一、基本职能及主要工作
（一）残疾人联合会职能简介
贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。团结教育辖区残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展计划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展计划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。开展残疾人事业的地区交流与合作。承办区委、区政府交办的其他事项。
（二）残疾人联合会2022年重点工作
深入推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。制定《关于精准扶残助残助力乡村振兴的实施意见》，常态开展监测预警，对存在返贫和致贫风险的残疾人及时发现、及时监测、及时帮扶。完善边缘户、监测户台账动态调整机制，建立残疾人关爱联系制度，推动残疾人社会保障、教育就业、精准康复、宣传文体等政策落地落实，坚决杜绝漏测失帮，守住不发生残疾人规模性返贫的底线。协调推动各责任部门将残疾人作为重点帮扶对象纳入工作大局，持续推进重度困难残疾人家庭无障碍改造等项目，扶持有劳动能力的残疾人从事具有地方特色和市场潜力的农村种养殖和加工业，全力推进巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。
有效提升残疾人社会保障水平。持续落实好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴，做好重度残疾人医疗保险、养老保险代缴工作。配合民政、医保、教育、住建、应急、司法等部门进一步落实符合条件残疾人临时生活困难、大病医疗、教育、住房、受灾、法律等方面救助援助。继续实施“阳光家园计划”项目，规范为就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人等提供护理照料、生活自理能力和社会适应能力训练、辅助性就业等服务。持续开展“温暖万家行”走访慰问活动，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴和C5 驾照补贴等政策，严格残疾人证核发管理，对新办证重度困难残疾人实施办证补贴。
大力促进残疾人教育及就业创业增收。持续提升特殊教育水平。配合教育部门，继续健全完善特教体系，规范适龄残疾儿童少年入学教育评估，落实残疾少年儿童义务教育阶段“一人一案”安置，不断提升义务教育阶段残疾学生入学率，确保入学率保持97%以上。持之以恒开展“金秋助学”，落实好残疾学生及残疾家庭学生资助工作。
促进残疾人就业创业增收。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，做好全国按比例安置残疾人就业年审工作,推进残疾人按比例就业。持续做好扶持农村残疾人发展生产以及城乡残疾人居家灵活就业工作,精准开展残疾人种养殖业、农村实用技术等培训,发放残疾人就业创业直接补贴。继续实施“精准滴灌”,建立股权量化基地、残疾人就业创业基地等,开展残疾人电商直播活动，鼓励支持残疾人就业新业态，拓宽残疾人就业创业增收渠道。组织开展残疾人“就业宣传年”活动，开展“企业+残疾人”面对面招聘活动，常态化推进残疾人职介服务。
深入实施残疾人精准康复服务。全面落实残疾儿童康复救助制度，加强残疾儿童定点康复机构管理和服务质量监测评估。以康复服务站为依托，以残疾人基本康复支持性服务为牵引，持续推进残疾人基本康复服务。建立残疾人基本辅具补贴制度，继续开展基本辅具适配、假肢装配、白内障复明手术等项目。推动将残疾人社区康复设施纳入地方统筹规划，试点建设各类“残疾人之家”。落实《残疾人社区康复工作标准》，推进残疾人家庭医生签约。建立残疾预防联席机制，制定《0-6岁儿童残疾筛查实施方案》，联合相关职能部门，做好残疾预防知识宣传培训，努力减少伤害致残。
持续推动残疾人宣传文化体育工作。持续加强习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九届六中全会精神等宣传宣讲，深入学习宣传“一法四条例”。丰富残疾人精神文化生活，利用“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节日，策划实施示范引领性助残活动，大力培育具有地方特色的残疾人文化创意产业基地，继续开展残疾人文化进家庭、进社区“五个一”项目。组织参加绵阳市第四届残运会暨三届特奥会，实施残疾人康复（健身）体育项目，不断提升残疾人体育运动的参与率与覆盖面，推进竞技体育人才培养。挖掘安州残疾人工作亮点、残疾人自强模范、助残先进典型和优秀残疾人工作者，依托新媒体平台，加大残疾人工作宣传力度，扩大残疾人事业影响力，营造知残尊残扶残助残浓厚氛围。
切实保障残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，不断推进残疾人事业法治建设。学习贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和“一法四条例”及《四川省残疾人保障法实施办法》等法律法规，强化与公共法律服务机构的对接，进一步发挥安州区残疾人法制援助站、残疾人维权之家的作用，帮助残疾群众维护合法权益。落实残联系统“八五”法治宣传教育规划，开展残疾人尊法学法守法用法专项行动。坚持信访工作实行一站式服务，落实信访责任制，专人负责接待残疾人来信、来访工作。
深入推进残联改革。加大对专门协会工作支持力度，为其发挥“代表、服务、维权、监督”职能提供必要保障，更好发挥专门协会作用。落实《村(社区)残协工作规范》，加强对村（社区）残协的人员、场地、设施、经费保障力度。不断健全完善议事决策、联系指导等制度，密切残联干部与残疾群众的直接联系。加强残疾人事业资金管理，强化财政资金绩效评价。推进残疾人证“跨省通办”，完善涉残事项“一网通办”工作机制，推动“一网通办”事项从“能办”向“好办”提升。落实好“十四五”残疾人保障和发展规划及各项残疾人特惠政策。
