一、基本职能及主要工作
　　（一）桑枣镇职能简介

制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定经济发展和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。完成上级各部门交办的其它事项。    

（二）桑枣镇2021年重点工作

2021年是中国共产党百年华诞,是“十四五”规划的开局之年，也是开启全面建设社会主义现代化国家新征程、迈向第二个百年奋斗目标的关键之年。2021年全镇工作的重点是：

1.按照温泉康养小镇建设要求，做好项目包装、争取、引进和推进，加快推进国家级登山步道、罗浮山漂流二期和高标准农田等项目的落地，东方希望现代化生猪基地项目力争在7月底投产竣工，同步推进配套罗浮山温泉康养小镇的各地块房屋征收和土地征用工作，以项目实施加快撬动发展新动能。

2.积极拓展村级产业发展途径，围绕“一核两带”文旅产业布局，做好温泉旅游与乡村旅游的融合，构建“旅游+”产业融合发展格局，加快生猪、魔芋、中药材和羊肚菌等特色农产品的品牌打造，壮大村级集体经济，带动全镇产业向规模化、专业化、集约化和品牌化方向发展。

3.推进信访维稳、禁毒和防邪教等工作深入开展,完善社会治理会商、法律讲堂普法、送法下村联系、“四长”定期接访和民事纠纷联调5个机制，确保社会政治大局持续稳定。

4.实施乡村振兴战略，培育特色产业向产业兴旺推进。提升基础设施向生态宜居推进。激发内生动力向乡风文明推进，晓坝·蝴蝶谷提档升级。

5.持续打好安全环保“攻坚战”、环境“保卫战”。

6.续围绕两项改革“后半篇”文章各项试点工作，完善运行机制和工作机制，全力推动重点领域和关键环节改革，将改革红利转化为发展实效。

7.着力保障和改善民生。扎实做好民生保障。推动医疗、教育、文化事业繁荣发展。

二、部门预算单位构成及部门概况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府单位编制数为87名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）44名，事业编制40名，工勤编制3名。单位实有在职人员总数97人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）47人，事业编制47人，工勤编制3人。

三、收支预算情况说明
　  按照综合预算的原则，桑枣镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。桑枣镇2021年收支总预算2114.32万元,比2020年收支预算总数增加427.11万元，主要原因是机构改革下派人员增加，人员经费增加；村级建制调整后，村组干部工资补助增加；2021年新增一次性项目预算两河村地质灾害搬迁项目。
　　（一）收入预算情况
   桑枣镇2021年收入预算2114.32万元，其中： 一般公共预算拨款收入1990.32万元，占收入总额的94.13%，较2020年的1568.21万元增加422.11万元；政府性基金预算拨款收入124万元，占收入总额的5.87%，较2020年119万元增加5万元。
　　（二）支出预算情况

桑枣镇2021年支出预算2114.32万元，其中： 基本支出1931.02万元，占支出总额的91.33%，较2020年1520.91万元增加410.11万元。项目支出183.3万元，占支出总额的8.67%，较2020年的166.3万元增加17万元。

四、财政拨款收支预算情况说明
    桑枣镇2021年财政拨款收支总预算2114.32万元，比2020年的财政拨款收支总预算增加427.11万元，主要原因是机构改革下派人员增加，人员经费增加；村级建制调整后，村组干部工资补助增加；2021年新增一次性项目预算两河村地质灾害搬迁项目。
    收入包括：一般公共预算拨款收入1990.32万元，政府性基金预算拨款收入124万元。支出包括：一般公共服务支出822.02万元、文化体育与传媒支出5万元、社会保障和就业支出149.63万元、卫生健康支出36.07万元、城乡社区支出150万元、农林水支出821.93万元、住房保障支出119.67万元、灾害防治及应急管理支出10万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桑枣镇2021年一般公共预算当年拨款1990.32万元，比2020年预算数增加422.11万元，主要原因是机构改革下派人员增加，人员经费增加；村级建制调整后，村组干部工资补助增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出822.02万元，占41%；文化体育与传媒支出5万元，占0.25%；社会保障和就业支出149.63万元，占7.52%；卫生健康支出36.07万元，占1.81%；城乡社区支出26万元，占1.31%；农林水支出821.93万元，占41.3%；住房保障支出119.67万元，占6.01%；灾害防治及应急管理支出10万元，占0.5%。
    （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
　　1、一般公共服务（类）人大事务（款） 其他人大事务支出（项）2021年预算数为7.3万元，主要用于保障人大选举工作顺利进行，镇人大工作站正常运行和维护。

