目录

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 4

第二部分 2019年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

二、收入决算情况说明 5

三、支出决算情况说明 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明 10

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 10

十一、其他重要事项的情况说明 14

第三部分 名词解释 16

第四部分 附件 19

附件1 19

附件2 21

第五部分 附表 22

一、收入支出决算总表 22

二、收入总表 22

三、支出总表 22

四、财政拨款收入支出决算总表 22

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 22

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22

十三、国有资本经营预算支出决算表 22

 

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

（1）、贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行本级人代会的决议和上级国家行政机关的决定、命令和工作部署。 

（2）、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产协调好与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，促进经济发展。 

（3）、管理本地的教育、科技、文化、卫生、广电、体育和财政、民政、公安、司法、民宗、计划生育、统计、监察等工作，负责本地规划建设、国土、交通、环保等工作。 

（4）、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。 

　（5）、保护国家、集体财产和公民私有财产，维护公民合法权益、保持社会稳定。

　（6）、领导、管理政府机构和所属单位，依法任免、培训、考核、奖惩行政机关及所属单位工作人员。 

（7）、完成区委、区政府和上级部门交办的其他工作

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年晓坝镇党委政府在区委、区政府的正确领导下，按照市、区产业发展、城乡社区发展治理、乡村振兴战略，以建设乡村旅游小镇，着力产业支撑，坚持产业惠民、坚持城乡多元治理、坚持全域生态保护、坚持绿色发展，圆满地完成各项目标任务。

二、机构设置

晓坝镇人民政府为一级预算单位，下属单位2个，为晓坝镇社会事务服务中心和晓坝镇村建环卫服务中心。晓坝镇人民政府编制总数为26人，其中行政编制15人，事业编制10人，机关工勤1人，退休9人，遗属人员1人。内设机构：1、镇领导机构设党委、人大、政府。2、镇设立人民武装部，为镇党委的军事部门和镇政府的兵役工作机构。3、镇机关综合办事机构设置及职能归并，现有党政办公室、经济发展办公室、财政所、三资办、安全生产办公室、城建办、社会事务和计划生育办公室、群众工作办公室与三个下派机构：劳保所、农技站、林业站，共计11个综合办事机构，镇人大和工青妇等群众团体不单独设置办事机构，其日常工作由有关综合办事机构或配备专兼职人员承担。

     

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一、 收入支出决算总体情况说明

绵阳市安州区晓坝镇人民政府2019年部门预算收入为本年度财政拨款总收入691.58万元，上年度为822.81万元，同比下降15.95%。主要变动原因是2019年项目资金拨款减少，而2018年上级拨款含美丽新村等项目资金，故财政拨款总收入较上年减少。

二、收入决算情况说明

绵阳市安州区晓坝镇人民政府2019年部门预算收入为本年度财政拨款总收入691.58万元，上年度为822.81万元，同比下降15.95%。其中：

一般公共预算财政拨款收入651.08万元，与财政部门拨款对账单数据相符。上年度为792.31万元，本年与上年相比减少141.23万元，降低17.83%。

政府性基金预算财政拨款收入40.5万元，与财政部门拨款对账单数据相符。上年度为30.5万元，本年与上年相比增加10万元，增加32.79%。变动主要原因：2019年环境综合整治经费相对2018年增加了10万元。

三、支出决算情况说明

晓坝镇2019年度公共预算财政拨款支出1018.23万元，其中：基本支出603.53万元，项目支出414.70万元。

基本支出603.53万元：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务而发生的日常支出。如基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出以及对村民委员会（社区）和党支部补助的资金。具体数据如下：

1. 工资福利支出182.62万元，主要包括单位职工的基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金及其他工资福利支出；

2. 商品和服务支出189.13万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、“三公经费”等。

3. 村（社区）组干部工资、基层公共服务运行和公共服务运行资金231.78万元。

项目支出414.70万元：主要用于党建信访维稳、冬春自然灾害补助、小城镇建设、环境整治、乡镇基础设施和场镇维护、农村道路交通安全劝导员补助费用等专项项目的支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支987.92万元，，占本年支出合计的97.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共服务支出440.56万元，占43.27%；文化旅游体育与传媒支出2万元，占0.20%；社会保障和就业支出63.08万元，占6.20%；卫生健康支出14.25万元，占1.40%；节能环保支出2.6万元，占0.25%；城乡社区支出54.34万元，占5.33%；农林水支出408.14万元，占40.08%；交通运输支出4万元，占0.39%；住房保障支出10.32万元，占1.01%；灾害防治及应急管理支出18.95万元，占1.86%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为5.18万元；完成预算的87.79%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）340.95万元；完成预算的92.45%决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

