陋习典型经验，加强农村群众思想道德建设。落实帮扶政策，拓宽农民持续增收渠道，推动乡村振兴及脱贫攻坚有效衔接。
	桑枣镇基础设施、场镇基本维护工作		2022年该项目计划资金6万元清理雨篦子，保证城市污水管网畅通，避免城市内涝；计划2万元用于城镇路灯、下水道、道路的维护维修，保证群众出行的安全性。
	桑枣镇安全生产监督、道路安全劝导员工作		根据 《绵阳市安州区人民政府办公室<关于印发安州区“警保联动”工作方案>的通知》（绵安府办函〔2019〕66号) 文件，桑枣镇2022年需花费10万元，开展农村道路交通安全生产监管和道路交通安全劝导工作。减少农村道路交通事故的发生，从而改善农村交通违规违章行为，提升道路交通秩序，实现对道路交通安全管得住、控得牢、防得稳的基本目标，切实管好辖区内农村道路交通安全。有效提高群众安全意识，减少安全事故的发生、提升安全监管能力，保障人民群众生命财产安全。
	桑枣镇一村（社区）一法律顾问、专职人民调解员工作		根据绵安司法发【2021】17号文件，为全镇14个村2个社区每个单位聘请一名调解员，全镇聘请至少一名专职人民调解员。
	桑枣镇城乡环境综合治理（含垃圾分类、秸秆禁烧、森林防灭火）		根据《四川省城乡环境综合治理条例》相关要求，城镇、农村的环境卫生治理，净化美化全镇范围内的环境，城镇和农村的容貌秩序、环境卫生、设施建设、公共服务和绿化生态等进行规范和管理，秸秆禁烧及森林防灭火的宣传，遵循减量化、资源化、无害化原则上加快建立生活垃圾分类投放、分类收集、分类运输、分类处理的垃圾处理系统，形成以法治为基础、政府推动、全民参与、城乡统筹、因地制宜的垃圾分类制度。
	桑枣镇乡风文明和民兵训练工作		1、根据绵安委宣发〔2021〕25号文件，要大力开展精神文明创建活动和先进典型宣传，加强农村思想到的建设，开展移风易俗、破除陈规陋习典型经验。 2、根据绵阳市安州区人民武装部关于做好2022年民兵组织整顿的通知. 3、我镇应急工作，制作横幅宣传费、民兵资料费、购买训练服装费。
	年度部门整体支出预算				资金总额	财政拨款	其他资金
					1,669,000.00	1,669,000.00
年度总体目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标		指标值 （包含数字及文字描述）
	产出指标	数量指标		场镇路灯维修维护计划数量		5
		数量指标		道路交通安全劝导员人数		13
		数量指标		开展信访维稳工作次数		10
		数量指标		全年污水管道清理次数		2
		数量指标		全年征兵工作开展次数		2
		数量指标		全镇14个村2个社区聘请调解员		4
		数量指标		全镇森林防灭火，道路交通安全，秸秆禁烧，垃圾分类等各项标识标牌，横幅等宣传资料制作数量		500000
		数量指标		全镇组织开展人大会议次数		2
		数量指标		外包场镇环境卫生维护打扫每日次数		1
		质量指标		场镇路灯维修维护验收合格率		100
		质量指标		道路交通安全劝导员劝导率		100
		质量指标		调解员参与解决矛盾率		100
		质量指标		全镇森林防灭火，道路交通安全，秸秆禁烧，垃圾分类等各项标识标牌，横幅等宣传资料制作合格率		100
		质量指标		外包场镇环境卫生打扫合格率		100
		质量指标		污水井污水管道清理验收合格率		100
		质量指标		信访维稳工作开展出勤率		100
		质量指标		征兵工作开展入伍率		100
		质量指标		组织开展人大代表会内容符合率		100
		时效指标		场镇环境卫生维护打扫及时率		100
		时效指标		道路交通劝导员劝导及时率		100
		时效指标		全镇森林防灭火，道路交通安全，秸秆禁烧，垃圾分类等各项标识标牌，横幅等宣传资料制作及时率		100
		时效指标		群众矛盾化解及时率		100
		时效指标		损坏路灯维修维护及时率		100
		时效指标		污水井、污水管道清理维护及时率		100
		时效指标		新兵入伍及时率		100
		时效指标		信访维稳工作调解及时率		100
		时效指标		组织开展人大代表会开展及时率		100
		成本指标		场镇路灯维修维护计划费用（含人工）		20000
		成本指标		道路交通劝导员误工补助费用		60000
		成本指标		聘用人民调解员费用		16000
		成本指标		全镇森林防灭火，道路交通安全，秸秆禁烧，垃圾分类等各项标识标牌，横幅等宣传资料制作费用		200000
		成本指标		外包场镇环境卫生维护打扫费用		600000
		成本指标		污水井、污水管道清理费用		60000
		成本指标		信访维稳相关工作费用		30000
		成本指标		征兵工作开展误工补助		30000
		成本指标		组织开展人大代表会议期间会议资料，会议用品，误工费等		73000
	效益指标	社会效益指标		保障人代会正常开展使用率		90
		社会效益指标		场镇基础设施正常运转率		90
		社会效益指标		城乡环境治理机制利用率		90
		社会效益指标		人民群众调解工作机制使用率		90
		社会效益指标		社会治理能力正常运转率		90
		社会效益指标		乡村振兴氛围营造利用率		90
		社会效益指标		征兵工作开展正常运转率		90
		可持续影响指标		安全生产制度健全性		优良中低差
	满意度指标	服务对象满意度指标		帮扶群众对驻村工作满意度		95
		服务对象满意度指标		被调解人民群众满意度		95
		服务对象满意度指标		群众对民兵训练及征兵工作满意度		95
		服务对象满意度指标		人大代表满意度		95
注：1.各部门在公开部门预算时，应将部门预算项目绩效目标随同部门预算公开，并逐步加大公开力度，将整体支出绩效目标向社会公开。     2.此表为参考样表，各级财政部门可根据实际情况适当调整。