| 索引号： | 6222216/202210-00004 | 主题分类： | 预算/决算 |
|---|---|---|---|
| 发文机构： | 安州区残联 | 发文日期： | 2022-10-18 |
| 文号： | 关键词： | 2021年度 绵阳市安州区残疾人联合会 部门决算 |
2021年度 绵阳市安州区残疾人联合会 部门决算
目录
公开时间：2022年10月 18 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.民生任务全面完成。四项市级民生实事超额高标准完成。实现残疾人居家灵活就业补助和免费培训478人，完成任务数370人的129.2%；落实金秋助学16人，完成任务数13人的123%；残疾人基本型辅具适配403件，完成任务数310件的130%；残疾人体育器材进家庭540件，完成任务数448件的120%。
2.业务工作有序开展。一是社会保障全面兜底。107户120名残疾人家庭纳入易返贫致贫边缘监测户，坚决杜绝“漏测失帮”，年度内未出现残疾群体返贫致贫风险信息。持续解决低收入残疾人家庭困难，7700余名重度残疾人得到护理补贴，3000余名困难残疾人得到生活补贴，3000余人享受基本养老保险代缴，7300余人享受医疗保险代缴。二是教育就业持续提升。开展就业培训11场次，1524人接受免费培训。新建3家市级助残基地，吸纳安置33名残疾人就业。4家股权量化基地年度为110余户困难残疾人家庭分红4.38万元。联合“觅获”电商平台，在3家基地开展助残直播带货。残疾儿童少年接受义务教育比例达95%以上，为32名困难残疾（家庭）学生发放助学金10万元。审核按比例安置单位67家（机关13个、企业54家），认定就业184人。
3.康复服务探索推进。改造提升康复中心，新建雎水康复服务站。为65名残疾儿童实施康复救助，对800余名重度残疾人进行基本康复支持性服务，发放个性化辅具7类225件。142人提供居家托养，6名儿童适配定制型脊柱矫形器，7名成人提供免费假肢装配，基本型辅助器具适配744件，实施白内障复明手术100例，32名视力残疾人及家属参加定向行走培训。
4.文体宣传日益活跃。大力宣传残疾人“一法四条例”，推出《一首心歌献给党》视频，打造“残疾无情·残联有爱”机关文化品牌。开展“全国助残日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等活动，制作助残惠残政策明白卡，广泛宣传惠残政策、扶残助残和自强自立典型，全年区残联信息被《学习强国》《人民日报》海外版、《川观新闻》等采用51条，被市残联采用30条。积极组织参加市第三届残疾人文化艺术节，获得1金2银3铜，区残联获优秀组织奖。安州甘俊在全国第十一届残运会暨第八届特奥会获得2银1铜。组队参加全市首届特奥运动项目培训暨校园联赛，2个项目均获团体第一。4名学生入选全市特奥男子篮球队，获得队制赛银牌。
5.组联维权全面加强。召开残疾人专门协会培训会议，支持规范协会发展。落实残协专委补贴170人，新建桑枣枣园社区、雎水枫香村等2个残协。为1776名残疾人及时更换、办理残疾人证，开展26例上门办证，完成15例“跨省”通办。为154名残疾人发放残疾评定补贴、58人发放燃油补贴。完成78户困难残疾人家庭无障碍改造。“温暖万家行”走访慰问贫困残疾人753人。全年共接待残疾人及亲属来信来访10人次，做到“件件有着落，事事有回音”，无集体上访事件。
二、机构设置
安州区残联下属二级单位1个，是1个其他事业单位。
纳入安州区残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为：绵阳市安州区残疾人康复中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计572.97万元。与2020年731.71万元相比，收、支总计各减少158.73万元，下降21.69%。主要变动原因是受疫情影响，专项活动减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年部门收入合计572.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.25万元，占94.29%；政府性基金预算财政拨款收入32.73万元，占5.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年部门支出合计738.88万元，其中：基本支出151.30万元，占20.48%；项目支出587.58万元，占79.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计738.88万元。与2020年940.39万元相比，财政拨款收、支总计各减少201.51万元，下降21.43%。主要变动原因是受疫情影响，专项活动减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出685.58万元，占本年支出合计的92.79%。与2020年523.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.91万元，增长30.92%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出685.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出669.57万元，占97.66%；卫生健康支出3.74万元，占0.55%；住房保障支出12.28万元，占1.79%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为685.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为114.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为218.65万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为169.68万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为131.76万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出151.30万元，其中：人员经费131.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4809万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.95%；公务接待费支出决算1.4809万元，占33.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.4809万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.27%。主要原因是按照科学规划实施接待工作，实际接待节约200.00元。其中：
