绵阳市安州区残疾人联合会 2024年部门预算编制说明

    一、基本职能及主要工作
  （一）区残联职能简介。
   贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
  （二）区残联2024年重点工作。
   1.坚持政治统领，筑牢对党忠诚思想根基
  加强政治机关建设。切实加强机关政治建设，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，始终自觉在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入开展政治机关意识教育、对党忠诚教育，把政治标准和政治要求贯穿机关党的建设始终，不断提高机关党员干部政治判断力、政治领悟力、政治执行力，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。持续夯实政治根基，把党的政治建设融入残疾人工作各项重大决策部署的制定和落实全过程，做到党的政治建设与残联各项业务工作特别是中心工作紧密结合、相互促进。深化党的创新理论武装。持续学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻落实党的二十大精神，全面把握核心要义、实践要求，深刻领悟“两个确立”的决定性意义。持续巩固拓展主题教育成果，以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展满足残疾人生活新期待。全面贯彻落实中国残联和省残联八代会精神，坚定践行“一个必须坚持”和“三个必须牢牢把握”基本要求，紧扣省委、市委、区委区政府各项决策部署，找准残联工作切入点和着力点，不断加强和改进代表、服务、管理工作，更加担当作为、务实创新，切实把学习贯彻成果转化为谋划发展的正确思路、促进落实的具体举措、解决问题的实际成效。
   2.坚持保障兜底，激活残疾人内生动力
   精准落实残疾人社会保障政策。持续落实好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴以及三四级精神智力残疾人护理补贴制度。配合人社、医保部门，落实符合条件残疾人基本养老、基本医疗保险政府代缴政策。及时落实困难残疾人紧急救助制度。持续开展好“绵·阳光”残疾人之家建设试点工作。继续实施“阳光家园”计划，为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人提供日间照料和托养服务，完成300人居家托养和150人日间照料。持续开展“温暖万家行”走访慰问活动，完成756人“温暖万家行”残疾人走访慰问。积极整合资源，建立集康复、文化体育、托养、辅助性就业等服务为一体的基层残疾人日间照料综合服务阵地。全力促进残疾人就业增收。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案（2022—2024年）》，全面了解残疾人就业情况，为有就业能力和就业意愿但尚未就业残疾人制定“一人一策”就业帮扶方案并落实到位。积极推动党政机关、事业单位和国有企业带头安排残疾人就业。持续做好城乡残疾人居家灵活就业（创业）工作，支持50人灵活就业并为其发放就业创业直接补贴，完成300人农村残疾人实用技术培训。持续开展促就业帮扶工作，拓展残疾人就业渠道。积极培育助残基地，鼓励基地发展壮大，吸纳更多残疾人就业。开展访企拓岗专项行动。建立2024应届高校残疾毕业生台账，做好职业规划、就业咨询、就业招聘等精准帮扶服务，确保有就业意愿的应届毕业生就业率达到100%。落实超比例安排残疾人就业奖励办法，主动融入就业工作大局，联合区人社局开展“春风招聘行动”“就业援助月”等就业帮扶活动。持续提升特殊教育水平。多方协调支持，完成区特校迁建投用。大力发展非义务教育阶段特殊教育，拓展学段服务，健全特殊教育体系。协调区教体局等部门，积极推动、支持区特校建立职教班。关心关爱残疾学生，开展“自强安小州”特色夏令营活动。通过残联主导，特校参与，爱心企业+助残基地帮扶的形式，开展参观、研学、培训为一体的特色助残夏令营活动。帮助我区特校初三级毕业残疾学生及家长“走出去”了解当前就业形势，让企业“走进来”架设企业用工桥梁，培育人才。配合区教体部门完善送教上门等制度，确保适龄残疾少年儿童义务教育入学率超过97%。实施好“关爱生命—春雨助残”爱心公益项目。为残疾学生参加各类考试提供合理便利等服务。持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。做好防止返贫致贫监测和低收入人口监测数据与残疾人数据比对和信息共享工作，提升监测及时性和帮扶精准性。持续协调推动各责任部门、各乡镇把残疾人作为巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接重点群体进行帮扶，将易返贫、致贫残疾人纳入监测帮扶重点人群。重点聚焦一户多残、依老养残、老残一体等困难残疾人群体家庭攻坚，指导乡镇残联建立“一户一策”帮扶工作台账，联动相关行业部门落实各项社会救助政策，用好用活残疾人帮扶机制，落实落细帮扶政策措施。继续发挥股权量化基地作用，实施好金融助残项目，积极创建助残就业基地，着力增强困难残疾群众内生发展动力。持续巩固特殊困难残疾人单独申请低保政策成果，坚守残疾人不发生规模性返贫底线。大力培育和宣传乡村振兴中的优秀残疾人才，发扬自强、自立、敢闯、敢拼的精神，激励广大残疾人积极主动参与乡村振兴。落实青安残联系统残疾人帮扶协作框架协议，扎实开展欠发达县域托底性帮扶工作。
   3.坚持康医结合，满足残疾人多元需求