一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2021年预算数为524.43万元，主要用于机关运行正常运转费用、行政人员工资等。

 一般公共服务（类）人大事务（款） 信访事务（项）2021年预算数为3万元，主要用于完成镇基层党建活动、创新社会管理工作及信访维稳工作。

 一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）2021年预算数为287.19万元，主要用于机关事业人员工资福利等。
　　2、文化体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2021年预算数为5万元，主要用于加强乡风文明氛围营造，完成乡风文明宣传教育；持续构建文明村镇，开展新时代文明实践志愿者活动、开展文旅活动；开展镇征兵工作、民兵训练工作。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2021年预算数为96.2万元，主要用于机关人员基本养老保险缴费支出。
    社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出2021年预算数为48.1万元，主要用于机关人员职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出2021年预算数为5.33万元，主要用于机关人员失业保险缴费支出。

4、卫生健康支出（项） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为36.07万元，主要用于机关人员医保缴费支出。
　　5、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）2021年预算数为8万元，主要用于保障基础设施的维护，提高场镇居住环境。

城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2021年预算数为18万元，主要用于 桑枣镇两河村地质灾害搬迁基础设施建设。

6、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2021年预算数为8万元，主要用于 贫困村驻村工作队经费。

农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2021年预算数为813.93万元，主要用于村组干部工资、村级基层组织活动经费和公共服务运行经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为119.67万元，主要用于机关职工住房公积金支出

8、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理支出（款）安全监管（项）2021年预算数为10万元，主要用于 道路交通安全生产监管。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桑枣镇2021年一般公共预算基本支出1931.02万元，其中：

人员经费1429.91元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、五险一金缴费、遗属及离职村干部生活补助等。

公用经费501.11万元，主要包括：包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、村办公经费及其它费用。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桑枣镇2021年“三公”经费财政拨款预算数16.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.9万元，公务用车购置及运行维护费9万元。

（一）因公出国（境）经费
　　2021年桑枣镇人民政府无因公出国（境）经费预算。

（二）公务接待费2021年预算较2020年预算无增减。

2021年公务接待费计划用于桑枣镇人民政府开展各项公务活动，主要是保障政府工作接待的用餐费。
　　（三）公务用车购置及运行维护费较2020年预算增加无增减。
　　单位现有公务用车3辆，其中：一般公务用车3辆。

2021年预算安排公务用车购置费0万元。
　　2021年安排公务用车运行维护费9万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障桑枣镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

桑枣镇2021年政府性基金预算支出124万元，较2020年预算数增加5万元，主要原因是增加开展打赢“蓝天战”，禁止秸秆禁烧相关工作支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桑枣镇2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费
　　本年度机关运行经费501.11万元。包括办公费、培训费、委托业务费、公务接待费、维护费、公务用车运行维护费、村办公经费及其它费用。
    （二）政府采购情况
　　2021年，桑枣镇无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况
　　截至2020年底，桑枣镇固定资产总额934.29万元。共有车辆7辆，其中，保留公务用车3辆、垃圾车清运车辆4辆。无单位价值100万元以上大型设备。
　　2021年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。

（四）绩效目标设置情况 

设有部门整体支出绩效评价及项目绩效评价。
十一、名词解释 （必须有）
    1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。

7.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）指：各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

8.节能环保（类）污染防治（款）排污费安排（项）指：反映政府环境保护支出，包括环境保护管理事务支出、环境监测与监察支出等方面。

9.城乡社区（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）指：反映政府城乡社区事务支出，包括城乡社会规范与管理、城乡社区公共设施等方面的支出。

10.交通运输（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）指：反映政府在道路交通安全及安全生产监管方面的支出。

11.文化体育与传媒（类）文化（款）其他文化（项）指：反映政府在文化、体育、乡风文明建设方面的支出。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。