3. 一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算26.12万元，完成预算的100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）：支出决算3.9万元，完成预算的100%。

5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：支出决算46.33万元，完成预算的100%。

6.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：支出决算0.8万元，完成预算的,53.33%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）：支出决算5.9万元，完成预算的100%。

8.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款） 行政运行（项）：支出决算6.5万元，完成预算的100%。

9.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）  其他一般公共服务支出（项）：支出决算4.85万元，完成预算的100%。

10.文化体育与传媒支出（类）文化（款）其他文化支出（项）: 支出决算为2万元，完成预算100%。

11.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。本年度无相关预算，全为上年结转资金在本年度支出

12.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为22.85万元，完成预算100%。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为10.55万元，完成预算100%。

14.社会保障和就业支出（类）怃恤（款）死亡怃恤（项）：支出决算为29.47万元，完成预算100%。

15.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：支出决算为0.1万元，完成预算100%。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 行政单位医疗（项）：支出决算为14.25万元，完成预算100%。

17.节能环保支出（类）自然生态保护（款）   生态保护（项）：支出决算为2.6万元，完成预算74.29%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

18.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）  小城镇基础设施建设（项）：支出决算为6万元，完成预算100%。  19.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）: 支出决算为18.03万元，完成预算100%。

20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）: 支出决算为9万元，完成预算94.74%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

21.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）: 支出决算为4.46万元，完成预算61.43%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

22.农林水支出（类）扶贫（款） 其他扶贫支出（项）: 支出决算为3.13万元，完成预算39.12%，决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村组一事一议的补助（项）: 支出决算为301万元，完成预算100%。

24.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村村民委员会和村党支部的补助（项）: 支出决算为90.55万元，完成预算72.75%，决算数小于预算数的主要原因是本年度村组干部务工考核部分指标结转下年报支。

25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）: 支出决算为4万元，完成预算100%。

26. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为10.31万元，完成预算100%。

27. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为1.29万元，完成预算100%。

28. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）: 支出决算为8万元，完成预算100%。

29. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款） 安全监管（项）: 支出决算为3万元，完成预算100%。

30. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）  中央自然灾害生活补助（项）: 支出决算为6.67万元，完成预算20.22%。决算数小于预算数的主要原因是指标结转下年报支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出603.54万元。

其中：人员经费414.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费189.14万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

五、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

全年“三公”经费年初预算数为7万元，全年“三公”经费支出总额5.90万元，其中公务车运行维护费支出2.74万元，为年初预算的9.13%，主要用于日常公务活动所需的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出，2019年公务用车保有量为1辆。公务接待费支出3.16万元，为年初预算的79%，主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2019年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.74万元，占46.44%；公务接待费支出决算3.16万元，占53.56%。

1.因公出国（境）经费支出0万元。因公出国（境）支出决算与上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.74万元。其中：公务用车购置支出0万元。全年未更新购置公务用车。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车1辆。

公务用车运行维护费支出2.74万元。主要用于公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.16万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。2019年国内公务接待135批次，接待679人次（不包括陪同人员）。

六、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出30.31万元。主要用于城乡环境综合治理支出。

七、国有资本经营预算支出决算情况说明

绵阳市安州区晓坝镇人民政府2019年没有安排国有资本经营预算拨款支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年晓坝镇机关运行经费189.14元。

（二）政府采购支出情况

2019年晓坝镇人民政府政府采购0元。

（三）国有资产占有使用情况

 截至2019年12月31日，晓坝镇共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆，主要用于公务活动出行：其他车辆2辆，主要用于场镇垃圾清运。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

按照预算绩效管理要求，本部门对2019年整体支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标5个，覆盖率达到50%。

（二）项目绩效目标完成情况。

根据预算绩效管理要求，绵阳市安州区晓坝镇人民政府在年初预算编制阶段，组织对10项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

绵阳市安州区晓坝镇人民政府按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看绵阳市安州区晓坝镇人民政府按照国家政策法规规定，结合本部门实际情况，建立健全了财务管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，完成了部门职能目标，并大力削减开支，实现了较高的工作效率和支出绩效。