国内公务接待支出1.4809万元，主要用于支付开展残疾人工作时在执行公务、开展业务活动时产生的用餐费等。国内公务接待13批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出1.4809万元，具体内容包括：2021.03.31.1#凭证、2021.04.30.6#凭证、2021.06.30.2#凭证、2021.06.30.7#凭证、2021.11.30.10#凭证、2021.12.31.59#凭证、2021.12.31.66#凭证。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出53.30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，安州区残联机关运行经费支出19.6127万元，比2020年141万元相比，减少121.3873万元，下降86.09%。主要原因是减少了项目经费。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，安州区残联政府采购支出总额124.28万元，其中：政府采购货物支出124.28万元。主要用于残疾人康复等工作。授予中小企业合同金额124.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.43万元，占政府采购支出总额的80%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，安州区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于残疾人流动服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5个专门协会建设经费、C5驾照、白内障手术补助经费、残疾人辅具购置经费、残疾人教育和特殊教育经费、残疾人金秋助学、残疾人事业宣传、城乡残疾人居家灵活就业补助经费、扶持残疾人发展生产项目经费、精神智力残疾人居家托养补助经费、量体裁衣个性化服务经费、贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费、残疾儿童康复救助经费、对残疾人扶贫对象实行生活费补贴项目经费、疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人健身体育、残疾人居家灵活就业补助、残疾人康复、残疾人体育进校园、残疾人托养、残疾人专（兼）职委员劳务补贴、辅具适配救助、居家灵活就业、居家托养、困难残疾人无障碍改造、农村残疾人实用技术培训、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、助残就业基地等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区残疾人联合会部门2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如残疾人康复中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如残疾人康复中心经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指职工养老保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指职工职业年金缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:指职工养老保险缴费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指残疾人事业中的行政运行经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指残疾人事业中的一般行政管理事务经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人事业中的残疾人康复支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指残疾人事业中的残疾人就业和扶贫支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人事业中的残疾人体育经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他服务于残疾人事业的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:职工住房公积金缴费。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1（直接上传2021年部门整体支出绩效自评报告PDF版本）
公开时间：2022年10月 18 日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）2021年重点工作完成情况。
1.民生任务全面完成。四项市级民生实事超额高标准完成。实现残疾人居家灵活就业补助和免费培训478人，完成任务数370人的129.2%；落实金秋助学16人，完成任务数13人的123%；残疾人基本型辅具适配403件，完成任务数310件的130%；残疾人体育器材进家庭540件，完成任务数448件的120%。
2.业务工作有序开展。一是社会保障全面兜底。107户120名残疾人家庭纳入易返贫致贫边缘监测户，坚决杜绝“漏测失帮”，年度内未出现残疾群体返贫致贫风险信息。持续解决低收入残疾人家庭困难，7700余名重度残疾人得到护理补贴，3000余名困难残疾人得到生活补贴，3000余人享受基本养老保险代缴，7300余人享受医疗保险代缴。二是教育就业持续提升。开展就业培训11场次，1524人接受免费培训。新建3家市级助残基地，吸纳安置33名残疾人就业。4家股权量化基地年度为110余户困难残疾人家庭分红4.38万元。联合“觅获”电商平台，在3家基地开展助残直播带货。残疾儿童少年接受义务教育比例达95%以上，为32名困难残疾（家庭）学生发放助学金10万元。审核按比例安置单位67家（机关13个、企业54家），认定就业184人。
3.康复服务探索推进。改造提升康复中心，新建雎水康复服务站。为65名残疾儿童实施康复救助，对800余名重度残疾人进行基本康复支持性服务，发放个性化辅具7类225件。142人提供居家托养，6名儿童适配定制型脊柱矫形器，7名成人提供免费假肢装配，基本型辅助器具适配744件，实施白内障复明手术100例，32名视力残疾人及家属参加定向行走培训。
