| 索引号： | 6222216/202311-00002 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区残联 | 发文日期： | 2023-11-03 |
| 文号： | 关键词： | 决算 |
2022年度绵阳市安州区残疾人联合会部门决算
2022年度
绵阳市安州区残疾人联合会部门决算
目录
公开时间：2023年11月3日
第一部分 部门概况................................................................................................3
一、部门职责..........................................................................................................3
二、机构设置...........................................................................................................3
第二部分 2022年度部门决算情况说明...............................................................4
一、收入支出决算总体情况说明..........................................................................4
二、收入决算情况说明..........................................................................................4
三、支出决算情况说明..........................................................................................5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.........................................................6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..................................................6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...........................................9
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................10
八、政府性基金预算支出决算情况说明..............................................................12
九、国有资本经营预算支出决算情况说明..........................................................12
十、其他重要事项的情况说明...............................................................................12
第三部分 名词解释...................................................................................................16
第四部分 附件...........................................................................................................19
2022年绵阳市安州区残疾人联合会整体绩效评价报告.....................................19
绵阳市安州区残疾人联合会2022年度项目（政策）支出绩效自评报告.........25
第五部分 附表.............................................................................................................40
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）残疾人联合会职能简介
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
绵阳市安州区残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入绵阳市安州区残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计814.51万元。与2021年738.88万元相比，收、支总计各增加75.63万元，增长10.2%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计814.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.97万元，占85.1%；政府性基金预算财政拨款收入121.54万元，占14.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计814.51万元，其中：基本支出194.74万元，占23.9%；项目支出619.77万元，占76.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计814.51万元。与2021年738.88万元相比，财政拨款收、支总计各增加75.63万元，增长10.2%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出692.97万元，占本年支出合计的85.1%。与2021年685.58万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.39万元，增长1.1%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
第一部分 部门概况
一、部门职责
（一）残疾人联合会职能简介
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
二、机构设置
绵阳市安州区残疾人联合会下属二级单位1个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。
纳入绵阳市安州区残疾人联合会2022年度部门决算编制范围的二级预算单位0个。
第二部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计814.51万元。与2021年738.88万元相比，收、支总计各增加75.63万元，增长10.2%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2022年本年收入合计814.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入692.97万元，占85.1%；政府性基金预算财政拨款收入121.54万元，占14.9%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2022年本年支出合计814.51万元，其中：基本支出194.74万元，占23.9%；项目支出619.77万元，占76.1%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年财政拨款收、支总计814.51万元。与2021年738.88万元相比，财政拨款收、支总计各增加75.63万元，增长10.2%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出692.97万元，占本年支出合计的85.1%。与2021年685.58万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加7.39万元，增长1.1%。主要变动原因是实施的残疾人事业项目有所增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2022年一般公共预算财政拨款支出692.97万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元，占0.1%；外交支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；公共安全支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出691.97万元，占99.9%；卫生健康支出0万元，占0%；节能环保支出0万元，占0%；城乡社区支出0万元，占0%；农林水支出0万元，占0%；交通运输支出0万元，占0%；资源勘探工业信息等支出0万元，占0%；商业服务业等支出0万元，占0%；金融支出0万元，占0%；援助其他地区支出0万元，占0%；自然资源海洋气象等支出0万元，占0%；住房保障支出0万元，占0%；粮油物资储备支出0万元，占0%；国有资本经营预算支出0万元，占0%；灾害防治及应急管理支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；债务付息支出0万元，占0%；抗疫特别国债安排的支出0万元，占0%。
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2022年度非项目支出资金安排及执行情况见下表：