   持续实施精准康复服务行动。全面提升残疾人康复服务质量，参照执行市级定点机构评估标准，扎实开展残疾儿童康复定点机构规范化建设，完成40名0-6 岁残疾儿童康复救助。持续实施精准康复服务行动，坚持以问题为导向，以残疾人需求为导向，实施精准康复服务需求摸底评估，实施分类别、分程度、分层级康复服务，完成3000名7岁以上残疾人家庭医生签约增值服务。精准实施残疾人辅助器具补贴制度，为600名残疾人提供基本型辅助器具适配服务，持续实施白内障手术复明项目。派员参加2024年成渝地区双城经济圈残疾人康复服务技能大赛。积极参加中国残联、省残联组织各类专业培训，开展康复技术车人才培训。持续推进残疾人社区康复服务提升计划，巩固提升残疾人社区康复“四三机制”服务水平和运行模式。加强和完善残疾人预防和康复服务体系建设。加强残疾预防和残疾人健康服务，持续落实《绵阳市残疾预防行动计划（2023-2025 年）》。树立全生命周期、全流程服务理念，推进康复工作融入城乡融合发展大局、康复项目融合实施。推动区中医院残疾人就医便利试点机构建设工作，年内建成残疾人就医便利医疗机构；积极融入绵碚康复定点机构服务互认、标准共用、人才共建、活动共办机制。落实残疾预防联席机制和《0-6岁儿童残疾筛查实施方案》，联合区残工委相关成员单位，做好残疾预防知识宣传，提升全社会残疾预防意识。积极参与市、县市区康复工作的交流互鉴、共同提高。建成1家残疾人友好医院，优化残疾人就医便利全过程，打通残疾人就医的卡点、堵点。
    4.坚持文体并进，丰富残疾人文化体育生活
    办好系列示范活动。围绕“全国助残日”“国际残疾人日”等重大活动、重要节点，策划举办系列示范引领活动和文体赛事。大力推动助残志愿服务，开展形式多样的扶残助残主题宣传和文明实践活动。依托新媒体平台，讲好残疾人和残疾人事业发展的故事，讲好残疾人和残疾人事业发展的故事，展示残疾人自尊、自信、自立、自强精神风貌，营造全社会知残尊残扶残助残浓厚氛围。发展残疾人文化体育。积极组织人员参加四川省第三届文化艺术节，实施260名残疾人“文化进家庭五个一”项目，落实155名残疾人读书子项目，组织开展“全国残疾人文化周”“光明影院”“聆听有爱·悦读无碍”残疾人群众性文化艺术活动。邀请省残疾人艺术团开展主题巡演活动，积极推动盲人图书阅览室建设。持续开展“体育复健进校园”“残疾人全民健身运动”和“残疾人健身周”“全国特奥日”等群众性体育项目，完成2个“残疾人自强健身示范点建设”。做好运动员备战巴黎残奥会工作。探索做好残疾人体育人才培养。
     5.坚持固本强基，提升残疾人服务质效
    加强基层残联组织建设。继续强化乡镇、村（社区）残联组织建设，巩固村（社区）残协规范化建设成果。坚持以城区、场镇为重点，整合资源，持续着力建设示范引领性村（社区）残协，推动残协从“活起来”到“强起来”。建立区级困难重度残疾人直接联系帮扶机制，聚焦困难重度残疾人基本生产生活和急难愁盼问题，采取入户访视、联系交流、送关爱送服务等方式，协同相关部门做好帮扶和直接联系工作。加大对专门协会工作支持力度，推动协会更好履行“代表、服务、维权 、监督”职能。实体运转“助残公益联盟”，充分发挥社会助残组织作用，探索在残疾人比较集中的新经济组织、社会组织、新媒体组织灵活设置残疾人组织，实现残疾人联系服务全覆盖，提高残疾人自我服务、自我管理、自我发展的能力。全力维护残疾人合法权益。落实《残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023-2025年）》，加强宪法、民法典和残疾人事业法律法规规章学习，广泛开展法治宣传教育。积极发挥残疾人司法保护工作区级协作机制作用，协同公检法司部门共同加强残疾人司法保护工作，健全完善联动机制。持续推动各级党委、政府和政府残工委将残疾人事业主要法律法规纳入“会前学法”范围。深化“残联法律六进”活动，落实残联组织普法职责。推动人大、政协、决策咨询委员会开展残疾人事业视察调研。强化与法律援助中心的联系，持续开展法律援助活动。充分发挥法律顾问作用，推动建立区级助残公益律师队伍。贯彻《信访工作条例》，制定区级涉残群体性事件应急预案，畅通残疾人信访渠道，及时化解矛盾纠纷。做好相关信访信息系统网络值守，按时办理、办结上级交办的信访件，让残疾人的每一项诉求都有人办理，残疾人的每一项诉求都依法推进。推动残疾人无障碍环境建设。广泛宣传贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》，协调推动和指导各级政务服务和便民服务机构、残疾人服务机构、残疾人集中就业单位等不断健全和改善无障碍设施建设。发挥无障碍督导员队伍作用，探索开展示范性体验、督导、评价活动，积极创建无障碍环境。完成130户困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，探索开展智能化、数字化升级改造，逐步提升家庭无障碍改造质量。落实34名残疾人机动轮椅车燃油补贴和3名残疾人C5驾照补贴等政策。提升残疾人工作服务能力。打造区级城市残疾人综合服务阵地，探索开展集“宣传、展示、体验、活动、服务”一体的综合服务。做好“一网通办”“一件事一次办”“跨省通办”等涉残事项的梳理、管理、办理、审批和评价处理及政务项目共享资源录入更新。强化“一卡通”阳光审批平台应用，将评残补贴、机动轮椅车燃油补贴、C5驾照补贴、残疾学生资助、就业（创业）残疾人补贴、紧急救助全部纳入“一卡通”阳光审批平台进行审批发放。开展持证残疾人状况调查、残疾人事业统计和“量服”平台数据的录入、应用等工作，按当年12月31日办证系统正常持证人数全部精准入库，实现有合理需求的持证残疾人服务覆盖率达到 90%以上。严格残疾人证核发管理，继续对新办证的困难智力、精神和重度肢体残疾人实施办证补贴。持续开展违规持证核查清理，常态化开展残疾人证上门办理和到期换证工作。加强残联系统队伍建设。强化残联干部队伍建设和管理，组织开展基层残疾人专职委员能力提升培训，指导督促基层残联组织做实做细基础性数据库建立，推动入户调研、需求摸排工作落实。做好第七次全国自强模范暨助残先进评选推荐工作。弘扬“四下基层”的优良作风，落实落细“三基”工作，不断提升新时代残联干部队伍工作能力水平。