4.文体宣传日益活跃。大力宣传残疾人“一法四条例”，推出《一首心歌献给党》视频，打造“残疾无情·残联有爱”机关文化品牌。开展“全国助残日”“残疾预防日”“国际残疾人日”等活动，制作助残惠残政策明白卡，广泛宣传惠残政策、扶残助残和自强自立典型，全年区残联信息被《学习强国》《人民日报》海外版、《川观新闻》等采用51条，被市残联采用30条。积极组织参加市第三届残疾人文化艺术节，获得1金2银3铜，区残联获优秀组织奖。安州甘俊在全国第十一届残运会暨第八届特奥会获得2银1铜。组队参加全市首届特奥运动项目培训暨校园联赛，2个项目均获团体第一。4名学生入选全市特奥男子篮球队，获得队制赛银牌。
5.组联维权全面加强。召开残疾人专门协会培训会议，支持规范协会发展。落实残协专委补贴170人，新建桑枣枣园社区、雎水枫香村等2个残协。为1776名残疾人及时更换、办理残疾人证，开展26例上门办证，完成15例“跨省”通办。为154名残疾人发放残疾评定补贴、58人发放燃油补贴。完成78户困难残疾人家庭无障碍改造。“温暖万家行”走访慰问贫困残疾人753人。全年共接待残疾人及亲属来信来访10人次，做到“件件有着落，事事有回音”，无集体上访事件。
二、机构设置
安州区残联下属二级单位1个，是1个其他事业单位。
纳入安州区残联2021年度部门决算编制范围的二级预算单位为：绵阳市安州区残疾人康复中心。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计572.97万元。与2020年731.71万元相比，收、支总计各减少158.73万元，下降21.69%。主要变动原因是受疫情影响，专项活动减少。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2021年本年部门收入合计572.97万元，其中：一般公共预算财政拨款收入540.25万元，占94.29%；政府性基金预算财政拨款收入32.73万元，占5.71%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。（注：数据来源于财决01表，仅罗列本部门涉及的收入。）
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2021年本年部门支出合计738.88万元，其中：基本支出151.30万元，占20.48%；项目支出587.58万元，占79.52%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。（注：数据来源于财决04表，仅罗列本部门涉及的支出。）
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计738.88万元。与2020年940.39万元相比，财政拨款收、支总计各减少201.51万元，下降21.43%。主要变动原因是受疫情影响，专项活动减少。（注：数据来源于财决01-1表）
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出685.58万元，占本年支出合计的92.79%。与2020年523.67万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加161.91万元，增长30.92%。主要变动原因是社会保障和就业支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出685.58万元，主要用于以下方面:社会保障和就业（类）支出669.57万元，占97.66%；卫生健康支出3.74万元，占0.55%；住房保障支出12.28万元，占1.79%。（注：数据来源于财决01-1表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至类级。）
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为685.58，完成预算100%。其中：
1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:支出决算为10.47万元，完成预算100%。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:支出决算为5.23万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:支出决算为5.16万元，完成预算100%。
4.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:支出决算为114.42万元，完成预算100%。
5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为3万元，完成预算100%。
6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:支出决算为218.65万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:支出决算为169.68万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:支出决算为11.2万元，完成预算100%。
9.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:支出决算为131.76万元，完成预算100%。
10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:支出决算为3.74万元，完成预算100%。
11.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为12.28万元，完成预算100%。（注：数据来源于财决01-1表和财决08表，仅罗列本部门涉及的全部功能分类科目，至项级。上述“预算”口径为调整预算数。增减变动原因为决算数<项级>和调整预算数<项级>比较，与预算数持平可以不写原因。）
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出151.30万元，其中：人员经费131.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。公用经费19.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。（注：数据来源于财决07表和财决08-1表，仅罗列本部门实际支出涉及的经济分类科目。）
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为4.4809万元，完成预算100%。（注：上述“预算”口径为调整预算数。）
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3万元，占66.95%；公务接待费支出决算1.4809万元，占33.05%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算100%。