二、部门预算单位构成及部门概况
安州区残联为一级预算单位，无二级预算单位。
绵阳市安州区残疾人联合会单位编制数为11名，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5名，事业编制4名，工勤编制2名。单位实有在职人员总数11人，其中公务员（含参照公务员管理事业人员）5人，事业编制4人，工勤编制2人；退休4人。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入346.09万元；支出包括：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出345.09万元。残疾人联合会2022年收支总预算346.09万元,比2021年收支总预算452.548万元减少107.458万元，主要原因是项目预算的减少。
（一）收入预算情况
残疾人联合会2022年收入预算346.09万元，其中： 一般公共预算拨款收入346.09万元，占收入总额的100%，较2021年452.548万元减少106.458万元；政府性基金预算拨款收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元不变；事业收入0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元不变；其他资金0万元，占收入总额的0%，较2021年0万元不变。
　　（二）支出预算情况
残疾人联合会2022年支出预算346.09万元，其中： 基本支出123.95万元，占支出总额的35.81%，较2021年111.958万元增加11.992万元。项目支出222.14万元，占支出总额的64.19%，较2021年340.59万元减少118.45万元。
四、财政拨款收支预算情况说明
残疾人联合会2022年财政拨款收支总预算346.09万元，比2021年财政拨款收支总预算452.548万元减少106.458万元，主要原因是项目预算的减少。
收入包括：一般公共预算拨款收入346.09万元；支出包括：一般公共服务支出1万元，社会保障和就业支出345.09万元。
    五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款346.09万元，比2021年452.548万元预算数减少106.458万元，主要原因是项目预算的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1万元，占0.29%，社会保障和就业支出345.09万元，占99.71%。
六、一般公共预算基本支出情况说明
残疾人联合会2022年一般公共预算基本支出123.95万元，其中：人员经费113.95元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。
公用经费10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、离退休公用支出、其他交通费用等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
残疾人联合会2022年“三公”经费财政拨款预算数1.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费0万元。
（二）公务接待费2021年预算较2021年预算不变。
　　2021年公务接待费计划用于残联开展各项公务活动，主要是保障迎接检查、残疾人工作经验交流和学习。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算不变。
　　单位现有公务用车1辆，其中：特种技术1辆（残疾人流动服务车）。
2022年预算安排公务用车购置费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。用于公务用车的燃油、维修、保险、过路过桥费等方面支出。主要保障保障走访、慰问、残疾人工作经验交流和学习。
八、政府性基金预算支出情况说明
残疾人联合会2022年政府性基金预算支出0万元，较2021年预算数不变。
九、国有资本经营预算支出情况说明
残疾人联合会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
合计10万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、福利费、离退休公用支出、其他交通费用等。
（二）政府采购情况
2022年，安排政府采购预算30万元。主要用于残疾人辅具、无障碍改造；
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，残联固定资产总额83.814802万元（原值）。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆。单位价值100万元以上大型设备0（套）。
　　2021年部门预算（无）安排车辆购置及单位价值100万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况。（详见附表）
十一、名词解释 （必须有）
1.一般公共预算拨款收入：指省财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公经费”：纳入省财政预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。