绵阳市安州区桑枣镇人民政府

　　2017年部门预算编制情况说明

　　绵阳市安州区桑枣镇人民政府为一级预算单位。

　　绵阳市安州区桑枣镇人民政府编制数为50名，其中行政编制34名，事业编制14名，工勤编制2名。2016年12月末在职人员总数42人，其中行政人员30人，事业人员 12人，工勤人员2人；退休24人。

　　2016年底绵阳市安州区桑枣镇人民政府固定资产总额280.47万元。

　　绵阳市安州区桑枣镇人民政府2017年部门预算总收入为974万元，较2016年1087.57万元减少了113.57万元，减少了10.44%；2017年部门预算总支出974万元，较2016年的1087.57万元减少了113.57万元，减少了10.44%。支出减少的主要原因：

　　1、工资福利支出：养老保险和职业年金缴费纳入2017年开始纳入预算，增加工资福利支出69.76万元（其中养老保险缴费增加49.83万元，职业年金缴费增加19.93万元）；因调整工资和人员变动，减少工资福利支出8.48万元；汇总统计后，工资福利支出共计增加61.28万元。

　　2、商品和服务支出：由于2017年农村公共运行维护经费纳入日常公用经费预算，支出增加57万元；因调整工资和人员变动支出增加1.29万元；汇总统计后，商品和服务支出共计增加58.29万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出：由于退休人员退休费、老年福利、在乡复员退伍军人生活补助和五保供养支出、2017年未纳入预算，减少对个人和家庭的补助支出254.59万元（其中退休费减少89.38万元，老年福利减少4.5万元，在乡复员退伍军人生活补助减少113.88万元，五保供养支出减少46.82万元）；因调整工资和人员变动支出减少0.05万元；汇总统计后，对个人和家庭的补助支出共计减少254.64万元。

　　4、项目支出：增加21.5万元。

　　绵阳市安州区桑枣镇人民政府2017年部门预算安排项目支出138.5万元，主要用于：1、乡镇人大工作经费3万元；2、创新社会管理、党建及维稳5万元；3、乡风文明建设2万元；4、生态环境保护（秸秆禁烧）7万元；5、乡镇基础设施和场镇维护5万元；6、道路交通安全生产监管3万元；7、农村交通安全劝导员补助费用4万元；8、历史文化名村创建5万元；9、安全社区创建11万元；10、村庄规划15万元；11城乡社区城管交管人员经费20万元；12、环境整治30万元；13、垃圾分类处理28.5万元。

　　2017年绵阳市安州区桑枣镇人民政府无项目纳入政府购买服务。

　　2017年绵阳市安州区桑枣镇人民政府无采购预算。


　　收支预算总表

　　

填报单位：绵阳市安州区桑枣镇人民政府 单位：万元
收入				支出
项目名称	2017年预算数	2016年预算数	比上年增减(%)	项目名称	2017年预算数	2016 年预算数	比上年增减(%)
一、当年财政拨款（补助)收入	974	1087.57	-10.44	一、基本支出	835.5	970.57	-13.92
经费拨款 　　（补助）	908.5	1050.57		1、工资福利 　　支出	547.9	486.62
纳入预算管理的行政事业性收费 　　安排				2、商品和服务支出	239.56	181.27
专项收入对应安排	7.00	7.00		3、对个人和家庭补助支出	48.05	302.69
政府性基金对应安排	58.5	30.00		二、项目支出	138.5	117.00	18.38
其他收入 　　（非税）
转移支付
二、事业单位经营收入				三、上缴上级支出
三、其他收入				四、对附属单位补助支出
四、上级补助收入				五、经营支出
五、附属单位上缴收入
六、事业收入
本年收入 　　合计	974	1087.57	-10.44	本年支出合计	974	1087.57	-10.44
七、用事业基金弥补收支差额				六、事业单位结余分配
八、上年结转				其中：转入事业基金
其中：专项 　　资金				七、结转下年
事业营亏损				其中：专项 　　资金
其中：财政拨款资金				事业单位经营亏损
收入总计	974	1087.57	-10.44	支出总计	974	1087.57	-10.44

　　


　　专项支出预算表

　　

填报单位:绵阳市安州区桑枣镇				单位：万元
项目				金额
科目编码			项目名称
类	款	项
			合计	110.00
			桑枣镇人民政府机关	110.00
201	01	99	乡镇人大工作经费	3.00
201	03	08	创新社会管理、党建及维稳	5.00
207	01	99	乡风文明建设	2.00
211	03	07	生态环境保护（秸秆禁烧）	7.00
212	03	03	乡镇基础设施和场镇维护	5.00
212	08	01	环境整治	30.00
212	02	01	历史文化名村创建	5.00
212	02	01	村庄规划	15.00
212	99	99	安全社区创建	11.00
212	99	99	城乡社区城管交管人员经费	20.00
215	06	02	道路交通安全生产监管	3.00
214	01	10	农村交通安全劝导员补助费用	4.00
212	08	01	垃圾分类处理	28.5