一、基本职能及2020年主要工作任务 

（一）执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（二）制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

（三）承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

（四）开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

（五）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教等工作。

（六）加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

（七）指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

（八）制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

（九）协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

（十）做好精准扶贫、城乡环境综合治理、防洪度汛、等重点工作。

（十一）承办上级部门交办的其他工作。

二、部门概况

桑枣镇人民政府为一级预算单位，下属单位2个，为桑枣镇社会事务服务中心和桑枣镇村建环卫服务中心。

桑枣镇人民政府编制总数为87人，其中行政编制44人，事业编制40人，机关工勤3人。2019年12月末在职人员总人数93人，其中行政人员44人，事业人员46人，机关工勤3人。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，桑枣镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。桑枣镇人民政府2020年收支总预算1687.21万元，较上年的993.85万元，增加了693.36万元。主要原因是乡镇行政区划调整改革原晓坝镇与桑枣镇合并，将晓坝镇预算纳入桑枣镇统一预算。

（一）收支预算情况

 桑枣镇人民政府2020年收入预算1687.21万元，其中： 一般公共预算拨款收入1568.21万元，占收入总额的92.95%；政府性基金预算拨款收入119万元，占收入总额的7.05% 

（二）支出预算情况

桑枣镇人民政府2020年支出预算1687.21万元， 其中：基本支出1520.91万元，占支出总额的90.14%；项目支出166.3万元，占支出总额的9.86%。

四、财政拨款收支预算情况说明

桑枣镇人民政府2020年财政拨款收支总预算1687.21万元,较2019年增加收入693.36万元。主要原因是乡镇行政区划调整改革原晓坝镇与桑枣镇合并，将晓坝镇预算纳入桑枣镇统一预算。

收入包括一般公共预算拨款收入1568.21万元，政府性基金预算拨款收入119万元。

支出包括：一般公共服务支出643.22 万元、文化体育与传媒支出3万元、社会保障和就业支出113.47 万元、卫生健康支出27.43 万元、城乡社区支出135万元、农林水支出662.78 万元、住房保障支出92.31万元、灾害防治及应急管理支出10万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

桑枣镇人民政府2020年一般公共预算当年拨款为1568.21万元，较2019年预算数993.85万元，增加574.36万元，增长了57.79%，变动主要原因是乡镇行政区划调整改革原晓坝镇与桑枣镇合并，将晓坝镇预算纳入桑枣镇统一预算，人员编制增加，支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出643.22 万元，占41.02%、文化体育与传媒支出3万元，占0.19%、社会保障和就业支出113.47 万元，占7.24%、卫生健康支出27.43 万元，占1.75%、城乡社区支出16万元，占1.02%、农林水支出662.78 万元，占42.26%、住房保障支出92.31万元，占5.88%、灾害防治及应急管理支出10万元，占0.64%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2020年预算数为7.3万元，主要用于开展人大选举及人大调研等活动支出

2.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）2020年预算数为431.3万元，主要保障桑枣镇人民政府机关单位正常运转，用于行政运行方面的经费支出。

3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）信访事务（项）2020年预算数为3万元，主要用于党建、信访维稳方面工作的支出。

4.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）2020年预算数为201.62万元，主要用于保障桑枣镇社会事务中心、村建环卫中心正常运转，用于事业运行方面的经费支出。

5.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出 （项）3万元，主要用于康养小镇打造工作及春节文化氛围营造等方面支出。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）  机关事业单位基本养老保险缴费支出 （项）73.16 万元，主要用于单位缴纳职工基本养老保险支出。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）36.58 万元，主要用于缴纳单位职工职业年金支出。

8.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）  其他社会保障和就业支出（项）3.73万元，主要用于缴纳单位职工工伤保险、失业保险及生育保险。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）27.43 万元，主要用于缴纳单位职工医疗保险。

10.城乡社区支出（类）城乡社区规划与管理（款）城乡社区规划与管理（项）8万元，主要用于《桑枣镇志》、《红牌村志》编撰经费等支出。

11.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项）8万元，主要用于乡镇基础设施和场镇维护等支出。