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年，区残联28个项目，收入共计619.44448万元，支出共计590.18629万元，均严格按照绩效目标合理安排使用，圆满保障了各个项目顺利实施。
区残联21个非项目，收入共计195.104527万元，支出共计194.743427万元，均严格按照绩效目标合理安排使用，圆满保障了各项工作顺利开展。区残联的整体目标任务为：做好残疾人工作，帮助困难残疾人减轻生产成本和生活负担，改善残疾人生活，帮助残疾人就业等。
年度主要工作内容：完成残疾人辅具适配工作、残疾人春节慰问工作、农村残疾人实用技术培训补助发放工作、残疾儿童康复救助工作、城乡残疾人居家灵活就业创业直补金发放工作等工作内容，常态化开展好其他残疾人工作，造福残疾人群体。
各项任务已全面完成，部分超额完成。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.五个协会工作经费项目5万元，严格按照项目绩效指标使用5万元。
2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元，严格按照项目绩效指标使用2万元。
3.残疾人春节慰问项目10万元，严格按照项目绩效指标使用10万元。
4.残疾人事业宣传项目2万元，严格按照项目绩效指标使用1.99998万元，结余0.2元，已被财政收回。
5.残疾人金秋助学项目9.2万元，严格按照项目绩效指标使用9.2万元。
6.残疾儿童康复救助项目140.766万元，严格按照项目绩效指标使用132.766万元，结余8万元，已被财政收回。
7.残疾人辅具购置经费项目45.34万元，严格按照项目绩效指标使用44.54万元，结余0.8万元，已被财政收回。
8.白内障手术补助经费项目8万元，严格按照项目绩效指标使用8万元。
9.残疾人无障碍改造项目经费37.487万元，严格按照项目绩效指标使用37.31653万元，结余1704.70元，已被财政收回。
10.C5驾照项目0.2万元，严格按照项目绩效指标使用0.2万元。
11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.11万元，严格按照项目绩效指标使用5.006万元，结余1040元，已被财政收回。
12.残疾人教育和特殊教育项目4万元，严格按照项目绩效指标使用4万元。
13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元，严格按照项目绩效指标使用20万元。
14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目10万元，严格按照项目绩效指标使用9.9909万元，结余91元，已被财政收回。
15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元，严格按照项目绩效指标使用5万元。
16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元，严格按照项目绩效指标使用0.94万元。
17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元，中途通过申请将5万元调剂到量体裁衣个性化服务，严格按照量服项目用途使用5万元。
18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元，严格按照项目绩效指标使用31.954万元。
19.量体裁衣个性化服务经费项目原预算80万元，中途通过申请将第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务后为85万元，严格按照量服项目用途使用85万元。
20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目37.44万元，严格按照项目绩效指标使用28.19万元，结转9.25万元到2023年继续使用。
21.残疾儿童康复项目8.384万元，严格按照项目绩效指标使用8.384万元。
22.居家托养项目2.475万元，严格按照项目绩效指标使用2.475万元。
23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元，严格按照项目绩效指标使用1.898万元。
24.困难残疾人无障碍改造项目13.6826万元，严格按照项目绩效指标使用13.508万元，结转1746元到2023年继续使用。
25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元，严格按照项目绩效指标使用67.947万元。
26.其他残疾人康复35.67088万元，严格按照项目绩效指标使用35.67088万元。
27.助残就业基地项目19.2万元，严格按照项目绩效指标使用19.2万元。
28.农村困难残疾人实用技术培训项目10.75万元，使用0万元，结转到2023年继续使用。
以上项目相关情况具体指标见附表15。
第五部分 附表
（以下附表1-13详见附件）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
2022年一般公共预算支出决算数为692.97万元，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.75万元，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.37万元，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为167.21万元，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为306.07万元，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算为119.34万元，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为9.99万元，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为68.83万元，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.74万元，其中：
1.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）: 支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为2.75万元，决算数等于预算数。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为1.37万元，决算数等于预算数。
4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:支出决算为4.41万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为167.21万元，决算数等于预算数。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为12万元，决算数等于预算数。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为306.07万元，决算数等于预算数。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:支出决算为119.34万元，决算数等于预算数。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为9.99万元，决算数等于预算数。
10.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为68.83万元，决算数等于预算数。
（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款基本支出194.74万元，其中：
人员经费178.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费15.81万元，主要包括：主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%；较上年减少-3.28万元，下降-73.2%，主要由于公务用车预算没有申请，且接待费有所下降，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.28万元，下降-18.9%。主要原因是按照科学规划实施接待工作。
