四川省绵阳市安州区桑枣镇人民政府2019年度部门决算

第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。

绵阳市安州区桑枣镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强民政、科教文卫、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意等职责。

（二）2019年重点工作完成情况。

一是全速推进项目建设。持续推进罗浮山环线绕城路、污水管网、中联防护距离搬迁征地拆迁工作。二是全面推进乡村振兴。以产业兴旺为重点，成立专合组织，推进飞龙村创建市级乡村振兴示范村。三是强力推进三大攻坚战。打好防范化解重大风险攻坚战、精准脱贫攻坚战、污染防治攻坚战。四是全力推进新型城镇化建设。有序推进桑枣镇城镇总体规划修编，启动干柏村的乡村规划编制工作；完善完成垃圾中转站、污水处理厂主体工程、枣园路上段市政道路改造及公厕改造等5个市政基础设施项目。五是加快推进民生社会事业。提高城镇居民基本医疗保险参保率，发放城乡低保补贴、临时救助、“金秋助学”等资金。

二、机构设置

我镇2019年机构为3个，其中行政单位1个，事业单位2个，分别是桑枣镇村建环卫中心、桑枣镇社会事务中心。机构情况不变，独立核算机构1个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1508.09万元、支出2623.28万元。与2018年相比，收入减少844.86万元，下降35.91%，主要变动原因是项目收入减少（城乡社区支出类财政拨款收入减少），2018年收入中含省市级小城镇资金、中联水泥卫生防护距离内农房搬迁等项目资金；支出增加1047.68万元，增长66.49%，主要变动原因是上年度财政拨款结转到2019年支出。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

 

二、 收入决算情况说明

9年本年收入合计1508.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1366.59万元，占91%%；政府性基金预算财政拨款收入141.5万元，占9%；上级补助收入1508.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计2623.28万元，其中：基本支出1475.43万元，占56%；项目支出1147.85万元，占44%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度收入1508.09万元、支出2623.28万元。与2018年相比，收入减少844.86万元，下降35.91%，主要变动原因是项目收入减少（城乡社区支出类财政拨款收入减少），2018年收入中含省市级小城镇资金、中联水泥卫生防护距离内农房搬迁等项目资金；支出增加1047.68万元，增长66.49%，主要变动原因是上年度财政拨款结转到2019年支出。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出2384.67万元，占本年支出合计的90.9%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加744.76万元，增长45.41%。主要变动原因是2019年一般公共服务支出增加；二是2018年压减了对村民委员会和村党支部的补助科目支出；三是2018年下拨的中联防护距离搬迁项目资金结转到2019年支出。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

一般公共预算财政拨款支出2384.67万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出965.22万元，占40.48%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.17%；社会保障和就业（类）支出106.19万元，占4.45%；卫生健康（类）支出16.8万元，占0.7%；节能环保（类）支出161.44万元，占6.77%；城乡社区（类）支出662.56万元，占27.78%；农林水（类）支出403.37万元，占16.92%；交通运输（类）支出6.19万元，占0.26%；住房保障（类）支出21.89万元，占0.92%；灾害防治及应急管理（类）支出37.01万元，占1.55%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：支出决算为4.3万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行支出（项）: 支出决算为821.67万元，完成预算102.75%，决算数大于预算数的主要原因是2018年预算结转到2019年支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务支出（项）: 支出决算为5万元，完成预算100%。

4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行支出（项）: 支出决算为114.21万元，完成预算95%，决算数小于等于预算数的主要原因是结转到下年。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为0.44万元，完成预算88%，决算数小于预算数的主要原因是结转到下年。

6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为10.3万元，完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）:支出决算为2万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权和社区建设（项）:支出决算为15万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为48.52万元，完成预算100%。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为22.46万元，完成预算100.26%,决算数大于预算数的主要原因是2018年预算结转到2019年支出。

11.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为15.38万元，完成预算87.88%,决算数小于等于预算数的主要原因是结转到下年。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:支出决算为2.26万元，完成预算100%。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗（项）:支出决算为16.8万元，完成预算100%。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）:支出决算为7万元，完成预算100%。

15.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）:支出决算为147.44万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

16.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）:支出决算为12万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

17.城乡社区支出（类）小城镇基础设施建设（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:支出决算为542.64万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