    6.坚持正风肃纪，推进全面从严治党
    严格落实全面从严治党主体责任。深入学习贯彻习近平总书记关于党的自我革命的重要思想，不断淬炼自我革命思想自觉。压实管党治党政治责任，落实全面从严治党主体责任清单，制定年度党建工作要点和党风廉政建设工作意见及责任分工，定期研究、部署、检查、考核党建工作。不折不扣贯彻落实党中央和省委、市委、区委决策部署，充分发挥残联党组在残疾人工作中把方向、管大局、保落实的重要作用，指导机关党支部履行职责，层层压实全面从严治党责任。加强作风建设强化工作落实。始终坚持把政治纪律和政治规矩挺在前面，以严的标准持续开展形式主义、官僚主义专项整治工作，健全廉政风险防控机制,扎实推进清廉机关建设。坚决执行中央八项规定及其实施细则精神和省、市、区作风建设相关规定，坚决防范纠治“新形象工程”。严格落实党政机关过紧日子各项要求，持之以恒纠“四风”，树“新风”。时刻保持“两个永远在路上”清醒认识，确保全年无违纪违规、违法情况发生。常态化开展廉政警示教育,引导干部职工自觉做到不违规、不越线、不出格。落实意识形态（网络意识形态）工作责任制，加强残疾人意识形态（网络意识形态）领域重大思想问题、舆论焦点、重大事项定期分析研判和风险排查，加强意识形态特别是网络阵地建设与管控，提高舆情应对处置能力，确保残疾人事业领域意识形态安全。切实加强涉残服务项目、资金绩效管理，确保中央、省级、市级残疾人事业补助资金和区级预算资金按时序进度执行到位。主动接受派驻纪检监察组监督,巩固拓展风清气正良好政治生态。
    二、部门预算单位构成及部门概况
    绵阳市安州区残疾人联合会为一级预算单位。下属二级预算单位1个，是残疾人康复中心。
    绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为5名，其中参照公务员管理事业人员5名，下属事业单位康复中心事业编制5名。机关实有在职人员4人，其中参照公务员管理事业人员4人，下属事业单位康复中心实有事业人员5人；离退休5人。
    二、收支预算情况说明
    按照综合预算的原则，区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、事业收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出330.40万元、卫生健康支出4.07万元、住房保障支出11.96万元。区残联2024年收支总预算346.43万元,比2023年收支预算总数380.31万元相比减少33.88万元，主要原因是单位基本支出和项目支出有所变化。
    区残联2024年收入预算346.43万元，其中：一般公共预算拨款收入346.43万元，占收入总额的100%，较2023年380.31万元增少33.88万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元不变；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元不变；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2023年0万元不变。
   （二）支出预算情况
    区残联2024年支出预算346.43万元，其中：基本支出154.28万元，占支出总额的44.53%，较2023年189.22万元减少34.94万元。项目支出192.15万元，占支出总额的55.47%，较2023年191.09增加1.06万元。
    四、财政拨款收支预算情况说明
      区残联2024年财政拨款收支总预算346.43万元，比2023年财政拨款收支总预算减少33.88万元，主要原因是单位基本支出和项目支出有所变化。
    收入包括：一般公共预算拨款收入346.43万元；支出包括：社会保障和就业支出330.40万元、卫生健康支出4.07万元、住房保障支出11.96万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
   （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
    残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款346.43万元，比2023年预算数减少33.88万元，主要原因单位基本支出和项目支出有所变化。
   （二）一般公共预算当年拨款结构情况
    1.社会保障和就业支出330.40万元，占95.37%；卫生健康支出4.07万元，占1.17%；住房保障支出11.96万元，占3.45%。
   （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
    2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）14.97万元主要用于机关事业单位基本养老保险缴纳；
    3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）7.49万元主要用于机关事业单位职业年金缴费支出；