国内公务接待支出1.2万元。主要用于支付开展残疾人工作时在执行公务、开展业务活动时产生的用餐费等。国内公务接待14批次，128人次，共计支出1.2万元，具体内容包括20220731.记账17#、20220731.记账5#、20220930.记账17#、20221231.记账130#、20221231.记账16#、20221231.记账18#、20221231.记账23#、20221231.记账3#、20221231.记账30#、20221231.记账41#、20221231.记账5#、20221231.记账7#、20221231.记账9#等凭证。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出121.54万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会机关运行经费支出15.81万元，比2021年19.61万元减少-3.8万元，下降-19.4%。主要原因是资金使用计划更加科学。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会政府采购支出总额114.72万元，其中：政府采购货物支出77.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.2万元。主要用于残疾人康复等工作。授予中小企业合同金额114.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市安州区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于残疾人流动服务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对五个协会工作经费、贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费、残疾人春节慰问、残疾人事业宣传、残疾人金秋助学、残疾儿童康复救助、残疾人辅具购置经费、白内障手术补助经费、残疾人无障碍改造项目经费、C5驾照、精神、智力残疾人居家托养补助经费、残疾人教育和特殊教育、残疾人就业（创）业扶持项目经费、参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会、召开安州区第三次残疾人代表大会、贫困肢体残疾人假肢装配、第三代残疾人证审核发放和管理、农村残疾人实用技术培训项目经费、量体裁衣个性化服务经费、城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度整体支出绩效自评报告》《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度项目（政策）支出绩效自评报告》，其中，《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度整体支出绩效自评报告》绩效自评得分为100分，详见附件报告；《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度项目（政策）支出绩效自评报告》自评得分为99.69分，详见附件报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如残疾人康复中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如残疾人康复中心经营收入情况等
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指区残联机关党建相关工作经费。
10..社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指职工养老保险缴费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指职工职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指职工死亡抚恤补助经费。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指残疾人事业中的行政运行经费。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指残疾人事业中的一般行政管理事务经费。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人事业中的残疾人康复支出。
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:指残疾人事业中的残疾人就业支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人事业中的残疾人体育经费。
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他服务于残疾人事业的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算为1.2万元，完成预算100%；较上年减少-3.28万元，下降-73.2%，主要由于公务用车预算没有申请，且接待费有所下降，决算数与预算数持平。
（注：上述“预算”口径为全年预算数，包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算1.2万元，占100%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0个，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算与2021年相比无变化。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2021年相比无变化。
其中：公务用车购置费支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆。截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、小型载客汽车0辆、大中型载客汽车0辆、其他车型1辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
3.公务接待费支出1.2万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年减少-0.28万元，下降-18.9%。主要原因是按照科学规划实施接待工作。
国内公务接待支出1.2万元。主要用于支付开展残疾人工作时在执行公务、开展业务活动时产生的用餐费等。国内公务接待14批次，128人次，共计支出1.2万元，具体内容包括20220731.记账17#、20220731.记账5#、20220930.记账17#、20221231.记账130#、20221231.记账16#、20221231.记账18#、20221231.记账23#、20221231.记账3#、20221231.记账30#、20221231.记账41#、20221231.记账5#、20221231.记账7#、20221231.记账9#等凭证。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2022年政府性基金预算拨款支出121.54万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2022年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会机关运行经费支出15.81万元，比2021年19.61万元减少-3.8万元，下降-19.4%。主要原因是资金使用计划更加科学。
（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会政府采购支出总额114.72万元，其中：政府采购货物支出77.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出37.2万元。主要用于残疾人康复等工作。授予中小企业合同金额114.72万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额114.72万元，占政府采购支出总额的100%。
（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，绵阳市安州区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆。其中：其他用车主要是用于残疾人流动服务工作。单价100万元（含）以上设备0台（套)。
（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在2022年度预算编制阶段，组织对五个协会工作经费、贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费、残疾人春节慰问、残疾人事业宣传、残疾人金秋助学、残疾儿童康复救助、残疾人辅具购置经费、白内障手术补助经费、残疾人无障碍改造项目经费、C5驾照、精神、智力残疾人居家托养补助经费、残疾人教育和特殊教育、残疾人就业（创）业扶持项目经费、参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会、召开安州区第三次残疾人代表大会、贫困肢体残疾人假肢装配、第三代残疾人证审核发放和管理、农村残疾人实用技术培训项目经费、量体裁衣个性化服务经费、城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费等20个项目开展了预算事前绩效评估，对20个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取20个项目开展绩效监控。
组织对2022年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度整体支出绩效自评报告》《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度项目（政策）支出绩效自评报告》，其中，《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度整体支出绩效自评报告》绩效自评得分为100分，详见附件报告；《绵阳市安州区残疾人联合会2022年度项目（政策）支出绩效自评报告》自评得分为99.69分，详见附件报告。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如残疾人康复中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如残疾人康复中心经营收入情况等
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）:指区残联机关党建相关工作经费。
10..社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指职工养老保险缴费。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指职工职业年金缴费。
12.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）:指职工死亡抚恤补助经费。