18.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:支出决算为43.14万元,完成预算127.55%,决算数大于预算数的主要原因是2018年预算结转到2019年支出。

19.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）:支出决算为2.64万元,完成预算100%。

20.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）:支出决算为4万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:支出决算为396.73万元,完成预算171.02%,决算数大于预算数的主要原因是2018年预算结转到2019年支出。

22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:支出决算为4万元,完成预算100%。

23.住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）:支出决算为21.89万元,完成预算100%。

24.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元(2018年预算结转到2019年支出,2019年无此项预算)。

25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）:支出决算为3万元,完成预算100%。

26.灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）中央自然灾害生活补助（项）:支出决算为31.01万元,完成预算387.62%，决算数大于预算数的主要原因是2018年预算结转到2019年支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出1475.43万元，其中：

人员经费721.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费753.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

9年“三公”经费财政拨款支出决算为9.9万元，完成预算100%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算6万元，占61%；公务接待费支出决算3.9万元，占39%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

 

1. 因公出国（境）经费支出0万元，全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出6万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车2辆，其中：越野车2辆。

公务用车运行维护费支出6万元。主要用于桑枣镇工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.9万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加0万元，增长0%。

其中：国内公务接待支出3.9万元，主要用于桑枣镇执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等)，无外事接待支出。国内公务接待98批次，490人次（不包括陪同人员）。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出238.61万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，桑枣镇机关运行经费支出753.51万元，比2018年增加62.36万元，增长9.02%。主要原因是办公费用增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，桑枣镇政府采购支出总额59.75万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.75万元。主要用于场镇卫生保洁、道路垃圾清运。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，桑枣镇共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆，主要是用于公务活动出行使用；其他用车2辆，主要是用于场镇垃圾清运和扬尘治理洒水使用。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对7项目（项目名称）开展了预算事前绩效评估，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看桑枣镇根据年初工作规划和重点性工作，2019年较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。本部门还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看桑枣镇2019年依法、有效地使用财政资金，各项目资金的使用提高了效率，完成了部门职能目标。

1. 项目绩效目标完成情况。
    本部门在2019年度部门决算中反映“人大代表活动、工作及选举经费”“生态环境保护（秸秆禁烧）”“城乡环境综合治理”“农村交通安全劝导员补助费用”“乡镇基础设施和场镇维护”等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）人大代表活动、工作及选举经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4.3万元，执行数为4.3万元，完成预算的100%。保障全镇的人代会胜利召开及人大代表活动的开展。发现的主要问题：审议意见针对性不强，代表履职能力还需进一步提升。下一步改进措施：将继续按照《代表法》、《组织法》及《监督法》围绕镇中心工作，代法履职，支持和促进本镇的经济发展。

（2）生态环境保护（秸秆禁烧）项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障秸秆禁烧巡查的工作经费，确保不着一把火，不冒一处烟，坚决杜绝焚烧秸秆行为。发现的主要问题：秸秆在综合利用技术研发不够；部分老百姓禁烧意识不强。下一步改进措施：加强秸秆综合利用技术的引进、示范和推广工作；加强秸秆禁烧宣传工作。

（3）城乡环境综合治理项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，改善了环境卫生、提升了场镇风貌。发现的主要问题：过往货运车辆众多，场镇境内灰尘大，环境卫生整治压力大。下一步改进措施：及时向上级争取资金；加强场镇卫生保护宣传工作。

（4）农村交通安全劝导员补助费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4万元，执行数为4万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各村农村交通劝导的务工补助经费，较少农村安全事故的发生，发现的主要问题：各村在工作中，缺乏一定的监督效力。下一步改进措施：强化政府督导作用，强化安全监管制度。

（5）乡镇基础设施和场镇维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障场镇道路、路灯等基础设施的正常维护和使用，发现的主要问题：经费预算不足。下一步改进措施：积极向上争取资金。