12.农林水支出（类）农业（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）6.24万元，主要用于三支一扶的工资、保险等支出。

13.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）8万元，主要用于贫困村驻村工作队开展扶贫工作支出。

14.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）648.54万元，主要用于村组干部工资、村社农村综改工作及基层党组织建设支出。

15.住房保障支出（类）住房改革支出 （款）  住房公积金（项）92.31 万元，主要用于缴纳机关职工住房公积金。

16.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）10万元，主要用于交通劝导员的务工补助，以及交管办办公经费，保障交通运输安全等方面的支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

桑枣镇2020年一般公共预算基本支出1568.21万元，其中：

人员经费1083.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖励金、养老保险、职业年金、住房公积金、村（社区）干部工资等。

公用经费437.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维护（修）费、会议费、培训会、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、基层组织活动和公共服务运行经费等。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

桑枣镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数16.90万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费7.90万元，公务用车运行维护费9.00万元。

（一）因公出国（境）经费

2020年无因公出国（境）经费预算安排。

（二）公务接待费2020年预算

2020年公务接待费预算7.9万元，较上年增加4万，增长102.56%，主要原因是乡镇行政区划调整改革原晓坝镇与桑枣镇合并，将晓坝镇预算纳入桑枣镇统一预算。

2020年公务接待费计划用于开展各项公务活动，上级检查监督、本级各项社会事业工作开展的餐饮、住宿、交通等支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

单位现有公务用车3辆。

2020年无预算安排公务用车购置费。

2020年公车运行支出预算9万元，主要用于各部门开展业务活动公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。保障桑枣镇人民政府机关日常工作运转、督促检查、应急处突等相关工作的开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

桑枣镇2020年政府性基金预算支出119万元，主要受用于城乡环境治理和垃圾分类方面。

九、国有资本经营预算支出情况说明

桑枣镇2020年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

本年度机关运行经费安排167.14万元. 用于机关办公运转方面的支出，包括办公费、福利费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、离退休公用经费、以及其他交通费用。

（二）政府采购情况

2020年，桑枣镇人民政府未安排 采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年底，桑枣镇人民政府固定资产原值282.68万元，无形资产45万元；固定资产净值116.54万元。

（四）绩效目标设置情况

设有部门整体支出绩效评价及基层组织活动及公共服务运行维护绩效评价。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。　

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）：指各级未单独设置项级科目的其他人大事务支出。

4.一般公共服务（类）政协事务（款）其他政协事务（项）：指用于政协事务支出。

5.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指其他用于中国共产党事务的支出。

8.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项）：指反映用于民兵建设与管理等方面的支出。

9.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游 （款）其他文化和旅游支出 （项）：指其他用于文化和旅游方面的支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。。

11.社会保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的职业年金支出。。

12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费等支出。

14.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）：指反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

15.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

16. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：指其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出（类）农业 （款）  其他农业支出（项）：指其他用于农业方面的支出。

18. 农林水支出（类）扶贫（款）  其他扶贫支出（项）：指其他用于扶贫方面的支出。

19. 农林水支出（类）农村综合改革（款）  对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

20. 交通运输支出（类）公路水路运输 （款）  公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出 （款）  住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。

22. 灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指安全生产监管方面的支出。

23. 灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治 （款）  其他自然灾害防治支出（项）：指其他用于自然灾害防治的支出。

24.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

25.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

26.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

27.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府性基金支出预算表
							单位：万元
项    目					本年政府性基金预算支出
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项
212	08	01	919703	征地和拆迁补偿支出	119.00		119.00

							表4-1
政府性基金“三公”经费支出预算表
							单位：万元
单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费

						表4-2
政府性基金预算项目支出预算表
						单位：万元
科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额	绩效目标
类	款	项
212	08	01	919703	征地和拆迁补偿支出—城乡环境综合治理	119	维护场镇清洁卫生；保障场镇形象干净整洁。群众满意度>95%