13.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:指残疾人事业中的行政运行经费。
14.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指残疾人事业中的一般行政管理事务经费。
15.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人事业中的残疾人康复支出。
16.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:指残疾人事业中的残疾人就业支出。
17.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人事业中的残疾人体育经费。
18.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他服务于残疾人事业的支出。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2022年政府收支分类科目》增减内容。）
27.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
2023年绵阳市安州区残疾人联合会整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
绵阳市安州区残疾人联合会为一级预算单位。下属二级预算单位1个，是残疾人康复中心。
（二）机构职能和人员概况。
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为11名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数11人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5人，事业编制4人，工勤编制2人；退休4人。
（三）年度主要工作任务。
一是积极打造残疾人综合性服务中心。结合全区助残基地和阵地建设实际，充分整合建设资源、项目资源、活动资源和管理资源，努力拓展和丰富服务内容，探索建设雎水镇白驹泉社区约1000余平方米的残疾人综合服务中心、桑枣镇花庙村300余平方米的残疾人综合服务中心，基本实现了残联组联、教就、康复和宣文体工作的融合，进一步促进了村（社区）残协的实体化、规范化运行，残疾人真正得到了家门口的“有感”服务。
二是扎实开展残疾人家庭医生签约增值服务。区残联统筹协调，区卫健部门加大技术指导和专业督导力度，各乡镇医疗机构切实履行主体责任，因地制宜，着力提高服务质量，走出一条可复制、可推广的残疾人家庭医生签约增值服务安州路子。组建特色签约服务团队。将残疾人作为家庭医生签约服务优先覆盖人群，在普通医护人员基础上，增加康复治疗师、中医保健师等人员进入签约医生团队，现已建立残疾人家庭医生签约团队112个、覆盖残疾人3952余名。提供残疾专属服务内容。实行“基础公共卫生+专属个性”服务包制度，在提供基本诊疗基础上，增值提供家庭临床巡诊、特需上门服务、康复医疗和训练、口腔保健、中医药特色治疗等5大类116个细项残疾人专属个性化服务，现已有11家机构按照每年每人服务次数不少于4次的要求，已为残疾人提供签约服务15808次。
（四）部门整体支出绩效目标。
完成残疾人辅具适配工作、残疾人春节慰问工作、农村残疾人实用技术培训补助发放工作、残疾儿童康复救助工作、城乡残疾人居家灵活就业创业直补金发放工作等工作内容，常态化开展好其他残疾人工作，造福残疾人群体。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
本单位2022年部门总体收入851.008141万元，其中814.549007万元为当年预算收入，36.459134万元为2021年返还金额。
2.部门总体支出情况
本单位2022年部门总体支出814.508851万元，其中784.929717万元为当年预算支出，29.579134万元为返还金额支出。
3.部门总体结转结余情况
项目资金结余9.08357万元，已被财政收回。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
本单位2022年部门财政拨款收入851.008141万元，其中814.549007万元为当年预算收入，36.459134万元为2021年返还金额。
2.部门财政拨款支出情况
本单位2022年部门财政拨款支出814.508851万元，其中784.929717万元为当年预算支出，29.579134万元为返还金额支出。
3.部门财政拨款结转结余情况
项目资金结余9.08357万元，已被财政收回。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目40个，投入资金178.93万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴、绩效工资、五险以及住房公积金和职业年金等工资福利支出。支出178.93万元，预算完成率为100%，年末无结余，无违规纪律。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目共8个，是单位的日常公用经费项目，2022年定额公用经费收入15.81万元，定额公用经费支出15.81万元，用于单位的水费、电费、办公经费等日常运转的支出，满足日常办公需求，预算完成率为100%，年末无结余，无违规纪律。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目共29个，是残疾人事业、残疾人体育、残疾人宣传等工作均达到预期效果，项目资金结余9.08357万元，已被财政收回，无违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.部门绩效目标制定情况：做好残疾人工作，帮助困难残疾人减轻生产成本和生活负担，改善残疾人生活，帮助残疾人就业等。
2.目标实现程度：全面实现目标任务，部分任务超额完成。
（三）结果应用情况。
1.内部应用。通过自评工作，将在今后工作中健全完善内部控制制度，进一步提高预算资金使用效率。
2.自评公开。严格按规定在区政府门户网站公开信息
3.问题整改。通过自评工作，我单位对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了详细分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后将进一步加强资金的预算、动态监管和决算管理，严把资金支出，提高预算资金使用准确率。
4.应用反馈。待绩效评价结束后,我单位将自评项目绩效结果等情况及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关室部落实整改。同时将绩效自评结果在绵阳市安州区人民政府门户网站公布。
（四）自评质量。
较为准确，任务均完成，部分资金未使用完毕。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自查，区残联2022年预算编制完整合理，内部控制制度健全完整，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理，无违规现象。
（二）存在问题。
第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务项目，同时部分项目资金有少量结余，资金使用精度需进一步加强。
（三）改进建议。
进一步加强资金的预算、动态监管和决算管理，严把资金支出，提高预算资金使用准确率。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附表14。
绵阳市安州区残疾人联合会
2022年度项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会全年由财政预算安排的项目（政策）28个，总金额619.44448万元。其中：中央资金140.785万元，涉及项目8个；省级资金70.0266万元，涉及项目8个；市级资金136.642万元，涉及项目8个；区级资金271.99088万元，涉及项目21个（部分项目存在多级资金）。其中：区残联机关预算项目28个，无下属预算单位。
另有：1个由于上级政策调整不予实施的项目，为残疾人扶贫对象生活费补贴项目，涉及资金6.77万元；21个非项目绩效，主要为机关党建、日常公用和人员类，涉及资金195.104527万元。
（一）绩效目标情况
2022年部门预算绩效管理项目28个，共计619.44448万元。还有1个残疾人扶贫对象生活费补贴项目由于上级政策调整，不予实施，涉及金额为6.77万元。参与绩效管理的项目中：1.五个协会工作经费项目5万元，主要用于五个协会日常工作经费，通过资金使用，充分发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”履职能力，高质量为本类别残疾人提供贴心服务。2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元，主要根据《四川省残联紧急救助项目管理办法》、《绵阳市残联紧急救助项目管理暂行办法》,对有需求的残疾人进行救助，从而维护社会稳定，保障各类残疾人合法利益。3.残疾人春节慰问项目10万元，主要根据上级残联目标任务、按照区委每年“送温暖”活动方案及往年春节慰问预算支出测算，对困难残疾人给予慰问补助，保证残疾群众过好年。4.残疾人事业宣传项目2万元，主要用于举办好系列助残活动等，从而促进我区残疾人事业发展、营造更好的社会助残氛围、提高全民残疾预防意识。5.残疾人金秋助学项目9.2万元，主要根据市残联相关文件，对有需求的困难残疾人家庭实施助学补助发放，为残疾人助学圆梦。6.残疾儿童康复救助项目140.766万元，主要根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40号）、《绵阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（绵府发〔2019〕14号）、《绵阳市安州区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》(绵安府发〔2019〕8号)等文件，帮助残疾儿童康复，助其能够达到生活自理。