项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			人大代表活动、工作及选举经费
预算单位			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4.3	执行数:	4.3
	其中-财政拨款:		4.3	其中-财政拨款:	4.3
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保镇人大代表活动及镇人大代表会议的正常开展			完成了镇人代会的开展和正常的人大代表活动
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	人代会议务工补助	2次	共计2万元
	项目完成指标	数量及成本指标	人代会会议资料、宣传标语及会场布置等会务费	2次	共计0.45万元
	项目完成指标	数量及成本指标	海报、标语制作等宣传资料	2000余册	共计1.85万元
	效益指标	时效指标	完成时间	在规定的时间内完成	在规定的时间完成各项任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			生态环境保护（秸秆禁烧）项目
预算单位			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		7	执行数:	7
	其中-财政拨款:		7	其中-财政拨款:	7
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	预期全面完成全镇区域内秸秆禁烧工作			预期全面完成全镇区域内秸秆禁烧工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	印制宣传手册等资料	2500册	3000册0.3万元
	项目完成指标	数量及成本指标	宣传横幅及海报	19幅	43幅0.86万元
	项目完成指标	数量及成本指标	秸秆禁烧宣传车、巡查车用车费用、人员务工补助	巡查燃油费用及补助	5.84万元
	效益指标	生态效益	改善人居环境	改善空气质量、提升群众居住环境水平	改善空气质量、提升群众居住环境水平
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			城乡环境综合治理项目
预算单位			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		50	执行数:	50
	其中-财政拨款:		50	其中-财政拨款:	50
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	改善环境卫生、提升场镇风貌			改善环境卫生、提升场镇风貌
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	垃圾车租用	1辆	1辆，13万元
	项目完成指标	数量及成本指标	垃圾车加油费用	全年	7.2万元
	项目完成指标	数量及成本指标	城乡综合治理人员工资及保险费用	全年	共计9.8万元
	项目完成指标	数量及成本指标	成青路，桑河路卫生打扫	全年	共计20万元
	效益指标	生态效益	维护场镇清洁卫生	保障场镇形象干净整洁	保障场镇形象干净整洁
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			农村交通安全劝导员补助费用项目
预算单位			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		4	执行数:	4
	其中-财政拨款:		4	其中-财政拨款:	4
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保村辖区交通安全管理的日常工作			完成村辖区交通安全管理的日常工作
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	全镇交通劝导员一年工资	11名	4万元
	效益指标	时效指标	完成时间	在规定的时间内完成	在规定的时间完成各项任务
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。
项目绩效目标完成情况表 (2019 年度)
项目名称			乡镇基础设施和场镇维护项目
预算单位			绵阳市安州区桑枣镇人民政府
预算执行情况(万元)	预算数:		5	执行数:	5
	其中-财政拨款:		5	其中-财政拨款:	5
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	确保场镇基础设施的正常使用和维护			完成场镇基础设施的正常使用和维护
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量及成本指标	场镇道路维修保养	全年	1.11万元
	项目完成指标	数量及成本指标	场镇路灯维修使用维护	2次	0.96万元
	项目完成指标	数量及成本指标	维护人员补助	全年	1.98万元
	效益指标	社会效益	改造场镇基础设施，提高场镇对外形象展示度	保障各类基础设施正常运转	保障各类基础设施正常运转
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。	>90%，加强服务意识，提高群众满意度。

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区桑枣镇人民政府2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

第三部分 名词解释

 

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是银行存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。　

7.一般公共服务（类）人大事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

9.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指用于政协事务支出。

10.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

11.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

12.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）财政事务方面的基本支出。

13.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。。

15.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。。

16.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）：指反映在乡退伍红军老战士（含西路军红军老战士、红军失散人员）、1954年10月31日前入伍的在乡复员军人、按规定办理带病回乡手续的退伍军人生活补助。

17.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）：指反映对老年人提供福利服务方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）自然灾害生活救助（款）中央自然灾害生活补助（项）：指反映中央预算对遭受特大自然灾害地区的地方政府在安排受灾群众吃、穿、住和抢救、转移、安置、治病等经费发生困难时给予的专项补助，以及为抗御特大自然灾害而设立的中央级救灾物资储备资金。

19.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）：指反映农村特困人员救助供养支出。

20.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）：指反映其他用于计划生育管理事务方面的支出。

21.医疗卫生与计划生育支出（类）食品和药品监督管理事务（款）其他食品和药品监督管理事务支出（项）：指反映其他用于食品和药品监督管理事务方面的支出。

22.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

23.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

24.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）城乡社区管理事务的基本支出。

25.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

26.农林水（类）农业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）农林水事务的基本支出。

27.农林水（类）农业（款）其他农业支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

28.农林水（类）水利（款） 防汛（项）：指反映防汛事务支出。

29.农林水（类）农村综合改革（款）对村级一事一议的补助（项）：指反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

