一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府是财政全额拨款行政单位，主要负责桑枣镇保障安全生产、社会稳定；负责环境卫生、场镇设施等镇容镇貌管理；负责营造文明乡风、提升村民生活水平，推进武装征兵、民兵训练工作，完成脱贫攻坚目标，助力乡村振兴。

（二）资金安排情况。

桑枣镇2020年项目预算总金额166.3万，其中政府性基金预算119万，所有资金已经全部到位，并按项目实施要求和进度进行安排。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

桑枣镇项目资金执行情况表         单位：万元

为加强项目资金的管理和监督,规范项目资金使用，提高资金使用效率，按照相关文件要求与预算管理办法对项目资金的分配和使用进行了规范，要求项目资金严格按照项目内容使用，做到专款专用，使用项目资金时，要全部通过授权支付，严禁虚报、挤占、挪用资金。项目执行过程中全部按照管理办法执行，无违反规定的行为发生。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年度我镇总体绩效目标完成情况良好，按时做好项目推进和资金计划，对项目执行过程进行全程监督指导，确保了项目的顺利实施。2020年我镇率先建立镇人大代表联系群众工作站和全市首个镇人大基层司法监督工作站；落实乡风文明工作，创建“德行枣园·文进万家”农村公共文化服务品牌，开展了乡风文明十大行动，成功创建全国文明镇，成功举办第四届乡村文化旅游节。脱贫攻坚、武装征兵、城乡环境治理、垃圾分类处理、镇村志编撰等工作的有序推进。

（三）绩效指标完成情况分析。

1.乡风文明、民兵训练工作经费预算数3万元，执行数为2.85万元，完成预算的95%。通过项目实施，保障文化宣传，文化知识普及到位，营造了良好的乡风文明氛围，提升了居民幸福感；完成了征兵宣传工作。

2.乡镇基础设施和场镇维护项目预算数8万元，执行数为8.14万元（含财返），完成预算的101.75%。通过项目实施，完善乡镇基础设施和场镇维护，改造场镇基础设施，保障各类基础设施正常运转，提高了场镇对外形象展示度。

3.乡镇人大预算数7.3万元，执行数为7.57万元（含财返），完成预算的103.7%。该项目主要是乡镇人大工作、人大工作站运行相关支出，通过实施该项目，顺利召开了2020年人大会，保障了人大工作站正常运行，提高了辖区人大代表履职能力、监督效力。

4.创新社会管理、党建及维稳项目项目全年预算数3万元，执行数为2.85万元，完成预算的95%。通过项目实施，完成党建工作、做好信访维稳工作，保持社会稳定和谐。

5.道路交通安全生产监管项目预算数10万元，执行数为6.65万元，完成预算的66.5%。该项目主要用于安全生产监督，交通劝导员补助，通过项目实施保障了道路交通安全、减少交通事故发生。

6.城乡环境综合治理项目预算数80万元，执行数为80万元，完成预算的100%。通过项目实施维护了场镇清洁卫生，保障场镇形象干净整洁。

7.垃圾分类处理项目全年预算数39万元，执行数为39万元，完成预算的100%。通过项目实施，完成了场镇垃圾收集、转运和处理，提高了环境卫生意识，增强了主人翁责任感，共同营造了干净、整洁、规范、有序的场镇环境。

8.《桑枣镇志》《红牌村志》编撰项目预算数8万元，执行数为7.65万元，完成预算的95.63%。通过项目实施，保障了《桑枣镇志》、《红牌村志》按进度实施，收集了可靠的镇情、乡情，为桑枣镇经济和社会的发展提供了可靠的依据。

9.贫困村驻村工作队项目全年预算数8万元，执行数为5.72万元，完成预算的71.5%。通过项目实施，保障4个省级贫困村驻村工作队正常办公、运行，为脱贫攻坚工作奠定基础。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离绩效目标的原因

因加大对资金管控力度，合理安排项目资金支付情况。2020年部分项目未及时支付完，使得部分项目资金结转到2021年支付。项目绩效成本目标还未能准确的把控。

（二）下一步改进措施

进一步强化预算管理意识 ,提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。严格按照项目支出要求进行支付，项目资金使用要合理、合规，严控支出，按时支付，真正做到“勒紧裤腰带过日子”。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

专项资金绩效自评工作的开展，有利于我单位更清晰的梳理2020年项目资金使用情况，对下年工作计划的编制、预算资金的安排和使用提供了可靠依据，同时向群众公开、公布、让群众能了解政府资金的使用情况。

五、其他需要说明的问题

无

                         绵阳市安州区桑枣镇人民政府

                              2021年4月20日

附：1.乡风文明、民兵训练工作经费项目绩效目标自评表

2.乡镇基础设施和场镇维护项目绩效目标自评表

3.乡镇人大项目绩效目标自评表

4.创新社会管理、党建及维稳项目绩效目标自评表

5.道路交通安全生产监管项目绩效目标自评表

6.城乡环境综合治理项目绩效目标自评表

7.垃圾分类处理项目绩效目标自评表

8.《桑枣镇志》《红牌村志》编撰经费项目绩效目标自评表

9.贫困村驻村工作队项目绩效目标自评表