7.残疾人辅具购置经费项目45.34万元，主要根据绵残办〔2021〕12号、四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知文件要求，为残疾人生活提供便利，改善残疾人生活。8.白内障手术补助经费项目8万元，主要根据工作需要和往年预算支出测算，为困难残疾人进行免费白内障手术。9.残疾人无障碍改造项目经费37.487万元，主要根据绵残办〔2021〕17号关于切实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知、市贫困残疾人无障碍改造项目实施方案文件，为残疾人改善居住环境。10.C5驾照项目0.2万元，主要依据绵阳市残疾人联合会《关于进一步做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》文件要求，为全区2名办理C5驾照的残疾人发放补贴，支持肢体残疾人方便出行。11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.11万元，主要根据绵残办〔2018〕31号关于印发《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》的通知文件，为就业年龄段智力、稳定期精神、重度肢体残疾人提供护理照料、生活自理能力和社会适应能力训练等。12.残疾人教育和特殊教育项目4万元，主要根据工作需要和往年预算开支测算，为残疾人教育提供相关补助支持，改善残疾人受教育环境。13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元，主要根据《绵阳市2021-2025年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴项目实施办法》及《2020年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴实施方案》文件，为残疾人提供就业创业帮扶或培训，通过扶持带动、帮助农村残疾人发展生产，保就业、稳就业。14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目10万元，主要根据绵残办〔2021〕25号关于开展绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会的预通知文件，推动残疾人群众体育活动开展，保障残疾人充分平等地参与社会生活。15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元，主要根据绵府办发〔2020〕4号关于印发绵阳市残疾人联合会改革方案的通知文件，用于召开安州区第三次残疾人代表大会相关工作开支。16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元，主要根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》的通知，让残疾人得到更好的假肢装配康复服务。17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元（原预算5万元，中途通过申请将5万元调剂到量体裁衣个性化服务），主要根据市残联关于启动第三代残疾人证（智能化）工作的预通知文件，用于残疾人证审核发放和管理工作，促进残疾人事务规范化管理。18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元，经费主要根据绵阳市安州区农村残疾人实用技术培训项目实施方案文件，开展残疾人实用技术培训旨在进一步提升农村残疾人自我发展能力和增收能力。19.量体裁衣个性化服务经费项目85万元（原预算80万元，中途通过申请将第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务），主要根据中国残联关于印发《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（残联发〔2021〕29号）、绵阳市人民政府残疾人工作委员会秘书处、市人社局、市财政局、市残联转发省残联《关于贯彻落实（关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案）的通知》的通知（绵残工委秘〔2015〕1号）、绵阳市人民政府残疾人工作委员会秘书处、市民政局、市财政局、市人社局、市残联《全面落实村（社区）残疾人专（兼）职委员配备的通知》、绵阳市残疾人联合会转发中国残联办公厅《关于做好2018年全国残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》的通知、绵阳市安州区人民政府办公室关于印发《绵阳市安州区残疾人联合会改革方案》的通知（绵安府办发〔2020〕6号）等文件，保证残疾人个性化服务工作长期有效开展，残疾群众能更方便、更快捷享受到各项政策服务，满足残疾群众的需要，满意度高。20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目37.44万元，主要根据《绵阳市2021-2025年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴项目实施办法》及《2020年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴实施方案》文件，为残疾人发放补助，通过扶持带动、帮助农村残疾人发展生产，保就业、稳就业。21.残疾儿童康复项目8.384万元，是中央和省级下达的残疾人事业发展补助资金，主要根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40号）、《绵阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（绵府发〔2019〕14号）、《绵阳市安州区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》(绵安府发〔2019〕8号)等文件，帮助残疾儿童康复，助其能够生活自理，减轻家庭负担。22.居家托养项目2.475万元，主要根据绵残办〔2018〕31号关于印发《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》的通知文件，做好阳光家园托养服务，建立残疾人托养服务工作机制。23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元，主要用于给予有需要的残疾人机动轮椅车燃油发放。24.困难残疾人无障碍改造项目13.6826万元，主要根据绵残办〔2021〕17号关于切实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知、市贫困残疾人无障碍改造项目实施方案文件，改善残疾人居住环境。25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元，是中央和省级残疾人事业发展补助资金，主要用于文化进家庭“五个一”、7岁以上残疾人基本康复、阳光家园计划托养服务、残疾人基本康复、辅助性就业机构一次性建设补贴、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等支出。26.其他残疾人康复35.67088万元，主要根据绵安财社〔2022〕064号文件，用于残联化解历史遗留问题（残疾人康复）。27.助残就业基地项目19.2万元，主要根据绵财社〔2022〕64号，下达区残联2022年市本级专项预算资金，用于助残就业基地补助。28.农村困难残疾人实用技术培训项目10.75万元，主要根据绵阳市安州区农村残疾人实用技术培训项目实施方案文件，开展残疾人实用技术培训，进一步提升农村残疾人自我发展能力和增收能力。
21个非项目绩效为：在职人员工资-基本工资70.39万元、在职人员工资-津贴补贴16.94万元、在职人员工资-奖金1.86万元、在职人员工资-绩效工资13.24万元、在职人员补贴-公务交通补贴4.61万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险14.10万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险4.26万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险0.18万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险0.17万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险0.28万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金7.05万元、各项计提费用-在职住房公积金13.80万元、各项计提费用-工会经费和福利费2.59万元、聘用人员经费-编外长聘人员3.08万元、离退休公用经费-退休人员活动费0.07万元、社会福利和救助-抚恤金4.41万元、社会福利和救助-独生子女父母奖励0.02万元、在职人员目标绩效考核奖励25.21万元、离退休人员慰问费4.28万元、定额公用经费-日常公用7.56万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费1.00万元。
（二）资金安排情况