				本年国有资本经营预算支出
		单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
款	项

表6

政府采购支出预算表

单位：万元

单位编码

单位名称

采购目录

支出类别

采购项目

品名规格

需求时间

计量单位

采购数量

总计

当年财政拨款收入安排

事业收入（专户收入）资金安排

经营收入安排

其他资金安排

上年结转安排

合计

一般公共预算收入安排

政府性基金收入安排

2020年区级部门预算项目绩效目标表
										单位：万元
单位名称	项目资金			年度目标	绩效目标
	资金总额	财政拨款	其他资金		项目完成		项目效益		满意度指标
					三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
919703-绵阳市安州区桑枣镇人民政府	1,663,000.00	1,663,000.00	0.00
乡风文明、民兵训练工作经费	30,000.00	30,000.00	0.00	开展文明宣传费用、乡村风貌建设广告制作等费用；民兵训练租车、就餐、误餐等费用	文化活动展开（文化汇演）2场	10,200.00	提升居民幸福感	保障文化宣传，知识普及到位	群众满意度	>90%
					宣传单页、广告横幅	9,800.00
					兵役登记及征兵工作租车、体检费、食宿餐费	4,000.00
					基干民兵服装采购费用	6,000.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
乡镇基础设施和场镇维护	80,000.00	80,000.00	0.00	乡镇基础设施和场镇维护	场镇道路维修保养材料费	28,000.00	改造场镇基础设施，提高场镇对外形象展示度	保障各类基础设施正常运转	群众满意度	>90%
					场镇路灯维修使用维护材料费	40,000.00
					维修人员务工补助	12,000.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
人大代表活动、工作及选举经费	73,000.00	73,000.00	0.00	乡镇人大工作经费	会议印刷资料等费用	6,500.00
					人代会会议费：印制名牌、购买笔记本、笔等资料	26,000.00
					会议务工补助	26,000.00
					宣传手册、广告、标语制作	14,500.00
					完成时间：2019年12月31日前	一年2次
创新社会管理、党建及维稳	30,000.00	30,000.00	0.00	创新社会管理、党建及维稳	党建宣传工作人员，信访维稳工作人员工作经费	15,000.00	严格信访维稳工作	维护社会稳定	群众满意度	>90%
					信访维稳横幅制作	10,000.00
					信访维稳宣传手册	5,000.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
道路交通安全生产监管	100,000.00	100,000.00	0.00	交通劝导员的务工补助，以及交管办办公经费，保障交通运输安全	标识标牌制作等费用	32,800.00	保障道路交通安全	减少交通事故发生，保障人民人身安全	群众满意度	>90%
					村道路维修加固、漫水桥应急维修的人工成本费	24,000.00
					劝导员务工补助	43,200.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
城乡环境综合治理	800,000.00	0.00	800,000.00	城乡环境综合治理	场镇道路清扫	450,000.00	维护场镇清洁卫生	保障场镇形象干净整洁	群众满意度	>90%
					垃圾车租用	130,000.00
					城乡综合治理人员补助及保险费用	79,200.00
					垃圾车加油费用	72,000.00
					垃圾桶购买	20,800.00
					成青路、桑河路环卫人员清扫补助	48,000.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
垃圾分类处理	390,000.00	0.00	390,000.00	垃圾分类处理	垃圾清扫人员误工费	130,000.00	维持各村环境卫生整洁干净	保护当地清洁环境	群众满意度	>95%
					环境整治标语等费用	78,000.00
					购买垃圾桶、垃圾箱	104,000.00
					垃圾清运费用	78,000.00
					完成时间：2019年12月31日前	全年
《桑枣镇志》、《红牌村志》编撰经费	80,000.00	80,000.00	0.00	《桑枣镇志》、《红牌村志》编撰经费，主要用于人员聘请劳务费、实地调查费用、文字图片资料征集等费用；印刷费用	撰写《桑枣镇志》、《红牌村志》人员聘请劳务费	43,200.00	打造乡风文明的乡镇	全年	群众满意度	>90%
					打印资料费用	12,800.00
					实地调查包车费用、文字图片收集费用	24,000.00
贫困村驻村工作队经费	80,000.00	80,000.00	0.00	贫困村驻村工作队经费	4个省级贫困村驻村工作队办公设备维修、购买办公文具费用、扶贫台账等资料	80,000.00	2020年全面脱贫	全面完成	群众满意度	>90%