本部门在2019年度部门决算中反映“乡镇人大工作经费”、“创新社会管理、党建及维稳信访调解”“乡风文明建设”“城乡环境综合治理”“乡镇基础设施和城镇街道基本维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

1.乡镇人大工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为2.26万元，完成预算的75.33%。通过项目实施，保障全镇的人代会胜利召开及人大代表活动的开展。发现的主要问题：审议意见针对性不强，代表履职能力还需进一步提升。下一步改进措施：将继续按照《代表法》、《组织法》及《监督法》围绕镇中心工作，代法履职，支持和促进本镇的经济发展。

2.乡风文明项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.00万元，执行数为2.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了人民群众爱护环境的意识, 有助于提高人民群众的生活质量，居民文明素质普遍提高，大力倡导移风易俗，推进社会风气持续向上向好，大大提升了群众的幸福感。发现的主要问题：缺乏创新及长效机制，文明程度有待加强。下一步改进措施：坚持精细化管理，积极创新管理建立长效机制，积极引导，构建和诣有序的公共秩序。

3.城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30.00万元，执行数为30.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，切实发挥好区域内统筹调度、联防、督查和应急作用，指导和督促社区和各村环境治理，让美丽晓坝展现给来旅游的客人眼前。

4.创新社会管理、党建及信访调解项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3.00万元，执行数为3.00万元，完成预算的100%。通过项目实施，加强基层党建为统领，以推进责任信访、法治信访、阳光信访为抓手，化解农村各项矛盾，积极探索，跳出信访抓信访，通过抓基层、强基础、建机制、聚合力，开创了信访工作的新局面。发现的主要问题：一是社会规范体系尚不完善，二是源头预防机制没有真正建立，三是矛盾纠纷化解机制还不健全，四是虚拟社会的管理水平亟待提高。下一步改进措施：抓考核，建机制，进一步修订完善综治信访考评办法，建立健全考评体系，全面落实综治信访工作责任制。抓基层、打基础，抓好基层社会矛盾排查化解，整合现有资源，率先构建完善镇综治维稳信访工作中心。抓预防，保稳定，确保在第一时间及时处理矛盾纠纷。抓宣传，创品牌，做好天网主体工程建设。大力推进天网延伸工程建设；强化完善战斗式巡逻防控工程，继续压降四类可防性案件发案率。