2022年安排项目28个，资金共计590.18629万元。具体使用情况为：1.五个协会工作经费项目5万元。2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元。3.残疾人春节慰问项目10万元。4.残疾人事业宣传项目1.99998万元。5.残疾人金秋助学项目9.2万元。6.残疾儿童康复救助项目132.766万元。7.残疾人辅具购置经费项目44.54万元。8.白内障手术补助经费项目8万元。9.残疾人无障碍改造项目经费37.31653万元。10.C5驾照项目0.2万元。11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.006万元。12.残疾人教育和特殊教育项目4万元。13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元。14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目9.9909万元。15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元。16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元。17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元，调剂到量体裁衣个性化服务经费项目5万元。18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元。19.量体裁衣个性化服务经费项目85万元（含调剂数）。20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目28.19万元。21.残疾儿童康复项目8.384万元。22.居家托养项目2.475万元。23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元。24.困难残疾人无障碍改造项目13.508万元。25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元。26.其他残疾人康复35.67088万元。27.助残就业基地项目19.2万元。28.农村困难残疾人实用技术培训项目0万元。
2022年安排非项目支出21个，资金共计194.743427万元。具体使用情况为：在职人员工资-基本工资70.39万元、在职人员工资-津贴补贴16.94万元、在职人员工资-奖金1.51万元、在职人员工资-绩效工资13.24万元、在职人员补贴-公务交通补贴4.61万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险14.10万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险4.26万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险0.18万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险0.17万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险0.28万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金7.05万元、各项计提费用-在职住房公积金13.80万元、各项计提费用-工会经费和福利费2.59万元、聘用人员经费-编外长聘人员3.08万元、离退休公用经费-退休人员活动费0.07万元、社会福利和救助-抚恤金4.41万元、社会福利和救助-独生子女父母奖励0.02万元、在职人员目标绩效考核奖励25.21万元、离退休人员慰问费4.28万元、定额公用经费-日常公用7.55万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费1.00万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年区残联项目资金支出590.18629万元，在支出管理中,区残联严格按照预算安排,严格执行各项财经纪律。认真做好对账工作，时刻加强动态监控，保障各项工作顺利开展。
2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况见下表
2023年绵阳市安州区残疾人联合会整体绩效评价报告
（报告范围包括机关和下属单位）
一、部门（单位）基本情况
（一）机构组成。
绵阳市安州区残疾人联合会为一级预算单位。下属二级预算单位1个，是残疾人康复中心。
（二）机构职能和人员概况。
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为11名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数11人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5人，事业编制4人，工勤编制2人；退休4人。
（三）年度主要工作任务。
一是积极打造残疾人综合性服务中心。结合全区助残基地和阵地建设实际，充分整合建设资源、项目资源、活动资源和管理资源，努力拓展和丰富服务内容，探索建设雎水镇白驹泉社区约1000余平方米的残疾人综合服务中心、桑枣镇花庙村300余平方米的残疾人综合服务中心，基本实现了残联组联、教就、康复和宣文体工作的融合，进一步促进了村（社区）残协的实体化、规范化运行，残疾人真正得到了家门口的“有感”服务。
二是扎实开展残疾人家庭医生签约增值服务。区残联统筹协调，区卫健部门加大技术指导和专业督导力度，各乡镇医疗机构切实履行主体责任，因地制宜，着力提高服务质量，走出一条可复制、可推广的残疾人家庭医生签约增值服务安州路子。组建特色签约服务团队。将残疾人作为家庭医生签约服务优先覆盖人群，在普通医护人员基础上，增加康复治疗师、中医保健师等人员进入签约医生团队，现已建立残疾人家庭医生签约团队112个、覆盖残疾人3952余名。提供残疾专属服务内容。实行“基础公共卫生+专属个性”服务包制度，在提供基本诊疗基础上，增值提供家庭临床巡诊、特需上门服务、康复医疗和训练、口腔保健、中医药特色治疗等5大类116个细项残疾人专属个性化服务，现已有11家机构按照每年每人服务次数不少于4次的要求，已为残疾人提供签约服务15808次。
（四）部门整体支出绩效目标。
完成残疾人辅具适配工作、残疾人春节慰问工作、农村残疾人实用技术培训补助发放工作、残疾儿童康复救助工作、城乡残疾人居家灵活就业创业直补金发放工作等工作内容，常态化开展好其他残疾人工作，造福残疾人群体。
二、部门资金收支情况
（一）部门总体收支情况。
1.部门总体收入情况。
本单位2022年部门总体收入851.008141万元，其中814.549007万元为当年预算收入，36.459134万元为2021年返还金额。
2.部门总体支出情况
本单位2022年部门总体支出814.508851万元，其中784.929717万元为当年预算支出，29.579134万元为返还金额支出。
3.部门总体结转结余情况
项目资金结余9.08357万元，已被财政收回。
（二）部门财政拨款收支情况。
1.部门财政拨款收入情况
本单位2022年部门财政拨款收入851.008141万元，其中814.549007万元为当年预算收入，36.459134万元为2021年返还金额。
2.部门财政拨款支出情况
本单位2022年部门财政拨款支出814.508851万元，其中784.929717万元为当年预算支出，29.579134万元为返还金额支出。
3.部门财政拨款结转结余情况
项目资金结余9.08357万元，已被财政收回。
三、部门整体绩效分析
（一）部门预算项目绩效分析。
1.人员类项目绩效分析
人员类项目40个，投入资金178.93万元，主要用于单位职工的基本工资、津贴、绩效工资、五险以及住房公积金和职业年金等工资福利支出。支出178.93万元，预算完成率为100%，年末无结余，无违规纪律。
2.运转类项目绩效分析
运转类项目共8个，是单位的日常公用经费项目，2022年定额公用经费收入15.81万元，定额公用经费支出15.81万元，用于单位的水费、电费、办公经费等日常运转的支出，满足日常办公需求，预算完成率为100%，年末无结余，无违规纪律。
3.特定目标类项目绩效分析
特定目标类项目共29个，是残疾人事业、残疾人体育、残疾人宣传等工作均达到预期效果，项目资金结余9.08357万元，已被财政收回，无违规记录等情况。
（二）部门整体履职绩效分析。
1.部门绩效目标制定情况：做好残疾人工作，帮助困难残疾人减轻生产成本和生活负担，改善残疾人生活，帮助残疾人就业等。
2.目标实现程度：全面实现目标任务，部分任务超额完成。
（三）结果应用情况。
1.内部应用。通过自评工作，将在今后工作中健全完善内部控制制度，进一步提高预算资金使用效率。
2.自评公开。严格按规定在区政府门户网站公开信息
3.问题整改。通过自评工作，我单位对整体绩效目标及绩效目标完成情况做了详细分析，未发现专项资金使用不当的情况，今后将进一步加强资金的预算、动态监管和决算管理，严把资金支出，提高预算资金使用准确率。
4.应用反馈。待绩效评价结束后,我单位将自评项目绩效结果等情况及时进行反馈,认真总结分析,对存在问题的整改落实情况实行跟踪检查,督促各相关室部落实整改。同时将绩效自评结果在绵阳市安州区人民政府门户网站公布。
（四）自评质量。
较为准确，任务均完成，部分资金未使用完毕。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
经自查，区残联2022年预算编制完整合理，内部控制制度健全完整，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理，无违规现象。
（二）存在问题。
第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务项目，同时部分项目资金有少量结余，资金使用精度需进一步加强。
（三）改进建议。
进一步加强资金的预算、动态监管和决算管理，严把资金支出，提高预算资金使用准确率。
部门预算项目支出绩效自评表（2022年度）详见附表14。
绵阳市安州区残疾人联合会
2022年度项目（政策）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