30.农林水（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

31.农林水（类）其他农林水支出（款）化解其他公益性乡村债务支出（项）：指反映化解除农村义务教育债务以外的乡村其他公益性债务支出。

32.资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他安全生产监管项目支出。

33.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

35.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

36.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

37.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市安州区桑枣镇人民政府

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门概况

（一）机构组成

绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位，下属单位2个，为桑枣镇社会事务服务中心和桑枣镇村建环卫服务中心。机构情况不变，独立核算机构1个。下设党政办、社会事务与计划生育办、经济发展办公室、财政所、社会事务服务中心、村建环卫中心。

（二）机构职能

    绵阳市安州区桑枣镇人民政府是行政单位，主要负责承担宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力；加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系；加强、巩固农村基层政权建设和民主法治建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立健全各种应急机制；加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，及时向上级党委、政府反映社情民意；按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力，完成上级各部门交办的其它事项等职责

（三）人员概况

2019年年末总编制人数为52人，其中：政府行政编制34人,机关工勤人员2人，事业编制16人。年末实有在编在职人员共有52人，政府行政编制人员31人，机关工勤人员2人，事业编制19人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况

绵阳市安州区桑枣镇人民政府2019年度收入总计1508.09万元。

1.本年财政拨款收入1508.09万元，其中：本年度实际收到的一般公共预算财政拨款收入1366.59万元，政府性基金预算财政拨款收入141.5万元。

2.2019年上年财政结转为2091.35万元。

（二）部门财政资金支出情况

桑枣镇2019年度公共预算财政拨款支出2623.28万元，其中：基本支出1475.43万元，占比56.24%；项目支出1147.85万元，占比43.76%。

其中：一般公共服务支出965.23万元，占71.6%；文化旅游体育与传媒支出4万元，占0.15%；社会保障和就业支出106.19万元，占4.05%；卫生健康支出16.79万元，占0.64%；节能环保支出161.44万元，占6.15%；城乡社区支出901.17万元，占34.35%；农林水支出403.37万元，占15.38%；交通运输支出6.18万元，占0.24%；住房保障支出21.89万元，占0.83%；灾害防治及应急管理支出37.01万元，占1.41%。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

包括部门绩效目标制定、目标完成、预算编制准确、支出控制、预算动态调整、执行进预算完成情况和违规记录等情况。

我单位制定了绩效目标，现绩效目标基本完成，并严格按照预算编制要求，编制2019年度预算，严格按照预算编制安排资金使用，基本完成预算任务，无违规记录等情况。

（二）专项预算管理

包括专项预算项目程序严密、规划合理、结果符合、分配科学、分配及时、专项预算标完成、实施绩效、违规记录等情况。

一是建立健全规章制度，严格合规制度执行，会计核算符合相关规定。二是加强对财政各项资金的监督管理，确保资金及时、足额到位，专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，未出现截留和挤占挪作他用现象。三是对财政拨付的专项资金进行自检自查，做好资金的项目和资金使用效益管理工作，充分发挥各项资金的使用效益，财政各项专项工作按时高质量完成。

（三）结果应用情况

包括绩效自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。严格按照区级部门决算编制通知和有关要求，按时按质完成报送及决算编制等工作，并按时提交部门决算编制说明，保质保量完成了各项目标绩效任务。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

2019年，根据年初工作规划和重点性工作，较好的完成了年度工作目标，通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

（二）存在问题

本单位2019年度财政预算资金、项目资金收支基本平衡，达到了预期目标，但预算编制的计划性和执行管理上有待提高，制度的执行力有待进一步强化，资金使用的合规性有待进一步规范。

（三）改进建议

1.预算编制有待更严格执行，继续严格控制“三公经费”，厉行节约，减少不必要的基本性支出。预算财务分析常态化，定期做好预算支出财务分析，做好单位整体支出预算评价工作。

2.加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

3.加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成，提高资金的使用效率。