2.公务用车购置及运行维护费支出3万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算与2020年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆，其他用车1辆。
公务用车运行维护费支出3万元。主要用于开展残疾人工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.4809万元，完成预算100%。公务接待费支出决算比2020年减少0.02万元，下降1.27%。主要原因是按照科学规划实施接待工作，实际接待节约200.00元。其中：
国内公务接待支出1.4809万元，主要用于支付开展残疾人工作时在执行公务、开展业务活动时产生的用餐费等。国内公务接待13批次，163人次（不包括陪同人员），共计支出1.4809万元，具体内容包括：2021.03.31.1#凭证、2021.04.30.6#凭证、2021.06.30.2#凭证、2021.06.30.7#凭证、2021.11.30.10#凭证、2021.12.31.59#凭证、2021.12.31.66#凭证。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出53.30万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，安州区残联机关运行经费支出19.6127万元，比2020年141万元相比，减少121.3873万元，下降86.09%。主要原因是减少了项目经费。（注：数据来源于财决附03表）
（二）政府采购支出情况
2021年，安州区残联政府采购支出总额124.28万元，其中：政府采购货物支出124.28万元。主要用于残疾人康复等工作。授予中小企业合同金额124.28万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额99.43万元，占政府采购支出总额的80%。（注：数据来源于财决附03表）
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，安州区残联共有车辆1辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车1辆。主要是用于残疾人流动服务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。（注：数据来源于财决附03表，按部门决算报表填报数据罗列车辆情况。）
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对5个专门协会建设经费、C5驾照、白内障手术补助经费、残疾人辅具购置经费、残疾人教育和特殊教育经费、残疾人金秋助学、残疾人事业宣传、城乡残疾人居家灵活就业补助经费、扶持残疾人发展生产项目经费、精神智力残疾人居家托养补助经费、量体裁衣个性化服务经费、贫困残疾人临时性救助及重大信访事件救助经费、残疾儿童康复救助经费、对残疾人扶贫对象实行生活费补贴项目经费、疾人机动轮椅车燃油补贴、残疾人健身体育、残疾人居家灵活就业补助、残疾人康复、残疾人体育进校园、残疾人托养、残疾人专（兼）职委员劳务补贴、辅具适配救助、居家灵活就业、居家托养、困难残疾人无障碍改造、农村残疾人实用技术培训、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、评残补贴、助残就业基地等29个项目开展了预算事前绩效评估，对29个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对29个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对29个项目开展了绩效自评，《绵阳市安州区残疾人联合会部门2021年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（第四部分）。同时，本部门对2021年部门整体开展绩效自评，《2021年绵阳市安州区残疾人联合会部门整体绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如残疾人康复中心事业收入情况等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如残疾人康复中心经营收入情况等。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）:指职工养老保险缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）:指职工职业年金缴费。
社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）其他行政事业单位养老（项）:指职工养老保险缴费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）: 指残疾人事业中的行政运行经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）:指残疾人事业中的一般行政管理事务经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:指残疾人事业中的残疾人康复支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）:指残疾人事业中的残疾人就业和扶贫支出。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:指残疾人事业中的残疾人体育经费。
社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指其他服务于残疾人事业的支出。
卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指职工医疗保险支出。
住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:职工住房公积金缴费。
（解释本部门决算报表中涉及的全部功能分类科目至项级，不涉及的科目请自行删除。请参照《2021年政府收支分类科目》增减内容。）
10.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（名词解释部分根据各部门实际列支情况罗列，并根据本部门职责职能增减名词解释内容。）
第四部分 附件
附件1（直接上传2021年部门整体支出绩效自评报告PDF版本）
附件2（直接上传2021年度政策（项目）支出绩效自评报告PDF版本）
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
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