    4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）115.46万元日常公用经费；
    5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）5.00万元主要用于残疾人事业宣传费等；
    6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）142.00万元主要用于残疾人康复；
    7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业15万元主要用于残疾人就业；
    8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2.00万元残疾人体育事业；
    9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）28.15万元主要用于其他残疾人事业支出；
    10.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）0.33万元主要用于其他社会保障和就业支出；
    11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）4.07万元主要用于事业人员医疗保险缴纳；
    12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）11.96万元主要用于住房公积金缴纳。
    六、一般公共预算基本支出情况说明
    残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出154.28万元，其中：人员经费142.28元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、办公经费、其他商品和服务支出、工资福利支出等。公用经费12万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
    七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
    X残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款预0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
   （一）因公出国（境）经费
    无。
   （二）公务接待费2024年预算较2023年0.8万元预算无增减。
    2024年公务接待费计划用于残联开展各项公务活动，主要是保障保障迎接检查、残疾人工作经验交流和学习。
   （三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算减少3万元，减少100%，主要原因是2022年由于一体化系统不熟悉，漏报了公务用车运行维护费，2023年预算补报了2022年的用款计划3万元，同时申报了2023年当年需要的公务用车运行维护费3万元，合计6万元。2024年正常申报本年公务用车运行维护费3万元。
    本单位现有公务用车1辆，特种技术车1辆（残疾人流动服务车）。
    2024年预算安排公务用车购置费0万元。
    2024年安排公务用车运行维护3万元，用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障保障走访、慰问、残疾人工作经验交流和学习。
    八、政府性基金预算支出情况说明
    残疾人联合会2024年政府性基金预算支出0万元，较2023年预算数无增减。
    九、国有资本经营预算支出情况说明
    残疾人联合会2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
    十、其他重要事项的情况说明
   （一）机关运行经费
    合计12万元，主要包括：办公经费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。
   （二）政府采购情况
    2024年，安排政府采购预算0万元。
   （三）国有资产占有使用情况
    截至2023年底，区残联固定资产总额84.20万元。共有车辆1辆，其中，特种技术车1辆（残疾人流动服务车）。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
    2024年部门预算无安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。
   （四）绩效目标设置情况（详见附表）
   十一、名词解释（必须有）
   1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
   2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
   3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
   4.“三公”经费：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
   5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用