2022年，绵阳市安州区残疾人联合会全年由财政预算安排的项目（政策）28个，总金额619.44448万元。其中：中央资金140.785万元，涉及项目8个；省级资金70.0266万元，涉及项目8个；市级资金136.642万元，涉及项目8个；区级资金271.99088万元，涉及项目21个（部分项目存在多级资金）。其中：区残联机关预算项目28个，无下属预算单位。
另有：1个由于上级政策调整不予实施的项目，为残疾人扶贫对象生活费补贴项目，涉及资金6.77万元；21个非项目绩效，主要为机关党建、日常公用和人员类，涉及资金195.104527万元。
（一）绩效目标情况
2022年部门预算绩效管理项目28个，共计619.44448万元。还有1个残疾人扶贫对象生活费补贴项目由于上级政策调整，不予实施，涉及金额为6.77万元。参与绩效管理的项目中：1.五个协会工作经费项目5万元，主要用于五个协会日常工作经费，通过资金使用，充分发挥专门协会“代表、服务、维权、监督”履职能力，高质量为本类别残疾人提供贴心服务。2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元，主要根据《四川省残联紧急救助项目管理办法》、《绵阳市残联紧急救助项目管理暂行办法》,对有需求的残疾人进行救助，从而维护社会稳定，保障各类残疾人合法利益。3.残疾人春节慰问项目10万元，主要根据上级残联目标任务、按照区委每年“送温暖”活动方案及往年春节慰问预算支出测算，对困难残疾人给予慰问补助，保证残疾群众过好年。4.残疾人事业宣传项目2万元，主要用于举办好系列助残活动等，从而促进我区残疾人事业发展、营造更好的社会助残氛围、提高全民残疾预防意识。5.残疾人金秋助学项目9.2万元，主要根据市残联相关文件，对有需求的困难残疾人家庭实施助学补助发放，为残疾人助学圆梦。6.残疾儿童康复救助项目140.766万元，主要根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40号）、《绵阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（绵府发〔2019〕14号）、《绵阳市安州区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》(绵安府发〔2019〕8号)等文件，帮助残疾儿童康复，助其能够达到生活自理。7.残疾人辅具购置经费项目45.34万元，主要根据绵残办〔2021〕12号、四川省残疾人联合会关于在全省开展残疾人辅助器具全覆盖工作的通知文件要求，为残疾人生活提供便利，改善残疾人生活。8.白内障手术补助经费项目8万元，主要根据工作需要和往年预算支出测算，为困难残疾人进行免费白内障手术。9.残疾人无障碍改造项目经费37.487万元，主要根据绵残办〔2021〕17号关于切实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知、市贫困残疾人无障碍改造项目实施方案文件，为残疾人改善居住环境。10.C5驾照项目0.2万元，主要依据绵阳市残疾人联合会《关于进一步做好残疾人驾驶汽车相关工作的通知》文件要求，为全区2名办理C5驾照的残疾人发放补贴，支持肢体残疾人方便出行。11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.11万元，主要根据绵残办〔2018〕31号关于印发《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》的通知文件，为就业年龄段智力、稳定期精神、重度肢体残疾人提供护理照料、生活自理能力和社会适应能力训练等。12.残疾人教育和特殊教育项目4万元，主要根据工作需要和往年预算开支测算，为残疾人教育提供相关补助支持，改善残疾人受教育环境。13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元，主要根据《绵阳市2021-2025年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴项目实施办法》及《2020年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴实施方案》文件，为残疾人提供就业创业帮扶或培训，通过扶持带动、帮助农村残疾人发展生产，保就业、稳就业。14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目10万元，主要根据绵残办〔2021〕25号关于开展绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会的预通知文件，推动残疾人群众体育活动开展，保障残疾人充分平等地参与社会生活。15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元，主要根据绵府办发〔2020〕4号关于印发绵阳市残疾人联合会改革方案的通知文件，用于召开安州区第三次残疾人代表大会相关工作开支。16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元，主要根据《中央和省级财政专项扶贫资金管理办法》的通知，让残疾人得到更好的假肢装配康复服务。17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元（原预算5万元，中途通过申请将5万元调剂到量体裁衣个性化服务），主要根据市残联关于启动第三代残疾人证（智能化）工作的预通知文件，用于残疾人证审核发放和管理工作，促进残疾人事务规范化管理。18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元，经费主要根据绵阳市安州区农村残疾人实用技术培训项目实施方案文件，开展残疾人实用技术培训旨在进一步提升农村残疾人自我发展能力和增收能力。19.量体裁衣个性化服务经费项目85万元（原预算80万元，中途通过申请将第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务），主要根据中国残联关于印发《村（社区）残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》的通知（残联发〔2021〕29号）、绵阳市人民政府残疾人工作委员会秘书处、市人社局、市财政局、市残联转发省残联《关于贯彻落实（关于深化改革推进“量体裁衣”式残疾人服务健全残疾人“两个体系”的实施方案）的通知》的通知（绵残工委秘〔2015〕1号）、绵阳市人民政府残疾人工作委员会秘书处、市民政局、市财政局、市人社局、市残联《全面落实村（社区）残疾人专（兼）职委员配备的通知》、绵阳市残疾人联合会转发中国残联办公厅《关于做好2018年全国残疾人组织建设“强基育人”工程有关工作的通知》的通知、绵阳市安州区人民政府办公室关于印发《绵阳市安州区残疾人联合会改革方案》的通知（绵安府办发〔2020〕6号）等文件，保证残疾人个性化服务工作长期有效开展，残疾群众能更方便、更快捷享受到各项政策服务，满足残疾群众的需要，满意度高。20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目37.44万元，主要根据《绵阳市2021-2025年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴项目实施办法》及《2020年残疾人居家灵活就业（创业）直接补贴实施方案》文件，为残疾人发放补助，通过扶持带动、帮助农村残疾人发展生产，保就业、稳就业。21.残疾儿童康复项目8.384万元，是中央和省级下达的残疾人事业发展补助资金，主要根据《四川省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（川府发〔2018〕40号）、《绵阳市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（绵府发〔2019〕14号）、《绵阳市安州区人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施方案》(绵安府发〔2019〕8号)等文件，帮助残疾儿童康复，助其能够生活自理，减轻家庭负担。22.居家托养项目2.475万元，主要根据绵残办〔2018〕31号关于印发《绵阳市残疾人托养服务工作实施办法（试行）》的通知文件，做好阳光家园托养服务，建立残疾人托养服务工作机制。23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元，主要用于给予有需要的残疾人机动轮椅车燃油发放。24.困难残疾人无障碍改造项目13.6826万元，主要根据绵残办〔2021〕17号关于切实做好困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知、市贫困残疾人无障碍改造项目实施方案文件，改善残疾人居住环境。25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元，是中央和省级残疾人事业发展补助资金，主要用于文化进家庭“五个一”、7岁以上残疾人基本康复、阳光家园计划托养服务、残疾人基本康复、辅助性就业机构一次性建设补贴、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴等支出。26.其他残疾人康复35.67088万元，主要根据绵安财社〔2022〕064号文件，用于残联化解历史遗留问题（残疾人康复）。27.助残就业基地项目19.2万元，主要根据绵财社〔2022〕64号，下达区残联2022年市本级专项预算资金，用于助残就业基地补助。28.农村困难残疾人实用技术培训项目10.75万元，主要根据绵阳市安州区农村残疾人实用技术培训项目实施方案文件，开展残疾人实用技术培训，进一步提升农村残疾人自我发展能力和增收能力。