5.道路交通安全监管和农村道路交通劝导项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5.00万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，确保全镇农村道路交通安全，开展农村道路交通安全宣传和教育，提高广大人民群众交通安全自我防范意识和文明素质，进一步规范农村道路交通行为，最大限度预防我镇交通事故的发生，切实加强道路交通安全监管工作，保障人民群众生命财产安全。发现的主要问题：农村人民群众自我保护意识较差；农村交通压力不断增大；农村交通安全隐患突出。下一步改进措施：加大宣传力度，进一步提高安全意识；强化政府督导作用，强化交通安全制度；推进社会管理创新；强化道路交通监管，加大整治力度，进一步提高守法意识；强化科技投入力度，维护交通管理秩序。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			乡镇人大工作经费
预算单位			安州区晓坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		30000	执行数:	22600
	其中-财政拨款:		30000	其中-财政拨款:	22600
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保镇人大代表活动及镇人大代表会议的正常开展			完成了镇三次人代会的开展和正常的人大代表活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	农村人大代表务工	200人的人大代表务工 农村人大代表务工补助	200人的人大代表务工 农村人大代表务工补助
	项目完成指标	数量及成本指标	会议用餐	开人代会会议用餐	开人代会会议用餐
	效益指标	质量指标	重点任务完成率	≧100%	≧100%
	效益指标	时效指标	完成时间	在规定的时间内完成	在规定的时间内完成
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			乡风文明
预算单位			安州区晓坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		20000.00	执行数:	20000.00
	其中-财政拨款:		20000.00	其中-财政拨款:	20000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	完成晓坝乡镇美化宣传			完成晓坝乡镇美化宣传
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	美丽乡村基础设施建设（维护）完成时间	按合同要求执行	按合同要求执行
	项目完成指标	时效指标	乡风文明	2019年12月31日	2019年12月31日
	项目完成指标	质量指标	基础设施建设完成率	完成100％	完成100％
	项目完成指标	质量指标	乡风文明	完成100％	完成100％
	效益指标	社会效益	提高乡风文明建设意识及人居环境	有效提高爱护环境的及改善人居环境 。	有效提高爱护环境的及改善人居环境
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			城乡环境综合治理
预算单位			安州区晓坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		300000.00	执行数:	300000.00
	其中-财政拨款:		300000.00	其中-财政拨款:	300000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障公共基础设施持续发挥服务功能，营造清洁城镇氛围。有效解决了长期困扰村社的公共服务运行经费保障问题。			完成全镇、各村村内户外道路、渠堰等公共基础设施的维护与整治，以及村内户外道路与村公共场所保洁。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	时效指标	基础设施建设（维护）完成时间	按合同要求执行	按合同要求执行
	项目完成指标	时效指标	环境治理	2019年12月31日	2019年12月31日
	项目完成指标	质量指标	基础设施建设完成率	完成100％	完成100％
	项目完成指标	质量指标	环境治理	完成100％	完成100％
	效益指标	社会效益	完善基础设施	方便群众，切实解决出行难问题，治理河道、维护渠堰保障汛期安全和农作物保收。	方便群众，切实解决出行难问题，治理河道、维护渠堰保障汛期安全和农作物保收。
	效益指标	社会效益	优化人居环境	加强城乡环境综合治理，提升人居环境。	加强城乡环境综合治理，提升人居环境。
	效益指标	生态效益	生态环保	改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。	改善农村环境面貌，建立健全生态保护体系，制定和完善生态保护制度，构建生态系统检测体系，加大对生态保护和建设的投入，大力开展生态保护宣传教育，提高群众生态保护意识。
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			创新社会管理、党建及信访调解
预算单位			安州区晓坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		30000.00	执行数:	30000.00
	其中-财政拨款:		30000.00	其中-财政拨款:	30000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	用于全镇基层党建活动及信访维修工作			完成全镇本年度的党建活动及信访维稳工作的各项任务
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标标	信访维稳	资料及宣传费	资料及宣传费费用1.42万元
	项目完成指标	数量及成本指标标	党建、社会治理	党建工作培训宣传等资料费	党建工作培训宣传等资料费用0.90万元
	项目完成指标	质量指标	党建、社会治理	完成100％	完成100％
	效益指标	时效指标	完成时间	在规定的时间完成	成在规定的时间内的任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。

项目支出绩效目标完成情况表 (2019年度)
项目名称			道路交通安全监管和农村道路交通劝导
预算单位			安州区晓坝镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		50000.00	执行数:	50000.00
	其中-财政拨款:		50000.00	其中-财政拨款:	50000.00
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	镇内所有劝导站点人员务工及安全警示标牌和宣传资料			障安全劝导站劝导员工资及进一步加强了交通安全宣传及警示标牌得到完善
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	农村道路交通安全监管	资料及宣传费	资料及宣传费用2.00万元
	项目完成指标	数量及成本指标	农村交通安全劝导员工资	农村交通安全劝导员7人工资	完成农村交通安全劝导员6人工资发放
	项目完成指标	质量指标	完成时效	完成100％	完成100％
	项目完成指标	质量指标	道路指示	完成100％	完成100％
	效益指标	社会效益	提高安全意识	完善村级道路交通安全标示标牌及提高人民群众安全意识	安全标示标牌和人民群众安全意识得到提高
	效益指标	社会效益	生态效益指标	改善交通安全环境	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	公众满意度	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。	≥99%，加强服务意识，提高群众满意度。
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。	≥99%，完成上级部门交办的各项工作任务。

名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。 

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务-人大事务-其它人大事务：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

10.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业-抚恤-死亡抚恤：反映用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.城乡社区支出-国有土地使用权出让收入及对专项债务收入的安排-征地和拆迁补偿支出：反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费等支出。

16.城乡社区支出-城市基础设施配套费及对专项债务收入的安排的支出-其他城市基础设施配套费安排的支出：反映除城市公共设施、环境卫生、公有房屋、防洪等外的其他城市基础设施配套费安排的支出。

17.农林水支出-农村综合改革-对村级一事一议的补助：反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助的支出。

18.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：指反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助，以及支持建立区级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

19.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

20.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

21.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

22.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

23.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）

				国有资本经营预算支出决算表
						财决公开13表
						金额单位：万元
项    目				国有资本经营预算支出
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计
注：本表以“万元”为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：如部门没有国有资本经营预算收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，应注明本表无数据。
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