21个非项目绩效为：在职人员工资-基本工资70.39万元、在职人员工资-津贴补贴16.94万元、在职人员工资-奖金1.86万元、在职人员工资-绩效工资13.24万元、在职人员补贴-公务交通补贴4.61万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险14.10万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险4.26万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险0.18万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险0.17万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险0.28万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金7.05万元、各项计提费用-在职住房公积金13.80万元、各项计提费用-工会经费和福利费2.59万元、聘用人员经费-编外长聘人员3.08万元、离退休公用经费-退休人员活动费0.07万元、社会福利和救助-抚恤金4.41万元、社会福利和救助-独生子女父母奖励0.02万元、在职人员目标绩效考核奖励25.21万元、离退休人员慰问费4.28万元、定额公用经费-日常公用7.56万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费1.00万元。
（二）资金安排情况
2022年安排项目28个，资金共计590.18629万元。具体使用情况为：1.五个协会工作经费项目5万元。2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元。3.残疾人春节慰问项目10万元。4.残疾人事业宣传项目1.99998万元。5.残疾人金秋助学项目9.2万元。6.残疾儿童康复救助项目132.766万元。7.残疾人辅具购置经费项目44.54万元。8.白内障手术补助经费项目8万元。9.残疾人无障碍改造项目经费37.31653万元。10.C5驾照项目0.2万元。11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.006万元。12.残疾人教育和特殊教育项目4万元。13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元。14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目9.9909万元。15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元。16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元。17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元，调剂到量体裁衣个性化服务经费项目5万元。18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元。19.量体裁衣个性化服务经费项目85万元（含调剂数）。20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目28.19万元。21.残疾儿童康复项目8.384万元。22.居家托养项目2.475万元。23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元。24.困难残疾人无障碍改造项目13.508万元。25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元。26.其他残疾人康复35.67088万元。27.助残就业基地项目19.2万元。28.农村困难残疾人实用技术培训项目0万元。
2022年安排非项目支出21个，资金共计194.743427万元。具体使用情况为：在职人员工资-基本工资70.39万元、在职人员工资-津贴补贴16.94万元、在职人员工资-奖金1.51万元、在职人员工资-绩效工资13.24万元、在职人员补贴-公务交通补贴4.61万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-养老保险14.10万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-医疗保险4.26万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-失业保险0.18万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-工伤保险0.17万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-生育保险0.28万元、各项计提费用-在职社会保障缴费-职业年金7.05万元、各项计提费用-在职住房公积金13.80万元、各项计提费用-工会经费和福利费2.59万元、聘用人员经费-编外长聘人员3.08万元、离退休公用经费-退休人员活动费0.07万元、社会福利和救助-抚恤金4.41万元、社会福利和救助-独生子女父母奖励0.02万元、在职人员目标绩效考核奖励25.21万元、离退休人员慰问费4.28万元、定额公用经费-日常公用7.55万元、定额公用经费-机关基层党组织活动经费1.00万元。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析
2022年区残联项目资金支出590.18629万元，在支出管理中,区残联严格按照预算安排,严格执行各项财经纪律。认真做好对账工作，时刻加强动态监控，保障各项工作顺利开展。
2022年度政策（项目）支出资金安排及执行情况见下表
2022年度非项目支出资金安排及执行情况见下表：
（二）总体绩效目标完成情况分析
2022年，区残联28个项目，收入共计619.44448万元，支出共计590.18629万元，均严格按照绩效目标合理安排使用，圆满保障了各个项目顺利实施。
区残联21个非项目，收入共计195.104527万元，支出共计194.743427万元，均严格按照绩效目标合理安排使用，圆满保障了各项工作顺利开展。区残联的整体目标任务为：做好残疾人工作，帮助困难残疾人减轻生产成本和生活负担，改善残疾人生活，帮助残疾人就业等。
年度主要工作内容：完成残疾人辅具适配工作、残疾人春节慰问工作、农村残疾人实用技术培训补助发放工作、残疾儿童康复救助工作、城乡残疾人居家灵活就业创业直补金发放工作等工作内容，常态化开展好其他残疾人工作，造福残疾人群体。
各项任务已全面完成，部分超额完成。
（三）项目绩效指标完成情况分析
1.五个协会工作经费项目5万元，严格按照项目绩效指标使用5万元。
2.贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费项目2万元，严格按照项目绩效指标使用2万元。
3.残疾人春节慰问项目10万元，严格按照项目绩效指标使用10万元。
4.残疾人事业宣传项目2万元，严格按照项目绩效指标使用1.99998万元，结余0.2元，已被财政收回。
5.残疾人金秋助学项目9.2万元，严格按照项目绩效指标使用9.2万元。
6.残疾儿童康复救助项目140.766万元，严格按照项目绩效指标使用132.766万元，结余8万元，已被财政收回。
7.残疾人辅具购置经费项目45.34万元，严格按照项目绩效指标使用44.54万元，结余0.8万元，已被财政收回。
8.白内障手术补助经费项目8万元，严格按照项目绩效指标使用8万元。
9.残疾人无障碍改造项目经费37.487万元，严格按照项目绩效指标使用37.31653万元，结余1704.70元，已被财政收回。
10.C5驾照项目0.2万元，严格按照项目绩效指标使用0.2万元。
11.精神、智力残疾人居家托养补助经费项目5.11万元，严格按照项目绩效指标使用5.006万元，结余1040元，已被财政收回。
12.残疾人教育和特殊教育项目4万元，严格按照项目绩效指标使用4万元。
13.残疾人就业（创）业扶持项目经费20万元，严格按照项目绩效指标使用20万元。
14.参加绵阳市第四届残运会暨第三届特奥会项目10万元，严格按照项目绩效指标使用9.9909万元，结余91元，已被财政收回。
15.召开安州区第三次残疾人代表大会项目5万元，严格按照项目绩效指标使用5万元。
16.贫困肢体残疾人假肢装配项目0.94万元，严格按照项目绩效指标使用0.94万元。
17.第三代残疾人证审核发放和管理项目0万元，中途通过申请将5万元调剂到量体裁衣个性化服务，严格按照量服项目用途使用5万元。
18.农村残疾人实用技术培训项目31.954万元，严格按照项目绩效指标使用31.954万元。
19.量体裁衣个性化服务经费项目原预算80万元，中途通过申请将第三代残疾人证审核发放和管理项目5万元调剂到量体裁衣个性化服务后为85万元，严格按照量服项目用途使用85万元。
20.城乡残疾人居家灵活就业（创）业直补金经费项目37.44万元，严格按照项目绩效指标使用28.19万元，结转9.25万元到2023年继续使用。
21.残疾儿童康复项目8.384万元，严格按照项目绩效指标使用8.384万元。
22.居家托养项目2.475万元，严格按照项目绩效指标使用2.475万元。
23.残疾人机动轮椅车燃油补贴项目1.898万元，严格按照项目绩效指标使用1.898万元。
24.困难残疾人无障碍改造项目13.6826万元，严格按照项目绩效指标使用13.508万元，结转1746元到2023年继续使用。
25.残疾人事业发展补助资金项目67.947万元，严格按照项目绩效指标使用67.947万元。
26.其他残疾人康复35.67088万元，严格按照项目绩效指标使用35.67088万元。
27.助残就业基地项目19.2万元，严格按照项目绩效指标使用19.2万元。
28.农村困难残疾人实用技术培训项目10.75万元，使用0万元，结转到2023年继续使用。
以上项目相关情况具体指标见附表15。
第五部分 附表
（以下附表1-13详见附件）。
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
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